遂昌县教育局（汇总）2019年度部门决算

 

一、遂昌县教育局（汇总）概况

（一）部门职责

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和有关教育的法律、法规；研究教育改革和发展中的重大问题，制定推进教育改革和实施素质教育的政策；统筹规划、协调指导教育管理体制和办学体制改革。

2.研究制订全县各类教育事业的发展规划和年度工作计划，提出教育事业发展的重点、规模、结构、速度和步骤，指导、协调、检查教育规划和年度计划的实施。

3.统筹规划管理全县的学前教育、基础教育、职业技术教育、成人教育和自学考试；规划、指导、管理社会力量办学工作。 　　

4.统筹管理全县中小学布局调整工作，负责各类学校的规划管理；负责教育统计工作。 　　

5.参与制定筹措教育经费、教育拨款、教育装备、教育基建投资和管理的政策，监测全县教育经费的筹措、管理和使用情况；检查、监督各类学校教育经费预算和财务管理制度的执行情况；管理、指导县教育会计核算中心工作；指导教育系统的内部审计工作。 　　

6.主管全县的教师工作，组织实施教师资格制度；规划、指导、管理全县教师的继续教育工作；会同有关部门制定教育系统劳动工资、人事管理的政策和规章制度；组织、指导教育系统教师及其他专业技术职务的评审和聘任工作；统筹规划并组织实施学校教师和管理人员的队伍建设。 　　

7.规划并指导各类学校的德育、体育、艺术、卫生、国防教育、师生安全与劳动技术教育等工作；配合相关部门指导学校开展普法教育、人口健康教育、禁毒教育、预防艾滋病等教育。 　　

8.负责全县教育科学研究和教学研究工作，对全县教育教学改革的重大问题组织调查研究，推广应用教育科研和教学改革成果，提高教育质量；负责全县的教育信息工作。 　　

9.负责县政府教育督导室的日常工作，依法对全县教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。  　　

10.贯彻国家语言文字工作的方针、政策、协调、监督和检查全县的语言文字工作；指导推广普通话工作。 　　

11.会同有关部门制订高中段学校的招生计划并组织实施；指导、协调全县义务教育的招生工作。 　　

12.按照权限，管理教育系统干部队伍，抓好党员干部队伍的思想作风建设；规划并组织全县中小学（幼儿园）校（园）长培训工作。 　　

13.领导县教育工会、团队建设、教育妇委会、教育学会等群团组织开展工作。负责教育系统党的知识分子工作、统战工作和老干部工作。 　　

14.负责全系统行政监察工作和纪律检查工作。 　　

15.承办县政府交办的其它事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，遂昌县教育局（汇总）部门决算包括：局本级决算、1所重点高中、1所职业高中、5所初中、23所小学、6所公办幼儿园和3个直属事业单位，共40个单位决算。

纳入遂昌县教育局（汇总）2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

遂昌县教育局（本级）、 遂昌县教育局教研室、遂昌县教育局电化教育馆、遂昌县教师进修学校、遂昌中学、遂昌县第二中学（遂昌育才初中）、遂昌县第三中学、遂昌县民族中学、遂昌县职业中等专业学校、遂昌县实验小学、遂昌县示范幼儿园、遂昌县妙高小学、遂昌县云峰镇初级中学、遂昌县云峰镇中心小学、遂昌县金岸小学、遂昌县大柘镇中心小学、遂昌县后江民族小学、遂昌县石练镇中心小学、遂昌县三仁畲族乡中心小学、遂昌县新路湾镇中心小学、遂昌县北界镇中心小学、遂昌县万向中学、遂昌县应村乡中心小学、遂昌县高坪乡中心小学、遂昌县梅溪小学、遂昌县金竹镇中心小学、遂昌县湖山乡中心小学、遂昌县垵口乡中心小学、遂昌县王村口镇中心小学、遂昌县龙洋乡中心小学、遂昌县焦滩乡中心小学、遂昌县蔡源乡中心小学、遂昌县黄沙腰镇中心小学、遂昌县柘岱口乡中心小学、遂昌县西畈乡中心小学、遂昌县云峰街道中心幼儿园、遂昌县大柘镇中心幼儿园、遂昌县新路湾镇中心幼儿园、遂昌县三仁乡中心幼儿园、遂昌县石练镇中心幼儿园

二、遂昌县教育局（汇总）2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、遂昌县教育局（汇总）2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计85,771.37万元，与2018年度相比，收、支总计各增加17010.08万元，增长24.74%。主要原因是：人员工资增长和教育基本现代化建设投入增长。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计80,789.57万元；包括财政拨款收入74,502.15万元（其中，一般公共预算74,070.95万元，政府性基金预算431.19万元），占收入合计92.22%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入381.7万元，占收入合计0.47%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入5,905.72万元，占收入合计7.31%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计82,752.61万元，其中基本支出53,040.87万元，占64.1%；项目支出29,711.74万元，占35.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计79,365.43万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加9905.24万元，增长15.33%。主要原因是：实验小学和遂昌三中迁建工程等基本建设投入增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出76,157.17万元，占本年支出合计的92.03%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加15347.9万元，增长25.24%。主要原因是：实验小学和遂昌三中迁建工程等基本建设投入增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出76,157.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5万元，占0.01%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出60,987.08万元,占80.08%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出5,619.2万元,占7.38%；卫生健康（类）支出3,276.96万元,占4.3%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出1,222万元,占1.6%；农林水（类）支出1,800万元,占2.36%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出3,246.93万元,占4.26%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为48641.7万元，支出决算为76,157.17万元,完成年初预算的156.57%，主要原因是实验小学和遂昌三中迁建工程等基本建设投入增加。其中：

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为232.38万元，2019年支出决算为431.83万元，完成年初预算的185.83%，决算数大于预算数的主要原因教育局机关行政人员增加和工资增长。

教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。2019年年初预算为116.6万元，2019年支出决算为114.54万元，完成年初预算的98.23%，决算数小于预算数的主要原因教育局下属事业单位教育仪器信息化管理项目结余资金收回。

教育支出（类）教育管理事务（款）机关服务（项）。2019年年初预算为16.96万元，2019年支出决算为61.56万元，完成年初预算的363.08%，决算数大于预算数的主要原因下属事业单位人员工资增长。

教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。2019年年初预算为356.51万元，2019年支出决算为404.86万元，完成年初预算的113.56%，决算数大于预算数的主要原因教育局机关追加公益性岗位、社会保险补贴和教育质量提升奖。

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。2019年年初预算为2793.09万元，2019年支出决算为4078.74万元，完成年初预算的146.03%，决算数大于预算数的主要原因追加遂昌县教育创建现代化强县项目（校舍维修工程）等经费。

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。2019年年初预算为15115.55万元，2019年支出决算为28621.22万元，完成年初预算的189.35%，决算数大于预算数的主要原因：追加遂昌县教育创建现代化强县项目（校舍维修工程）、遂昌县实验小学迁建工程、薄弱改善提升补助资金和空调进教室及电力线路改造等基本建设经费。

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。2019年年初预算为8618.67万元，2019年支出决算为14470.06万元，完成年初预算的167.89%，决算数大于预算数的主要原因：追加遂昌县教育创建现代化强县项目（校舍维修工程）、遂昌县第三中学迁建工程、教育基础设施建设和空调进教室及电力线路改造等基本建设经费。

教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。2019年年初预算为4565.23万元，2019年支出决算为6516.57万元，完成年初预算的142.74%，决算数大于预算数的主要原因追加遂昌县教育创建现代化强县项目（校舍维修工程）和空调进教室及电力线路改造等经费。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。2019年年初预算为25万元，2019年支出决算为183.72万元，完成年初预算的734.88%，决算数大于预算数的主要原因：追加省级补助教育发展专项经费等。

教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为27.96万元，决算数大于预算数的主要原因追加职业中专助学资金。

教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）。2019年年初预算为2901.94万元，2019年支出决算为3964.62万元，完成年初预算的136.62%，决算数大于预算数的主要原因追加职业中专实训楼项目建设等经费。

教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为374.49万元，决算数大于预算数的主要原因职业中专追加现代职业教育质量提升项目经费。

教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）。2019年年初预算为10万元，2019年支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为50万元，，决算数大于预算数的主要原因追加省级补助特殊教育学校专用教室建设经费。

教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。2019年年初预算为20.56万元，2019年支出决算为20.56万元，完成年初预算的100%。

教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。2019年年初预算为267.15万元，2019年支出决算为316.24万元，完成年初预算的118.36%，决算数大于预算数的主要原因追加教师进修学校人员待遇增加和师资培养专项经费追加。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。2019年年初预算为111.88万元，2019年支出决算为874.19万元，完成年初预算的781.36%，决算数大于预算数的主要原因：申报省教育信息化建设优秀方案，追加省级信息化建设经费补助。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。2019年年初预算为446.38万元，2019年支出决算为465.93万元，完成年初预算的104.38%，决算数大于预算数的主要原因追加定向培养全科教师助学金经费等。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2019年年初预算为3823.32万元，2019年支出决算为3173.13万元，完成年初预算的82.99%，决算数小于预算数的主要原因人员退休。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2019年年初预算为1529.33万元，2019年支出决算为1390.81万元，完成年初预算的90.94%，决算数小于预算数的主要原因人员退休。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。2019年年初预算为1028.01万元，2019年支出决算为1055.26万元，完成年初预算的102.65%，决算数大于预算数的主要原因人员退休。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2019年年初预算为23.33万元，2019年支出决算为22.15万元，完成年初预算的94.92%，决算数小于预算数的主要原因教育局本级人员退休。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2019年年初预算为1123.66万元，2019年支出决算为1018.15万元，完成年初预算的90.61%，决算数小于预算数的主要原因各级各类学校人员退休。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2019年年初预算为2381.83万元，2019年支出决算为2236.66万元，完成年初预算的93.91%，决算数小于预算数的主要原因各级各类学校人员退休。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为1222万元，决算数大于预算数的主要原因追加遂中基础设施提升改造项目、云峰中心学校扩建工程、实验小学和遂昌三中迁建工程基本建设经费。

农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为1800万元，决算数大于预算数的主要原因追加云峰中心学校扩建工程基本建设经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2019年年初预算为3129.36万元，2019年支出决算为3246.93万元，完成年初预算的103.76%，决算数大于预算数的主要原因全县中小学教师住房公积金调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出52,553.78万元，其中：

人员经费48,865.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴 、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费3,688.6万元，主要包括：办公费、、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出；

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出425.38万元，占本年支出合计的0.51%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少136.67万元，下降24.32%。主要原因是：2018年度的遂昌中学智慧校园建设项目2019年未安排。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出425.38万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出290万元,占68.17%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出135.38万元,占31.83%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为3.55万元，支出决算为425.38万元，主要原因是追加遂昌中学政府信息化投资项目。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为412.91万元，决算数大于预算数的主要原因追加遂昌中学政府信息化投资项目。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为3.55万元，支出决算为12.47万元，完成年初预算的351.27%，决算数大于预算数的主要原因追加金竹小学、三仁小学、王村口小学、湖山小学、应村小学乡村少年宫运行经费。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为44.73万元，支出决算为55.47万元，完成预算的124.01%,2019年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是结对市、县教育局和结对学校之间交流等有所增加。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，减少1.5万元，主要原因是2019年教育系统无因公出国费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，减少3.56万元，主要原因是2018年遂昌中学和职业中专各有一辆公务用车实行车改，2019年无支出；公务接待费支出决算为55.47万元，占100%，与2018年度相比，减少8.6万元，增长/下降13.42%，主要原因是规范各中小学公务接待管理。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。主要用于机关及下属预算单位人员等无公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为44.73万元，支出决算为55.47万元，完成预算的124.01%。主要用于接待上级教育主管部门工作检查，兄弟县教育部门之间工作交流、结对市、县教育局和结对学校之间交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是规范各中小学公务接待制度，压缩公务接待开支。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待784批次，累计8,097人次。

外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出55.47万元，主要用于接待上级教育主管部门工作检查，兄弟县教育部门之间工作交流、结对市、县教育局和结对学校之间交流等支出。接待8097人次，784批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，教育局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金16183.08万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度乡村学校少年宫项目、政府信息化投资项目等政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金425.38万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“遂昌县义务教育薄弱环节改善与能力提升资金、现代职业教育质量提升、学生资助补助经费、改善基础教育办学条件和发展专项、义务教育经费保障经费、学前教育发展专项资金”等6个项目开展了部门评价，评价结果都为优良，涉及一般公共预算支出8012.02万元，其中，对“遂昌县义务教育薄弱环节改善与能力提升资金”等项目委托局内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，实验小学迁建工程和云峰中心学校扩建工程二个项目完工后，新增小学学位1620个，新增初中学位900个，大大缓解我县城镇大班额及超规模办学现状，受益学生达3300人。

组织对各部门（单位）未开展整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

学生交通安全保障项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“好”。项目全年预算数为145.1万元，执行数为154.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过学生交通安全保障工程、防雷设施的检测维护、校方责任险投保等民心工程的实施，有效保障了学校财产和师生的人身安全，维护了校园及社会的稳定，为教育事业和谐发展及平安遂昌建设保驾护航。2019年全县没有发生学校安全责任事故，教育局荣获丽水市教育系统安全工作考核优秀单位、县消防安全工作先进单位等荣誉。下一步建议：一是进一步加大学生交通安全保障工程的投入。通过政府购买服务的方式解决学生上下交通问题，希望县财政进一步加大经费投入，主要是提高校车许可补贴标准，以调动车主的积极性。二是提高学校保安人员的待遇。学校安保工作是校园安全的第一道防线，目前，全县有财政负担的校园保安139人。每人每年3.5万元，扣除保安公司有关管理费和五险，保安实际每月领到的工资只有1300元，在当前很难维持日常生活。希望县财政努力提高保安的工资待遇。

教职工体检专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“好”。项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在县委县政府领导的高度重视下，我县自2003年开始，每年县财政划拨专项资金，为全县广大教职工开展了“两年一检”。特别是2018年开始，在县委县政府领导的关心下，在教育局领导的重视下，在县教育工会的积极推动下，“两年一检”改为“一年一检”，体检项目有了较大变化，额度有了较大提高。该项惠民政策地实施，使全县广大教职工对自身疾病早发现、早预防、早治疗起到了非常大的积极作用，得到了全县广大教职工的普遍欢迎和拥护。下一步改进建议：一是我县教职工目前体检经费人均为630元/人，建议逐年提高，以便适当增加一些必要项目。二是建议县财政局、卫计局等部门继续完善有关我县干部职工健康体检的政策，尤其是从尊师重教的角度出发，要求我县两家医院对教职工体检费用有更大的优惠。

3.财政评价项目绩效评价结果。无

4.部门评价项目绩效评价结果。

见附件

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出106.32万元，比年初预算数增加43.34万元，增长68.82%，主要原因是重点项目建设增加开出。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额1,665.12万元，其中：政府采购货物支出1,665.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1,277.18万元，占政府采购支出总额的76.7%。其中，授予小微企业合同金额512.79万元，占政府采购支出总额的30.8%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，XX本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.教育支出(类)有如下款项经费：

（1）教育管理事务（款）行政运行（项）指行政单位的基本支出。

（2）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务等项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

（3）普通教育（款）学前教育（项）指各部门举办的学前教育支出。

（4）普通教育（款）小学教育（项）指各部门举办的小学教育支出。

（5）普通教育（款）初中教育（项）指各部门举办的初中教育支出。

（6）普通教育（款）高中教育（项）普通教育（款）指各部门举办的高级中学教育支出。

（7）普通教育（款）其他普通教育支出（项）指除学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、高等教育、化解农村义务教育债务支出、化解普通高中债务支出以外其他用于普通教育方面的支出。

（8）职业教育（款）职业高中教育（项）指各部门举办的职业中学、农业中学（含普通高中改制的）、半工（农）半读中学的支出或补助费。

(9）职业教育（款）其他职业教育支出（项）指除初等职业教育、中专教育、技校教育、职业高中教育、高等职业教育以外其他用于职业教育方面的支出。

 (10）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）0.4万元，指除特殊学校教育、工读学校教育以外其他用于特殊教育方面的支出。

（11）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）指教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。

(12）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）指除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。

(13)其他教育支出（款）其他教育支出（项）指除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

13.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）指用于教育事业的彩票公益金支出。 

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

18.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：指财政对失业保险基金的补助支出。

19.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指财政对工伤保险基金的补助支出。

20.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：指财政对生育保险基金的补助支出。

21.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）指

24.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）指用于教育事业的彩票公益金支出。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

28.农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）：指反映用于农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出。

29城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

附表：

1. 2019年部门决算公开01表

2. 2019年部门决算公开02表

3. 2019年部门决算公开03表

4. 2019年部门决算公开04表

5. 2019年部门决算公开05表

6. 2019年部门决算公开06表

7. 2019年部门决算公开07表

8. 2019年部门决算公开08表

9. 2019年部门决算公开09表

10. 2019年部门决算公开10表

11. 2019年度遂昌县教育局安全经费财政支出项目绩效评价报告