（一）部门职责

1.统筹研究和组织全县实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。起草农业农村有关政策、文件，指导农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策制定。

2.统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。组织实施“千村示范、万村整治”工程，牵头组织改善农村人居环境。承担农村精神文明和优秀农耕文化建设。

3.拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策及配套措施。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4.负责高效生态农业产业体系建设。承担乡村特色产业、农产品加工业、休闲观光农业和农家乐民宿发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌，指导农产品营销管理工作和农业国际国内展示展销活动。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔场修复振兴和渔政监督管理。负责农业机械、农药使用和渔业安全生产监督管理，负责休闲观光农业、农家乐民宿安全管理工作，指导农业行业安全生产工作。配合做好农业生态环境污染的调查处理工作。

6.负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。负责划定农产品禁止生产区域。

7.负责农业资源管理。承担农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责职责范围内的水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。依法开展农业行政许可及其监督管理。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。开展兽医器械和有关肥料的监督管理。

9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害监测防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，监测动植物疫情疫病，依法发布疫情并组织扑灭。

10.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革、农业投资项目建设规划、农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议。按权限审批农业投资项目、负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11.推动农业科技体制改革和农业技术推广队伍建设。承担农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护，按分工负责农业野生植物保护工作。

12.指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，组织新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13.组织开展农业对外合作工作。承办有关农业农村涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作，参与有关农业对外对口援助项目。

14.拟订扶贫开发工作规划和政策并组织实施，协调督促扶贫开发工作。完成上级扶贫机构交办的有关工作，会同有关部门衔接重点帮扶工作。

15.完成县委、县政府交办的其他任务。

16.职能转变。①统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，着力推进农业绿色发展，提升农业发展质量，持续深化“千村示范、万村整治”工程，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，高水平实现农业农村现代化。②加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，严防、严管、严控质量安全风险，建立农产品质量安全智慧监管体系和协同处置机制，让人民群众吃得放心、安心。③推动农业农村领域“最多跑一次”改革向纵深发展，优化农业农村政务服务体系，推动数字化转型，实现“掌上办事、掌上办公”，深入推进简政放权，加强农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，加强事中事后监管，切实提升支农政策效果和财政资金使用效益。

（二）机构设置

从预算单位构成看，遂昌县农业农村局（汇总）部门决算包括：局本级决算和局下属二级单位遂昌县畜牧兽医局(现改为畜牧兽医发展中心)决算。

县农业农村局（汇总）实有在编在职干部职工122人（其中行政、参公人员29人，事业人员93人）；在职不在编人员4人(纪检组4人工资在农业农村局发放，编制不在本单位)、精减退职及遗属补助人员19人。

二、遂昌县农业农村局（汇总）2019年度部门决算公开表

详见附表10张。

三、遂昌县农业农村局（汇总）2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计50,321.79万元，与2018年度相比，收、支总计各增加35,439.35万元，增长238.13%。主要原因是：一是今年机构改革涉及单位合并，原农办、农发办等相关单位（科室）并入，资金量增加；二是财政支农力度逐年加大，农业生产投入资金增加；三是人员正常晋升，工资薪金增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计46,198.99万元；包括财政拨款收入18,429.03万元（其中，一般公共预算16,656.76万元，政府性基金预算1,772.27万元），占收入合计39.89%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入27,769.96万元，占收入合计60.11%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计46,806.63万元，其中基本支出3,429.21万元，占7.33%；项目支出43,377.41万元，占92.67%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计21,601.86万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加13,829.16万元，增长177.92%。主要原因是：一是今年机构改革涉及单位合并，原农办、农发办等相关单位（科室）并入，资金量增加；二是财政支农力度逐年加大，农业生产投入资金增加；三是人员正常晋升，工资薪金增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出17,454.53万元，占本年支出合计的37.29%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加11,769.27万元，增长207.01%。主要原因是：今年机构改革涉及单位合并，原农办、农发办等相关单位（科室）并入后人员增加、涉农项目量和资金量大幅增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出17,454.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4.94万元，占0.03%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出8.44万元,占0.05%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出44.5万元,占0.25%；社会保障和就业（类）支出364.84万元,占2.09%；卫生健康（类）支出208.8万元,占1.2%；节能环保（类）支出215.37万元,占1.23%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出16,378.6万元,占93.84%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出229.05万元,占1.31%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11,565.24万元，支出决算为17,454.53万元,完成年初预算的150.92%，主要原因是：一是省级及以上财政资金大多为年中追加预算资金，年初预算未包含；二是人员变动，工资薪金等支出年度执行和年初预算资金存在差额。其中：

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为4.94万元，完成年初预算的98.80%，决算数小于预算数的主要原因纪检派驻机构专项支出结余。

教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为8.44万元，决算数大于预算数的主要原因B02省农广校教学补助经费为年中追加预算资金。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为44.50万元，决算数大于预算数的主要原因A02农家乐旅游补助为年中追加预算资金。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为209.20万元，支出决算为207.17万元，完成年初预算的99.03%，决算数小于预算数的主要原因年中有人员调出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为83.68万元，支出决算为82.87万元，完成年初预算的99.03%，决算数小于预算数的主要原因年中有人员调出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为80.10万元，支出决算为74.81万元，完成年初预算的93.40%，决算数小于预算数的主要原因用其他资金支付。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为62.76万元，支出决算为62.15万元，完成年初预算的99.02%，决算数小于预算数的主要原因退休人员与新增人员该项费用支出差额的预算结余。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为146.79万元，支出决算为146.65万元，完成年初预算的99.90%，决算数小于预算数的主要原因退休人员与新增人员该项费用支出差额的预算结余。

节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为95.68万元，决算数大于预算数的主要原因B02湖山湖湖泊生态环境保护专项为上年结余资金。

节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为20.00万元，决算数大于预算数的主要原因B02农家乐旅游补助为上年结余资金。

节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为100.00万元，支出决算为99.69万元，完成年初预算的99.69%，决算数小于预算数的主要原因A02农药废弃包装物回收无害化处理资金略有结余。

农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。年初预算为822.06万元，支出决算为1285.09万元，完成年初预算的156.33%，决算数大于预算数的主要原因人员工资正常晋升及人员变动超预算支出，及人员年度考核奖金等追加预算资金支出。

农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为25万元，支出决算为24.97万元，完成年初预算的99.88%，决算数小于预算数的主要原因A01电梯运行费用略有结余。

农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为1014.31万元，支出决算为1298.22万元，完成年初预算的127.99%，决算数大于预算数的主要原因事业人员正常晋升等工资福利经费支出。

农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为22.88万元，决算数大于预算数的主要原因B02基层渔技推广体系改革与建设为省级及以上年中追加资金。

农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。年初预算为102.00万元，支出决算为127.24万元，完成年初预算的124.75%，决算数大于预算数的主要原因A02病死动物无害化处理、B02非洲猪瘟应急防控经费为年终追加资金。

农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）。年初预算为27万元，支出决算为117.63万元，完成年初预算的435.67%，决算数大于预算数的主要原因部分B01农经管理经费为年终追加资金，部分B02农机安全管理经费为上年结余资金。

农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为16.51万元，决算数大于预算数的主要原因B02农业生产救灾资金为上年结余资金。

农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）。年初预算为195.83万元，支出决算为167.66万元，完成年初预算的85.62%，决算数小于预算数的主要原因B02农机购置补贴使用上年结余自己支付。

农林水支出（类）农业（款）农产品加工与促销（项）。年初预算为110.00万元，支出决算为78.27万元，完成年初预算的71.15%，决算数小于预算数的主要原因B02中央财政农业生产发展项目涉及跨年度支付。

农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为57.00万元，支出决算为60.30万元，完成年初预算的105.79%，决算数大于预算数的主要原因A02农业资源及生态保护项目为年终追加资金。

农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为1881.41万元，支出决算为4240.45万元，完成年初预算的225.39%，决算数大于预算数的主要原因B02现代农业发展专项、B02农村垃圾分类项目、B02农业综合开发经费、B02新农人培育等大额补助项目均为年中追加资金。

农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为38.11万元，决算数大于预算数的主要原因B02山区经济发展资金为上年结余资金。

农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为30.00万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的100%。  

农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为386.42万元，决算数大于预算数的主要原因A02异地转移农户个人补助资金为两山专户年中追加资金。

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为5411.50万元，支出决算为5663.57万元，完成年初预算的104.66%，决算数大于预算数的主要原因B02财政专项扶贫资金和A02异地转移农户个人补助资金部分资金为上年结余资金。

农林水支出（类）农业综合开发（款）产业化发展（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为27.00万元，决算数大于预算数的主要原因该资金为原农发办项目资金，因机构改革年中并入我单位，资金未列入我单位年初预算。

农林水支出（类）农业综合开发（款）其他农业综合开发支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为531.00万元，决算数大于预算数的主要原因该资金为原农发办项目资金，因机构改革年中并入我单位，资金未列入我单位年初预算。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为331.57万元，决算数大于预算数的主要原因B02美丽乡村建设补助、B02农家乐旅游补助、B02支农资金为上年结余资金。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为1012.00万元，支出决算为1931.71万元，完成年初预算的190.88%，决算数大于预算数的主要原因B02农林渔业经营与管理体系建设、B02农业经营主体培育项目为年中追加资金，B02历史文化村落保护、B02农村污水处理、B02农家乐旅游补助等项目为上年结余资金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为189.59万元，支出决算为229.05万元，完成年初预算的120.81%，决算数大于预算数的主要原因人员调整及人员正常公积金调整等支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3,386万元，其中：

人员经费3,182.94万元，基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助和其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费203.05万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置和专用设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出1,763.24万元，占本年支出合计的3.77%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加806.62万元，增长84.32%。主要原因是：机构改革涉及单位合并，原农办、农发办等相关单位（科室）并入，增加B02历史文化村落保护、A02农民异地转移小区维护费、B02垃圾减量化、资源化处理试点、B02农家乐旅游补助等项目。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出1,763.24万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出355.92万元,占20.19%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出1,407.32万元,占79.81%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为884.16万元，支出决算为1,763.24万元,完成年初预算的199.43%，主要原因是B02历史文化村落保护、B02垃圾减量化、资源化处理试点、B02省级造地改田资金等项目主要为省级财政年中追加资金和上年结余清理资金，未列入年初预算。其中：

城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）农业土地开发资金安排的支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为355.92万元，决算数大于预算数的主要原因B02农家乐旅游补助、B02历史文化村落保护、B02垃圾减量化、资源化处理试点项目资金为上年结余清理，未列入年初预算。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。年初预算为884.16万元，支出决算为1,407.32万元，完成年初预算的159.17%，决算数大于预算数的主要原因B02省级造地改田资金、A01政府信息化投资项目资金为省级财政年中追加资金，为列入年初预算。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为22.00万元，支出决算为31.62万元，完成预算的143.73%,2019年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因一是因机构改革单位合并，原农办、农发办等单位车辆并入，公务用车费用和公务接待费用增加；二是因公出国(境）偶然性较强，难以列入年初预算。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为7.73万元，占24.43%，与2018年度相比，增加7.73万元，主要原因是因公出国（境）偶然性较强，2019年因工作原因有出国（境）情况；公务用车购置及运行维护费支出决算为13.41万元，占42.41%，与2018年度相比，减少0.40万元，下降2.90%，主要原因是本着节约从简原则，减少公务用车费用；公务接待费支出决算为10.49万元，占33.16%，与2018年度相比，增加3.85万元，增长57.98%，主要原因是由于机构改革，原农办、农发办等单位合并，人员及业务量增加，工作强度加大。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0.00万元，支出决算为7.73万元。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数大于预算数的主要原因是因公出国(境）偶然性较强，难以列入年初预算。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组1个；本单位全年因公出国(境)累计6人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0.50万元，支出决算为13.41万元，完成预算的2682.00%。决算数大于预算数的主要原因是原农办、农发办等单位车辆并入，全局业务量增大，公务用车费用增加幅度较大。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出13.41万元，主要用于农业执法、农业产业化项目发展、动物疫病防控等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。

（3）公务接待费预算数为21.50万元，支出决算为10.49万元，完成预算的48.79%。主要用于接待省、市及兄弟县市来人业务指导、考核、督查等支出。决算数小于预算数的主要原因是本年度公务接待费部分是用其他资金列支，故本口径统计的公务接待费用较上年同口径计算的金额有减少，实际公务接待费支出总额基本与年初预算数保持持平。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待453批次，累计3,234人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出10.49万元，主要用于接待省、市及兄弟县市来人业务指导、考核、督查等支出。接待3,234人次，453批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，遂昌县农业农村局（汇总）组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金14,068.54万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2019年度B02历史文化村落保护、A02政策性农业保险、B02垃圾减量化、资源化处理试点等11个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1,763.24万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。

组织对“B02山区经济发展资金”、“B02生态精品现代农业发展专项”等102个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出14,068.54万元，政府性基金预算支出1,763.24万元。其中，对“B02果蔬新品种引进、技术推广和果品营销推介”、“B02粮食生产配套政策”等项目委托局内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，遂昌县农业农村局（汇总）绩效评价工作取得良好的成果。我单位以绩效全覆盖为工作目标，对涉及的项目全面开展项目绩效评价工作，评价结果为“好”的项目达72.63%。通过部门开展绩效评价工作，一方面促使了预算的编制更科学、更规范，有利于优化部门支出结构，合理使用并分配资金，另一方面也能及时找出项目实施和管理当中存在的问题，对存在绩效偏离的情况及时纠正，进一步加强项目的规划与科学论证，取得一定的社会效益、经济效益、生态效益等。

本部门未列入开展整体支出绩效评价试点部门，因此未开展整体支出绩效评价工作。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

遂昌县农业农村局（汇总）在2019年度部门决算中反映厕所革命项目及农业产业化政策奖励项目绩效自评结果。

厕所革命项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“好”。项目全年预算数为167.76万元，执行数为167.76万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是完成了7座公厕的新建及62座公厕的改造；二是我县制定出台了《遂昌县农村人居环境提升（洁净乡村）基础设施建设、运维以奖代补管理办法》，按照每座公厕每月150元的标准，提前下达了2020年农村公厕的保洁经费，并将公厕保洁情况纳入洁净乡村督查考核，确保农村公厕保洁管理落实到位，实现公厕保洁管理100%。发现的问题及原因：一是资金短缺是制约我县厕所革命工作的瓶颈，尽管县财政今年投入大量资金用于农村公厕新建及改造，但因农村点多面广，具体到村的资金有限，乡镇街道配套资金较少，大多数村集体收入薄弱，自筹资金难度大，管理经费更是捉襟见肘；二是2019年我县已出台文件按每座公厕每月150元的标准进行补助，但该笔经费光是日常保洁便已拮据，无法承担公厕设施损坏维修等相关维护工作。下一步改进措施：一是持续推进公厕改造并补缺新建一批有遂昌特色的农村公厕；二是加大资金投入，保障农村公厕管理到位；三是加强考核督查制度落实，持续推进厕所革命工作。

项目单位自评基本情况表

项目名称：厕所革命项目

农业产业化政策奖励项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分，自评结论为“好”。项目全年预算数为549.55万元，执行数为548.05万元，完成预算的99.73%。项目绩效目标完成情况：一是完成对235个单位和经营主体申报的474.61万元奖励资金兑现拨付工作。其中：土地流转、设施农业、基地道路、冷库等基础设施建设项目补助338.24万元；种养示范基地、投资50万元以上农业项目补助34.17万元；乡村休闲旅游等奖励10.00万元；农民专业合作社、家庭农场、龙头企业等经营主体培育奖励31.2万元；农、林、水、畜禽产品质量安全监测、检测奖励19.15万元；农产品营销大户奖励18.00万元；中蜂标准化成熟蜜基地补助24.00万元；二是聘任浙江省农科院蔬菜研究所为遂昌县蔬菜产业首席专家团队1个，兑现奖励8.00万元；三是2017年-2019年完成中药材项目11个，兑现奖励资金65.435万元。发现的问题及原因：一是2016年制订《遂昌县发展健康农业三十六条》政策中的重点扶持产业和扶持环节不够突出，与当前部分农业农村重点工作不对应，各产业发展的生产成本也相应提高；二是奖补的对象和环节多而散，不能做到重点扶持和统筹兼顾。下一步改进措施：一是通过项目化管理，突出农业重点扶持产业和重点扶持环节，加大农业龙头企业扶持力度，重点扶持农产品精深加工、农产品流通营销、农业科技创新、特色农产品标准化和数字化建设等环节，破解我县农业产业发展过程存在瓶颈问题，补齐短板，助推我县农业产业高质量绿色发展；二是对《遂昌县人民政府办公室关于遂昌县发展健康农业三十六条》（遂政发办〔2016〕174号）文件共36条政策条款重新梳理，与农业产业发展现状不相符以及难以操作的相关条款，进行整合删减压缩。现已出台新政策文件《遂昌县发展健康农业政策》遂委办发〔2019〕114号，自2020年1月1日起施行。

项目单位自评基本情况表

项目名称：农业产业化政策奖励

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

遂昌县农业农村局（汇总）在2019年度部门决算中公开中蜂文化园和精准扶贫项目绩效评价报告。

项目基本概况：根据《浙江省财政厅 浙江省农业厅关于提前下达2018年省现代农业发展专项资金的通知》（浙财农〔2017〕98号）、《浙江省畜牧兽医局关于下达2018年现代农业发展（畜牧业）专项项目任务的通知》（浙牧计发〔2018〕4号）等文件要求，我局启动了项目立项程序，经对报备项目实施方案进行审核，于2018年7月下达遂昌县2018年省现代农业（畜牧业）发展专项资金项目三个（遂农发〔2018〕44号文件），项目总投资106万元，其中，项目省级补助资金80万元，市级配套资金4万元，业主自筹资金22万元。项目主要建设内容： 1、遂昌县九龙中蜂文化产业园建设；2、遂昌县龙洋乡尖山头中蜂养殖基地提升项目；3、遂昌县龙洋乡九龙口村低收入农户中蜂产业项目。

项目绩效状况分析：（1）资金投入情况分析：项目总投资107.24万元，其中，省级资金80万元，市级配套资金4万元，自筹资金23.24万元，已完成中蜂文化产业园的基础设施建设，完成了中蜂文化产业园中蜂养殖示范基地和遂昌县龙洋乡九龙口村低收入农户中蜂产业项目等3个项目。省级补助资金80万元，市级配套资金4万元已拨付到位。项目实施以来，项目建设单位积极筹措，确保项目资金的全额配套与建设内容全面建成。项目实施单位健全财务制度，规范会计核算，确保专款专用；票据合法合规，数据真实可靠；及时取得凭证，严防集中支付；付款实行转账支付，不得大额现金支付。同时，积极配合有关部门做好审计、稽查等工作。（2）总体绩效目标完成情况分析：截止目前，已完成了项目建设任务，同时，业主单位也完成了工程审核、财务审计等各项工作，项目通过了相关部门的验收。（3）绩效指标完成情况分析：通过本项目的实施，完成了中蜂文化产业园中蜂养殖示范基地和遂昌县龙洋乡九龙口村低收入农户中蜂产业项目，新增中蜂600群，低收入农户增收5万元。同时，将进一步提升我县的中蜂养殖水平，探索出一条蜂旅融合发展的新模式；延长中蜂产业链，可以带动2500户蜂农提高生产效益。通过“遂蜜1766”县域公共品牌推广及市场营销的实施，将进一步提高遂昌土蜂蜜的美誉度，提升遂昌土蜂蜜品质，扩大遂昌土蜂蜜的影响力。

评价发现的问题及下一步措施：由于气候等因素影响，尽管全县的中蜂养殖数量达到了项目绩效要求，但蜂农的养殖效益没有得到预期目标。下一步，要进一步加强对蜂农的技术培训，提高他们的养殖水平。同时，要加强蜜源植物的种植，起到既美化绿化环境，又增加蜜源，促进蜂农增收。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出203.05万元，比年初预算数减少71.94万元，下降26.16%，主要原因节约办公能耗。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额932.57万元，其中：政府采购货物支出640.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出291.85万元。授予中小企业合同金额932.57万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额932.57万元，占政府采购支出总额的100%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日遂昌县农业农村局本级及所属各单位共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车4辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

16.教育（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：指其他用于职业教育方面的支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

22.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指反映政府在治理排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

23.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：指反映用于生态功能保护区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管等支出。

24.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地检测与保护等。

25.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

26.农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

27.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行于资产维护等方面的支出。

28.农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：指用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

29.农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜防治、扑杀补偿及劳务补助、菌种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

30.农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）：指用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出。

31.农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）：指对农业生产因遭受自然灾害、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，草原扑火防火及因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

32.农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）：指对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面支出。

33.农林水支出（类）农业（款）农产品加工与促销（项）：指用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。

34.农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）：指用于农业耕地保护、修复与建设等方面的支出。

35.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

36.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：指反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

37.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：指反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

38.农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）：指反映用于农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出。

39.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

40：农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

41.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

42.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。