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遂昌县综合行政执法局2017年度部门决算
索引号: 生成时间:2018-09-05 发布机构:遂昌县综合行政执法局

一、遂昌县综合行政执法局单位概况

(一)主要职能

1、贯彻执行国家、省市有关行政处罚及相关行政监督检查、行政强制的法律法规规章和对开展综合行政执法工作的有关规定;负责拟订有关综合行政执法方面的规范性文件,经批准后组织实施。

2、依法行使经省政府批准纳入综合行政执法范围的市容环境卫生、城乡规划、城市绿化、市政公用、环境保护、工商行政管理(室外公共场所无照经营)、公安交通(人行道违法停车)、土地和矿产资源、建筑业、房地产业、人防(民防)、水行政、安全生产、石油天然气管道保护、陆域渔政、林政、教育、商务、旅游、价格、体育管理等21方面法律、法规、规章规定的全部或部分行政处罚权及相关的行政监督检查、行政强制职权,综合行政执法的职权划转根据省政府批准的行政执发职权划转目录分批分步实施。

3、负责组织全县重大或专项综合执法活动;负责综合行政执法活动的业务指导。

4、以行政执法统筹调协指挥机制和统一政务咨询投诉举报平台为依托,承担联合执法的统筹、协调、指挥、监督等具体工作;受理综合行政执法的投诉举报和信访事项。

5、负责拟订加强行政执法统筹协调指挥和协作配合工作的实施意见、综合行政执法职权事项划转公告;负责建立与各相关业务主管部门的协作配合制度、综合行政执法会商制度及与刑事司法的衔接机制,健全执法预警和突发公共事件快速反应体系。

6、负责行政执法信息化建设,推行权责清单公开和调整完善,推动实现综合行政执法网上运行和各类执法信息的互联互通。

7、负责制定综合行政执法内部考核和监督办法,全面落实行政执法责任制。

8、负责完善行政执法社会监督机制,推动行政执法监督检查工作创新。

9、负责干部队伍建设、基础设施建设等执法规范化建设工作。

10、承办县政府和上级主管部门交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,遂昌县综合行政执法局单位部门决算包括:本级决算。

二、遂昌县综合行政执法局单位2017部门决算公开表

详见附表。

三、遂昌县综合行政执法局单位2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

遂昌县综合行政执法局单位2017年度收、支总计1,253.7万元,与2016年相比,收、支总计增加485.9万元,增长63.3%。主要原因是:20169月城建监察大队整建制划转至综合行政执法局,人员增加,业务增多。20177月新招录协管员20名。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计1,241.74万元,占总收入99.05%,包括财政拨款收入1,230.46万元(其中,一般公共预算1,140.27万元,政府性基金预算90.19万元),占98.15%事业单位专户资金0万元,占总收入0%%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入11.28万元,占0.9%上级补助收入0万元,占0%附属单位上缴收入0万元,占0%

(三)支出决算情况说明

本年支出合计1,241.01万元,其中基本支出937.95万元,占75.58%;项目支出303.06万元,占24.42%;经营支出0万元,占0%

按支出功能分类,包括一般公共服务支出17.52万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出54.33万元、医疗卫生与计划生育支出17.04万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出1,020.59万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出41.34万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出90.19万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类,包括人员支出764.13万元,日常公用支出173.82万元,项目支出303.06万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出1,141.22万元,政府性基金预算支出90.19万元,其他各类支出9.6万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

遂昌县综合行政执法局单位2017年度财政拨款收、支总计1,242.41万元,与2016年相比,财政拨款收、支总计增加517.14万元,增长71.3%。主要原因是:20169月城建监察大队整建制划转至综合行政执法局,人员增加,业务增多。20177月新招录协管员20名。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

遂昌县综合行政执法局单位2017年度一般公共预算财政拨款支出1,141.22万元,占本年支出合计的91.96%2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加461.3万元,增长67.8%。主要原因是:20169月城建监察大队整建制划转至综合行政执法局,人员增加,业务增多。20177月新招录协管员20名。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

遂昌县综合行政执法局单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为777.31万元,支出决算为1,141.22万元,完成年初预算的146.82%,主要原因是人员增加、职能增加、业务增加其中:

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为11.01万元,决算数大于预算数的主要原因是上年结余。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为6.52万元,决算数大于预算数的主要原因是追加办公设备购置经费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2017年年初预算为37.86万元,2017年支出决算为37.86万元,完成年初预算的100%

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2017年年初预算为15.14万元,2017年支出决算为15.14万元,完成年初预算的100%

社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤(生育)保险基金的补助(项)。2017年年初预算为1.33万元,2017年支出决算为1.33万元,完成年初预算的100%

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。2017年年初预算为17.04万元,2017年支出决算为17.04万元,完成年初预算的100%

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。2017年年初预算为566.38万元,2017年支出决算为714.64万元,完成年初预算的126.18%,决算数大于预算数的主要原因是20169月城建监察大队整建制划转至综合行政执法局,人员增加,业务增多。20177月新招录协管员20名,各项支出增加。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款) 一般行政管理事务(项)。2017年年初预算为88万元,2017年支出决算为87.95万元,完成年初预算的99.94%,决算数与预算数基本持平。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款) 城管执法(项)。2017年年初预算为19.8万元,2017年支出决算为208.40万元,完成年初预算的1052.52%,决算数大于预算数的主要原因是20174月新招录协管员20名,年底追加协管员工资等经费。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2017年年初预算为31.77万元,2017年支出决算为41.34万元,完成年初预算的130.12%,决算数大于预算数的主要原因是2017年新招协管员20名以及住房公积金调整。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

遂昌县综合行政执法局单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出838.35万元,其中:

人员经费762.12万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人家庭补助;

公用经费76.23万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)政府性基金财政拨款支出情况说明

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)。2017年年初预算为3.44万元,2017年支出决算为90.19万元,完成年初预算的2622%,决算数大于预算数的主要原因是追加其他政府性基金基本支出用于解决协管员经费不足问题。

(八)2017年度一般公共预算三公经费决算情况

1.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度三公经费一般公共预算财政拨款支出预算为6.25万元,支出决算为4.6万元,完成预算的73.64%,其中:因公出国(境)费用支出决算为0万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行维护费支出决算为3.86万元,完成预算的98.86%;公务接待费支出决算为0.74万元,完成预算的31.66%2017年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因严格按照中央八项规定的要求,进一步规范公务接待和用车管理,控制三公经费支出。小部分公务接待费未及时开发票,放在2018年初报销。

2.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少7.8万元,下降269.56%,其中:

1因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数增长(或下降)0%。未安排出国人员访问,与上年无增减变化。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计0人次

2公务接待费:2017年度公务接待费决算0.74万元,比上年决算数下降763.31%。主要用于接待上级部门、其他县市相关单位公务活动等发生的支出。减少的主要原因是严格按照中央八项规定的要求,进一步规范公务接待和用车管理,控制三公经费支出。部分公务接待费未及时开发票,放在2018年初报销。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待10批次,累计98人次。

3公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算3.86万元,比上年决算数下降174.54%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出3.86万元,主要用于保留的两辆执法用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;费用较上年减少的主要原因是实行车改以后,按照省市县公车改革的要求,提倡公共交通出行,厉行节约。2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆,无增减变化。

(九)部门预算绩效情况说明

1.2017年度遂昌县综合行政执法局单位城市美化工程项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算19.8万元,实际支出19.27万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况:

1)该项目在2017年实施过程中定人定点,在工作范围内地面及地面竖立物表面乱涂写类、乱张贴类广告和私缠乱挂横幅类广告,实施大面积的清理,为创建美丽县城做出了贡献,牛皮癣的清理还市民一个整洁的居住环境,给社会效益、经济效益、生态效益带来良好的结果,得到了广大市民的高度评价和满意。

2)按照《遂昌县城乱涂写乱张贴治理项目合同书》要求,创建验收标准,明确牛皮癣清理的责任,保障牛皮癣清理工作落实到位。对未按要求清理或者清理不及时等问题实行扣分制度,对治理效果达不到合同约定标准的,按考核结果扣除相应的履约保证金。本年度,城市美化工程项目因考核扣分扣除实施方0.53万元,实际支付19.27万元。在2017年绩效评价自评中,经过综合考评,获得了95分的分数。在项目目标、投入管理等方面都符合项目绩效管理要求。

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:无。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2017年度遂昌县综合行政执法局机关运行经费一般公共预算支出76.23万元,与上年基本持平。

2.政府采购支出情况

2017年度遂昌县综合行政执法局政府采购支出总额71.03万元,其中:政府采购货物支出71.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额71.03万元,占政府采购支出总额的100%其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

3.国有资产占有使用情况

截至20171231日,遂昌县综合行政执法局共有车辆2辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在财政拨款事业单位专户资金事业收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指日常公用经费支出。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指单位人员养老保险缴费支出。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指单位人员职业年金缴费支出。

15.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤(生育)保险基金的补助(项):指单位人员工伤和生育保险支出。

16.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):指单位人员医疗保险缴费支出。

17.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):指单位一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

18.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款) 一般行政管理事务(项):指基本支出中执法工作经费、劳务费等日常经费支出。

19.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):指在职人员、协管员等工资福利费、社会保险费及日常公用经费支出。

20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指住房公积金支出。

21.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项):指城市美化工程等其他政府性基金支出。

附件:š遂昌县综合行政执法局2017年度部门决算公开01表.pdf
附件:š遂昌县综合行政执法局2017年度部门决算公开02-1表.pdf
附件:š遂昌县综合行政执法局2017年度部门决算公开02-2表.pdf
附件:š遂昌县综合行政执法局2017年度部门决算公开03-1表.pdf
附件:š遂昌县综合行政执法局2017年度部门决算公开03-2表.pdf
附件:š遂昌县综合行政执法局2017年度部门决算公开04表.pdf
附件:š遂昌县综合行政执法局2017年度部门决算公开05表.pdf
附件:š遂昌县综合行政执法局2017年度部门决算公开06表.pdf
附件:š遂昌县综合行政执法局2017年度部门决算公开07表.pdf
附件:š遂昌县综合行政执法局2017年度部门决算公开08表.pdf