您现在的位置:首页>>信息公开>>组织机构>>发计系统>>综合行政执法局>>财政决算

遂昌县综合行政执法局单位2016年度部门决算
索引号: 生成时间:2017-09-21 发布机构:遂昌县综合行政执法局

 

一、遂昌县综合行政执法局单位概况

(一)主要职能

1、贯彻执行国家、省市有关行政处罚及相关行政监督检查、行政强制的法律法规规章和对开展综合行政执法工作的有关规定;负责拟订有关综合行政执法方面的规范性文件,经批准后组织实施。

2、依法行使经省政府批准纳入综合行政执法范围的市容环境卫生、城乡规划、城市绿化、市政公用、环境保护、工商行政管理(室外公共场所无照经营)、公安交通(人行道违法停车)、土地和矿产资源、建筑业、房地产业、人防(民防)、水行政、安全生产、石油天然气管道保护、陆域渔政、林政、教育、商务、旅游、价格、体育管理等21方面法律、法规、规章规定的全部或部分行政处罚权及相关的行政监督检查、行政强制职权,综合行政执法的职权划转根据省政府批准的行政执发职权划转目录分批分步实施。

3、负责组织全县重大或专项综合执法活动;负责综合行政执法活动的业务指导。

4、以行政执法统筹调协指挥机制和统一政务咨询投诉举报平台为依托,承担联合执法的统筹、协调、指挥、监督等具体工作;受理综合行政执法的投诉举报和信访事项。

5、负责拟订加强行政执法统筹协调指挥和协作配合工作的实施意见、综合行政执法职权事项划转公告;负责建立与各相关业务主管部门的协作配合制度、综合行政执法会商制度及与刑事司法的衔接机制,健全执法预警和突发公共事件快速反应体系。

6、负责行政执法信息化建设,推行权责清单公开和调整完善,推动实现综合行政执法网上运行和各类执法信息的互联互通。

7、负责制定综合行政执法内部考核和监督办法,全面落实行政执法责任制。

8、负责完善行政执法社会监督机制,推动行政执法监督检查工作创新。

9、负责干部队伍建设、基础设施建设等执法规范化建设工作。

10、承办县政府和上级主管部门交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,遂昌县综合行政执法局单位部门决算包括:局本级决算。

二、遂昌县综合行政执法局单位2016年部门决算公开表

详见附表。

三、遂昌县综合行政执法局单位2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

遂昌县综合行政执法局单位2016年度收入决算767.81万元,其中:本年收入740.16万元,占总收入96.4%,包括财政拨款收入697.63万元(其中,一般公共预算664.23万元,政府性基金预算33.4万元),占总收入90.86%;事业单位专户资金0万元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0%;事业单位经营收入0万元,占总收入0%其他收入42.54万元,占总收入5.54%上级补助收入0万元,占总收入0%附属单位上缴收入0万元,占总收入0%事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0%上年结转收入27.64万元,占总收入3.6%

(二)支出决算总体情况

遂昌县综合行政执法局2016年度支出决算755.85万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出275.67万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出9.01万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出437.77万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出33.4万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出545.19万元,日常公用支出87.74万元,项目支出122.93万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出679.92万元,政府性基金预算支出33.4万元,其他各类支出42.54万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

遂昌县综合行政执法局2016年年初预算为725.46万元,2016年一般公共预算当年拨款664.23万元,完成年初预算的91.56%主要是因为采购设备调整及跨年度项目资金需结转下年度继续使用,造成单位本年底前的收入预算未执行完毕

一般公共预算当年拨款结构情况:一般公共服务(类)支出254.38万元,占2016年一般公共预算38.29%;社会保障和就业(类)支出9.01万元,占2016年一般公共预算1.36%;城乡社区(类)支出400.84万元,2016年一般公共预算60.35%

一般公共预算拨款具体使用情况:一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行、一般管理事务(项)。2016年年初预算为267.68万元,2016年决算为254.37万元,完成年初预算的95.03%,决算数小于预算数的主要原因是采购设备有所调整、公务活动减少支出等。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为9.01万元,决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)。2016年年初预算为413.31万元,2016年决算为400.84万元,完成年初预算的96.98%,决算数小于预算数的主要原因是采购设备调整,项目款等本年度未结清,造成项目预算未执行完毕。

2.一般公共预算基本支出情况说明

遂昌县综合行政执法局2016年一般公共预算基本支出590.39万元,其中:

人员经费479.95万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出;

公用经费74.11万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、差旅费、接待费等;

对个人和家庭补助支出33.70万元,主要包括:住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;

其他资本性支出2.63万元,主要包括:办公设备购置、专用设备购置。

(四)政府性基金当年拨款情况说明

其他支出(类)其他政府性基金及应对专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及应对专项债务收入安排的支出(项)。2016年年初预算为20万元,2016年决算为33.40万元,完成年初预算的166.98%,决算数大于预算数的主要原因是市容市貌综合整治经费和创国卫项目经费增加。

(五)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0万元,与上年持平。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算5.67万元,比上年决算数下降49.46%。主要用于接待上级、外来县市兄弟单位交流工作等支出。减少的主要原因是加强财务管理、厉行节约、勤廉办事、严控开支范围,减少公务活动。

其中,本单位国内公务接待112批次,890人次,共 5.67万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算6.73万元,比上年决算数下降3.55%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出6.73万元,主要用于执法用车及所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。减少的原因是本单位参加车改,运行维护费支出减少。

(六)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2016年度遂昌县综合行政执法局本级机关运行经费一般公共预算支出76.74万元,比上年度增加27.67万元,增长36.06%,主要原因是综合行政执法局20157月份正式挂牌成立,截止到201512月份在职人员有4人,当年发生行政经费少,截止到201612月份首批职能划转到位,人员增加至93人,因此行政经费开支增长。

2.政府采购支出情况

2016年度遂昌县综合行政执法局政府采购支出总额 38.67万元,其中:政府采购货物支出38.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

3.国有资产占有使用情况

截至20161231日,遂昌县综合行政执法局共有车辆10辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车8辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

4.部门预算绩效情况

2016年度遂昌县综合行政执法局无项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算0万元,实际支出0万元。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在财政拨款、事业收入、经营收入等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的财政拨款收入专户资金事业收入事业单位经营收入其他收入上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项):指单位一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

13.一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指基本支出中执法工作经费、劳务费等日常经费支出。

14. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指单位职工职业年金缴费支出。

15.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):指原城建监察大队在职人员、协管员等工资福利费、社会保险费及日常公用经费支出。

16.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金支出(项):指城市美化工程项目支出、户外落地空调机整治项目支出。

附件:š2016年度报表.xls