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遂昌县综合行政执法局2019年部门预算
索引号: 生成时间:2019-03-27 发布机构:遂昌县综合行政执法局

一、遂昌县综合行政执法局概况

(一)主要职能

1、贯彻执行国家、省市有关行政处罚及相关行政监督检查、行政强制的法律法规规章和对开展综合行政执法工作的有关规定;负责拟订有关综合行政执法方面的规范性文件,经批准后组织实施。

2、依法行使经省政府批准纳入综合行政执法范围的市容环境卫生、城乡规划、城市绿化、市政公用、环境保护、工商行政管理(室外公共场所无照经营)、公安交通(人行道违法停车)、土地和矿产资源、建筑业、房地产业、人防(民防)、水行政、安全生产、石油天然气管道保护、陆域渔政、林政、教育、商务、旅游、价格、体育管理等21方面法律、法规、规章规定的全部或部分行政处罚权及相关的行政监督检查、行政强制职权,综合行政执法的职权划转根据省政府批准的行政执发职权划转目录分批分步实施。

3、负责组织全县重大或专项综合执法活动;负责综合行政执法活动的业务指导。

4、以行政执法统筹调协指挥机制和统一政务咨询投诉举报平台为依托,承担联合执法的统筹、协调、指挥、监督等具体工作;受理综合行政执法的投诉举报和信访事项。

5、负责拟订加强行政执法统筹协调指挥和协作配合工作的实施意见、综合行政执法职权事项划转公告;负责建立与各相关业务主管部门的协作配合制度、综合行政执法会商制度及与刑事司法的衔接机制,健全执法预警和突发公共事件快速反应体系。

6、负责行政执法信息化建设,推行权责清单公开和调整完善,推动实现综合行政执法网上运行和各类执法信息的互联互通。

7、负责制定综合行政执法内部考核和监督办法,全面落实行政执法责任制。

8、负责完善行政执法社会监督机制,推动行政执法监督检查工作创新。

9、负责干部队伍建设、基础设施建设等执法规范化建设工作。

10、承办县政府和上级主管部门交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,综合行政执法局预算包括:局本级预算。

二、遂昌县综合行政执法局2019年部门预算安排情况说明
  (一)关于综合行政执法局2019年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,综合行政执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、上年结转;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出。综合行政执法局2019年收支总预算17182480.83元。

(二)关于综合行政执法局2019年收入预算情况说明

综合行政执法局2019年收入预算17182480.83元,其中:一般公共预算拨款收入16150493.56元,占93.99%;政府性基金收入820347.07元,占4.77%;上年结转211640.20元,占1.24%
  (三)关于综合行政执法局2019年支出预算情况说明
  综合行政执法局2018年支出预算17182480.83元。

1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出1138721.64元、卫生健康支出601897.80元、城乡社区支出13812231.32元、住房保障支出809283.00元、其他支出820347.07元。

2.按支出用途分类,包括人员支出11340552.52元,日常公用支出1339641.04元,项目支出4502287.27元。

(四)关于综合行政执法局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

综合行政执法局2019年财政拨款收支总预算16970840.63元。包括:一般公共预算拨款收入16150493.56元、政府性基金收入820347.07元;支出包括:社会保障和就业支出1138721.64元、卫生健康支出601897.80元、城乡社区支出13600591.12元、住房保障支出809283.00元、其他支出820347.07万元。

(五)关于综合行政执法局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

综合行政执法局2019年一般公共预算当年拨款16150493.56,比2018年执行数增加6437834.37元,主要是本单位职能增加,2018年新增30名公务员以及新办公大楼入驻后各项经费增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出1138721.64元,占7%。卫生健康支出601897.80元,占3.7%。城乡社区支出13600591.12元,占84.2%。住房保障支出809283.00元,占5.1%

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)813372.60元,主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。

2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)325349.04元,主要用于单位职工职业年金缴费支出。

3)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)244012.92元,主要用于缴纳单位职工医疗保险支出。

4)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)357884.88元,主要用于缴纳公务员医疗补助支出。

5)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)10130291.12元,主要用于在职人员、协管员等工资福利费及社会保险费支出。

6)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)3098073.82元,主要用于差旅费、水电费、办公费等日常经费支出。

7)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)583866.38元,主要用于城市美化市容市貌工程项目支出。

8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)809283.00元,主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

    (六)关于综合行政执法2019年一般公共预算基本支出情况说明

综合行政执法局2019年一般公共预算基本支出12680193.56元,其中:

人员经费11340552.52元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费1339641.04元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于综合行政执法局2019年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

综合行政执法局2019年政府性基金预算当年拨款820347.07元,与上年基本持平。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

    其他支出820347.07元,占4.8%

   3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1)其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金支出(项)820347.07元,主要用于办公大楼房租及综合行政执法专项经费支出。

(八)关于综合行政执法局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国(境)费用:根据省、市、县外事、侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,按实际支出0元。与上年相比无增减变化。

2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算22000元,比上年减少1400元。主要用于接待上级、外来县市兄弟单位交流工作等支出。减少的主要原因是严格控制接待标准,认真遵循中央、省关于厉行节约及三公经费支出的相关规定,严格接待制度。

3.公务用车购置及运行维护费:2019年安排公务用车购置及运行维护费预算393000元,比上年增加353000元,主要原因是因日常执法执勤需要,本单位2018年新增执法用车10辆,因此2019年公务用车运行维护费增加较大。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用);公务用车运行维护费支出393000元,主要用于所需的执法用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。增加的主要原因是为满足日常执法执勤需要,新增10辆执法用车。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年遂昌县综合行政执法局本级的机关运行经费财政拨款预算1339641.04元,比2018年预算增加561349.17元,增长72.13%,主要原因是职能增加,2018年新招录30名公务员,新增10辆执法用车,因此运行经费增加。

2.政府采购情况

2019年综合行政执法局政府采购预算总额78200.00元。其中:办公设备购置78200.00元。

3.国有资产占有使用情况    

截至20181231日,综合行政执法局所属各预算单位共有车辆12辆,其中行政执法专用车12辆。单位价值500000元以上通用设备0台(套),单位价值1000000元以上专用设备0台(套).

2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值500000元以上通用设备及单位价值1000000元以上专用设备。

   4.绩效目标设置情况

    2019综合行政执法局专项经费均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款3682287.27元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”、“事业收入“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

    6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

 9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

 10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指单位职工基本养老保险缴费支出。

 11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指单位职工职业年金缴费支出。

 12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指缴纳单位职工医疗保险支出。

 13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指缴纳公务员医疗补助支出。

 14.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其行政运行(项):指在职人员、协管员等工资福利费及社会保险费支出。

 15.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项):指用于差旅费、水电费、办公费等日常经费支出。

 16.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):指城市美化市容市貌工程项目支出。

 17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指缴纳在职人员住房公积金支出。

 18.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金支出(项):指办公大楼房租及综合行政执法专项经费支出。

附件:š预01表-2019年县级部门收支预算总表.pdf
附件:š预02表-2019年县级部门收入预算总表.pdf
附件:š预03表-2019年县级部门支出预算总表.pdf
附件:š预04表-2019年县级部门财政拨款收支预算总表.pdf
附件:š预05表-2019年县级部门一般公共预算支出表.pdf
附件:š预06表-2019年本级一般公共预算基本支出预算表.pdf
附件:š预07表-2019年县级部门政府性基金预算支出表.pdf
附件:š预08表-2019年一般公共预算“三公”经费表 .pdf
附件:š预09表-2019年县级部门预算财政拨款重点项目支出预算表.pdf