一、遂昌县农业农村局（原农业局）概况

（一）主要职能

1.贯彻落实有关农业、农村经济的法律、法规、方针和政策；研究提出全县农业和农村经济发展战略和政策建议；制订农业和农村经济中长期发展规划及年度工作意见，经批准后组织实施。

    2.研究提出农业产业政策，引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和产品品质的改善；参与提出有关大宗农产品流通、农业财政补贴等政策建议；负责农业外事工作，参与组织农业经济和技术交流与合作。

    3.参与研究提出深化农村经济体制改革与发展的意见和
措施；负责稳定和完善农村基本经营制度、政策，调节农村利益关系；指导、监督农村集体土地承包及承包合同管理、耕地使用权流转、农村集体资产管理和农业积累体系建设工作；指导、监督乡村集体经济组织的财务会计、审计和经济收入分配统计工作，指导农民专业合作经济和农业社会化服务体系的建设。

    4.负责全县农业行政执法工作；承担农业行政执法体系建设和农业行政执法人员的培训；组织开展农业法制宣传和农业行政执法检查；参与基本农田和蔬菜基地及农业生物物种资源的保护工作；受理权属范围内的违反农业法律、法规和规章行为的举报；负责全县种子、种苗、农药、肥料、兽药、饲料和饲料添加剂等农业投入品的监督管理工作；实施动、植物的防疫工作；管理、监督减轻农民负担以及农机安全工作。

    5.负责农业科研、教育、技术推广体系及其队伍建设的协调管理工作，实施科教兴农战略；负责科研项目、科技成果、科技培训管理，制定农业生产的技术标准并组织实施，以及农业技术推广基金项目的管理。

    6.负责有机农业、绿色食品、无公害农产品确认和日常管理工作，指导生态农业建设，以及“菜篮子工程”基地建设的规划、政策并组织实施；负责报送或公布农产品质量检测结果。

    7.负责全县粮油、茶叶、蔬菜、水果、食用菌、中药材（非木本）、种子、畜牧业生产的行业管理；负责全县农业机械化工作，承担农机维修网的管理，农业机械的安全监理；负责农村能源建设工作；负责抗灾救灾农用物资、资金的分配工作。

    8.负责全县农业信息工作，组织指导全县农业信息系统的建设；预测并发布农业产品及农业生产资料供求情况等农业经济信息。

    9.遂昌县畜牧兽医局的主要职责是宣传贯彻执行党和国家有关发展畜牧业的方针、政策和法律法规，参与研究制订并组织实施农村经济发展战略、措施，拟定并组织实施全县畜牧业发展战略、中长期规划和年度计划；组织畜牧兽医科学技术研究，开展先进实用新技术的培训，新品种的宣传、试验、示范和推广，畜牧科研课题的技术攻关，科研成果的鉴定推广；承担畜禽标识和养殖档案的监管；依法实施辖区内动物及动物产品检疫；负责对辖区内有关单位和个人执行《中华人民共和国动物防疫法》、《中华人民共和国畜牧法》、《浙江省动物防疫条例》等法律法规规定的监督和检查；纠正和处理违反动物卫生法律、法规和规章的行为；负责动物诊疗和执业兽医的监督管理；承担辖区内动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查和疫情报告；承担辖区内动物疫病预防、控制和扑灭等的技术指导，生猪定点屠宰、病死动物无害化处理监管。

    10.承担县委、县政府交办的其它工作。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，遂昌县农业农村局（原农业局）部门预算包括：本级（遂昌县农业农村局（原农业局）本级）预算和下属单位(遂昌县畜牧局）预算共2个，其中：行政单位1个，事业单位1个。

    二、遂昌县农业农村局（原农业局）2019年部门预算安排情况说明
　　（一）关于遂昌县农业农村局（原农业局）2019年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，遂昌县农业农村局（原农业局）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算、政府性基金预算、其他收入、上年结转收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。遂昌县农业农村局（原农业局）2019年收支总预算89679022.10元。

（二）关于遂昌县农业农村局（原农业局）2019年收入预算情况说明

遂昌县农业农村局（原农业局）2019年收入预算89679022.10元，其中：上年结转9655750.98元，占10.77%；一般公共预算拨款收入45191338.52元，占50.39%；政府性基金收入448400.00元，占0.50%；其他收入34063560.50元，37.98%；上级补助收入319972.10元，占0.36%。
　　（三）关于遂昌县农业农村局（原农业局）2019年支出预算情况说明
　　遂昌县农业农村局（原农业局）2019年支出预算89679022.10元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出58477.00元、教育支出19035.00元、社会保障和就业支出3183867.08元、卫生健康支出1795195.32元、节能环保支出1000000.00元、农林水支出81611123.70元、住房保障支出1562924.00元、其他支出448400.00元。

2.按支出用途分类，包括人员支出18935308.72元，占21.11%；日常公用支出2815159.8元，占3.14%；项目支出67928553.58元，占75.75%。

结转下年0.00万元。

（四）关于遂昌县农业农村局（原农业局）2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

遂昌县农业农村局（原农业局）2019年财政拨款收支总预算45639738.52元。收入包括：一般公共预算45191338.52元、政府性基金448400.00元；支出包括：一般公共服务支出50000.00元、社会保障和就业支出3183867.08元、卫生健康支出1795195.32元、节能环保支出1000000.00元、农林水支出37599352.12元、住房保障支出1562924.00元、其他支出448400.00元。

（五）关于遂昌县农业农村局（原农业局）2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

遂昌县农业农村局（原农业局）2019年一般公共预算当年拨款45191338.52元，比2018年执行数减少45191338.52元，主要原因有两个方面：一是人员经费减少，原因是2018年支付临时性奖金支出；二是专项支出减少。其他农业支出减少3249507.04元；农业生产支持补贴减少3006849.12元；农业组织化与产业化经营减少2611000.00元。减少原因是当年上级专项补助资金和年初专项预算存在时间差。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出50000元，占0.11%；社会保障和就业（类）支出3183867.08元，占7.05%；卫生健康（类）支出1795195.32元，占3.97%；节能环保（类）支出1000000.00元，占2.21%；农林水（类）支出37599352.12元，占83.20%；住房保障（类）支出1562924元，占3.46%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）50000.00元，主要用于纪委派驻农口系统纪检组的监察事务管理经费。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）1733833.08元，主要用于在职干部养老保险缴费单位部分。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）693534.00元，主要用于在职干部职业年金缴费单位部分。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）756500.00元，主要用于在职干部失业保险、生育保险、工伤保险缴费单位部分。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）520149.72元，主要用于在职干部基本医疗保险缴费单位部分。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）1275045.60元，主要用于在职干部医疗保险补助部分。

（7）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）1000000.00元，主要用于农药废弃包装物无害化处理经费支出。

（8）农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）5065421.79元，主要用于行政编制和参公人员工资福利经费支出。

（9）农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）60000元，主要用于电梯运行费用所需。

（10）农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）10143060.33元，主要用于事业编制人员的工资福利经费支出。

（11）农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）1020010.00元，主要用于畜禽疫病的防疫防控、无害化处理和农用物病虫调查监测预警支出。

（12）农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）928260.00元，主要农机安全管理、农经管理经费和畜牧业管理经费支出。

（13）农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）1300000.00元，主要用于农业机械购置补贴的补助支出。

（14）农林水支出（类）农业（款）农产品加工与促销（项）1100000.00元，主要用于原生态精品推介经费等支出。

（15）农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）570000.00元，主要用于农业资源保护经费支出。

（16）农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）17412600.00元，主要用于上述范围无法归类的上级财政安排的资金及地方财政安排的主要用于耕地地力保护补贴、现代农业发展专项、商品有机肥、农产品质量安全检测、果蔬新品种、技术推广和果品营销推介、粮食生产配套政策支出。

（17）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1562924.00元，主要用于在职人员的住房公积金单位缴纳经费支出。

    （六）关于遂昌县农业农村局（原农业局）2019年一般公共预算基本支出情况说明

遂昌县农业农村局（原农业局）2019年一般公共预算基本支出21750468.52元，其中：

人员经费18935308.72元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；

公用经费2815159.80元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）关于遂昌县农业农村局（原农业局）2019年政府性基金预算支出情况说明

   其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）448400.00元，主要用于政府信息化投资和现代农业发展专项支出。

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

遂昌县农业农村局（原农业局）2019年政府性基金预算当年拨款448400.00元，比2018年执行数减少1040600.00元，主要是当年上级财政专项资金拨付和年初专项预算存在时间差。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

    其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）支出448400.00元，占政府性基金预算当年拨款100%。

    3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）支出448400.00元，主要用于政府信息化投资和现代农业发展专项支出。

（八）关于遂昌县农业农村局（原农业局）2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

遂昌县农业农村局（原农业局）2019 年“三公”经费预算数为85000元，比2018年执行数减少119504.25元，下降58.43%，原因是上下年一般公共预算安排资金的变化。具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据省外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2019年安排因公出国（境）费用预算0.00元，与上年执行数持平。年初未计划因公出国（境）工作，但2019年中将根据省、市、县外事、侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，按实际支出列支。

    2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算85000元，比上年执行数增加18582.00元，增长27.98%。主要用于接待上级及兄弟县、市来遂进行重大调研、农业系统来局公务活动和农业项目招商、项目建设需要等接待支出。增加的主要原因是上下年一般公共预算安排资金的变化。

3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00元，比上年执行数减少138,086.25元。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出0.00元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费等支出。减少的主要原因是上下年一般公共预算安排资金的变化。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年遂昌县农业农村局（原农业局）本级等1家行政单位以及遂昌县畜牧局等1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算2815159.80元，比2018年预算增加73429.81元，增长2.68%，主要原因是人员增加，安排的公用经费变动。

2.政府采购情况

2019年遂昌县农业农村局（原农业局）各单位政府采购预算总额382000.00元，其中：政府采购货物预算82000.00元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算300000.00元。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，遂昌县农业农村局（原农业局）所属各预算单位共有车辆2辆，其中，其他专业技术用车1辆、行政执法专用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.绩效目标设置情况

2019年遂昌县农业农村局（原农业局）专项经费100%实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款23440870.00元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

    3、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    4、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

5、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

7、教育（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：指其他用于职业教育方面的支出。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指财政对失业、生育、工伤保险等其他社会保险基金的补助支出。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映用于农村环境保护方面的支出。

14、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15、农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

16、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行于资产维护等方面的支出。

17、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：指用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

18、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜防治、扑杀补偿及劳务补助、菌种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

19、农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）：指用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

20、农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）：指用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出。

21、农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

22、农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）：反映对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面指出。

23、农林水支出（类）农业（款）农产品加工与促销（项）：指用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。

24、农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）：指用于农业耕地保护、修复与建设等方面的支出。

25、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

26、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

27、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

28、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

29、农林水支出（类）其他农林水支出款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

30、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

31、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。