遂昌县人民政府
关于成立内控体系建设领导小组及工作小组的通知
遂昌县人民政府云峰街道办事处
关于成立内控体系建设领导小组及工作小组的通知
街道各职能办：
为贯彻实施《行政事业单位内部控制规范》工作，进一步提高单位内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，根据遂昌县财政局《关于开展2019年度行政事业单位内部控制报告编制工作的通知》遂财会〔2020〕28号的工作要求，经研究，决定成立云峰街道内控体系建设领导小组和工作小组，负责统筹部署、分步推进街道内控规范实施工作。现就有关事项通知如下：
一、领导小组组成
组 长：巫林富、张海锋
副组长：李文富
成 员：柳启斌、何华根、江振军、李卫东、吴锦雄、
蔡荣建、朱文宾、涂文平、罗伟锋、徐承蔚、
余俊杰、毕樟兰
内控体系建设领导小组是单位内控管理的决策机构，负责单位与内控有关的重大事项的决定。
其主要职责包括：
审核内部控制体系的框架及实施计划；
审核内部控制体系管理的重大方针、政策、规章制度及相关业务流程；
指导和督促单位内部控制体系建设和运行工作的组织和实施；
审定单位内控评估报告、内控缺陷报告等相关报告；
负责重要内控方案的审批并提供所需的资源；
检查内控体系建设工作领导小组办公室职能发挥的有效性；
决定与内控有关的其他重大事项。
内控体系建设领导小组下设工作小组，负责内控体系建设工作领导小组日常工作。工作小组负责人由办公室主任担任，工作组成员由单位各科室负责人组成。
内部控制工作小组工作职责：
负责负责制定单位内部控制与风险管理规划和年度实施计划，并组织实施。
负责指导、监督单位职能科室内部控制与风险管理体系的建立和运行。
负责制定和完善单位内部控制与风险管理体系的管理制度、工作程序及相关标准和方法，并监督实施。
负责组织开展单位内部控制与风险评估每年至少一次的测试工作，监督、检查和考核各职能科室贯彻、执行内部控制情况，评价内部控制与风险管理的健全性和有效性，并对存在的缺陷提出改进的建议和措施。
负责准备关于单位内部控制自我评估报告及其他年报需要披露的与内部控制有关的资料，并协调对外披露相关事宜。
负责协调内、外部审计工作。
负责跟踪检查内、外部审计提出的管理建议落实情况。
负责跟踪检查内、外部审计提出的管理建议落实情况。
负责组织《内部控制管理手册》的编制及修改完善维护工作。
负责建立并不断完善反舞弊工作机制。
负责组织开展效能监察，对重要事项、重点工作进行全过程监督。
负责组织开展项目后评估管理工作，事项责任追究管理。
定期组织开展内控培训，提高干部对内控工作的认识，并指导干部开展自我监督。
遂昌县人民政府云峰街道办事处