遂昌县文化和广电旅游体育局2021年部门预算

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遂昌县文化和广电旅游体育局
2021年部门预算

索引号：2662024/2021-134990 生成时间：2021-04-09 20:05:06 发布机构：县财政局

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一、遂昌县文化和广电旅游体育局概况

（一）主要职能

1.组织拟订文化、文物、广电、旅游、体育等方面的有关规范性文件和政策并组织实施。

2.统筹规划全县文化事业、文化产业相关门类和广电、旅游、体育发展，拟订发展规划并组织实施，推进融合发展和体制机制改革。

3.践行社会主义核心价值观，把握正确导向，指导、管理文艺事业，指导具有导向性代表性示范性文艺作品的创作生产，推动各门类、各艺术品种发展。指导、组织、协调全县性重大文化、旅游和体育活动。负责全县非物质文化遗产保护，推动全县非物质文化遗产传承、普及、弘扬和振兴，推进全县优秀传统文化传承发展。

4.负责全县公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游、体育公共服务建设，指导、推进文化、文物、广电、旅游、体育基础设施建设，深入实施文化、广电、旅游、体育惠民工程，统筹推进基本公共服务标准化、均等化。

5.指导、推进全县文化、文物、广电、旅游、体育行业信息化、标准化建设和科技创新发展，负责全县文化艺术、文博、广电、旅游和体育人才队伍建设。

6.指导和协调全县文化、文物、广电、旅游、体育资源普查、挖掘、保护、利用和投资管理工作。指导、推进全域旅游。指导全县重点旅游区域、旅游产品、旅游目的地、旅游线路的规划开发。指导假日旅游、红色旅游发展。

7.拟订文化产业相关门类和广电旅游体育产业发展规划并组织实施，指导文化和广电旅游体育重大项目建设，指导文化产业相关门类和广电旅游体育产业结构优化升级，促进文化和广电旅游体育产业高质量发展。统筹推进全县生态休闲养生经济的发展。协调推进生态旅游名城建设和旅游相关产业融合发展。

8.制定全县文化和旅游市场开发战略并组织实施，监督管理文化旅游市场主体经营行为，依法规范文化和旅游市场，指导推动文化和旅游企业质量管理与品牌培育，推进行业信用体系建设。

9.指导、管理全县文化和广电旅游体育对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织文化、旅游和体育对外及对港澳台交流活动。

10.指导、协调全县文物保护利用工作，监督管理全县各级文物保护单位和其他不可移动文物，负责推动完善文物和博物馆公共服务体系建设，负责文化遗产项目的推荐、申报和管理。组织、协调全县文物保护和考古项目的实施。负责文物和博物馆监督管理。

11.负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导落实应急广播体系建设，推进广电网与电信网、互联网三网融合，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行监管。监管、审查全县广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管全县广播电视广告播放。

12.组织实施全民健身国家战略，统筹规划竞技体育发展。负责监督管理体育经营活动。负责公共体育设施的监督检查。负责体育行业安全生产监督管理，指导规模体育活动和体育系统单位的安全管理工作。组织开展体育行业职业技能鉴定工作。负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。负责体育社会组织的业务监管，管理健身气功。指导全县体育彩票发行工作。

13.负责全县文化市场综合执法，负责文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育等案件的查处，维护市场秩序。承担全县文化、文物、广电、旅游、体育行政许可工作。指导全县文化和广电旅游行业安全稳定工作，负责文化和广电旅游行业安全监督管理。

14.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，遂昌县文化和广电旅游体育局部门预算包括：局本级预算、局属遂昌县文化馆、遂昌县文物和保护管理所、遂昌县非物质文化遗产保护中心、遂昌县图书馆、遂昌县体育事业发展中心预算。

二、遂昌县文化和广电旅游体育局2021年部门预算安排情况说明
　　（一）关于遂昌县文化和广电旅游体育局2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，遂昌县文化和广电旅游体育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入47005077.85元、政府性基金预算收入2122330元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出37082543.85元、社会保障和就业支出2582987.2元、卫生健康支出1525378.8元、住房保障支出1596768元、城乡社区支出4371480元、其他支出1968250元。遂昌县文化和广电旅游体育局2021年收支总预算49127407.85元。

（二）关于遂昌县文化和广电旅游体育局2021年收入预算情况说明

遂昌县文化和广电旅游体育局2021年收入预算49127407.85元；一般公共预算拨款收入47005077.85元，占95.68%；政府性基金收入2122330元，占4.32%。　　

（三）关于遂昌县文化和广电旅游体育局2021年支出预算情况说明
　遂昌县文化和广电旅游体育局2021年支出预算49127407.85元。

1.按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出37082543.85元、社会保障和就业支出2582987.2元、卫生健康支出1525378.8元、城乡社区支出4371480元、住房保障支出1596768元、其他支出1968250元。

2.按支出用途分类，包括人员支出16309743.64元，占33.2%；日常公用支出2577434.21元，占5.25%；项目支出30240230元，占61.55%。

（四）关于遂昌县文化和广电旅游体育局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

遂昌县文化和广电旅游体育局2021年财政拨款收支总预算49127407.85元。收入包括：一般公共预算47005077.85元、政府性基金2122330元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出37082543.85元、社会保障和就业支出2582987.2元、卫生健康支出1525378.8元、城乡社区支出4371480元、住房保障支出1596768元、其他支出1968250元。

（五）关于遂昌县文化和广电旅游体育局2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

遂昌县文化和广电旅游体育局2021年一般公共预算当年拨款47005077.85元，比2020年执行数减少12651553.07元，主要是重点旅游项目财政资金奖励，赛事费用、文体活动费用等未纳入当年预算。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出（类）支出37082543.85元，占78.89%；社会保障和就业（类）支出2582987.2元，占5.49%；卫生健康（类）支出1525378.8元，占3.25%；城乡社区（类）支出4217400元，占8.97%；住房保障（类）支出1596768元，占3.4%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）7043801.6元，主要用于单位基本支出。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2621458.73元，主要用于图书馆的支出。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）5431540.63元，主要用于举办大型文化艺术活动、群众文化方面的支出包括基层文化站等支出。

（4）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）300000元，主要用于鼓励文学艺术创作和优秀传统文化保护方面等支出。

（5）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）129500元，主要用于文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面等支出。

（6）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）9455000元，主要用于其他文化、旅游营销、体育方面等支出。

（7）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）3731500元，主要用于考古发掘及文物保护方面的支出。

（8）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）170000元，主要用于文物系统及其部门所属博物馆、纪念馆的支出。

（9）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）628916.01元，主要用于其他文物方面的支出。

（10）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）400000元，主要用于体育场馆建设及维护等方面的支出。

（11）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）3456826.88元，主要用于体育方面的支出。

（12）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）70000元，主要用于体育方面的支出。

（13）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）3644000元，主要用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

（14）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）1077179.04元，主要用于单位实际缴纳养老保险支出。

（15）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）538592.16元，主要用于单位实际缴纳职业年金支出。

（16）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）967216元，主要用于除上述以外单位缴纳养老方面的支出。

（17）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）1101239.16元，主要用于单位实际缴纳医疗补助支出。

（18）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）424139.64元，主要用于干部单位实际缴纳医疗保险支出。

（19）住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）1596768元，主要用于单位实际缴纳公积金支出。

（20）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）4217400元，旅游政策兑现等。

（六）关于遂昌县文化和广电旅游体育局2021年一般公共预算基本支出情况说明

遂昌县文化和广电旅游体育局2021年一般公共预算基本支出18887177.85，其中：

人员经费16309743.64元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；

公用经费2577434.21元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、服装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）关于遂昌县文化和广电旅游体育局2021年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

遂昌县文化和广电旅游体育局2021年政府性基金预算当年拨款2122330元，比2020年执行数减少8801108.79元，主要是重点旅游项目财政资金奖励要根据当年的县政府抄告单拨付，未纳入当年预算。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出154080元，占7.26%；其他支出1968250元，占92.74%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）其他国有土地收益基金支出（项）154080元，主要用于办公楼租用经费。

（2）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）3000元，主要用于汤显祖纪念馆管理业务经费。

（3）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）1965250元，主要用于体育馆正常运行维护、在训运动员、教练员的伙食补助；各乡镇体育设施补助；鼓励扶持星级文艺团队，提升演出艺术水平等。

（八）关于遂昌县文化和广电旅游体育局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

遂昌县文化和广电旅游体育局2021年“三公”经费预算数为437300元，比2020年执行数多236000元，增加117.24%，增加原因是2021年度报了新购置执法车辆预算，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2021年安排因公出国（境）费用预算0元，比上年执行数下降0%。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因：2021年本单位因公出国（境）预算资金由财政统留管理，未编列到：2021年部门预算中。经批准同意因公出国（境）的，所需费用由财政按实追加部门年度“三公”经费预算。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算413700元，比上年执行数上升132.8%。主要用于接待兄弟县市单位往来用餐等支出。增加原因：由于2020年疫情，公务接待减少。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算23600元，比上年执行数增长0%。其中，公务用车购置支出0元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出23600元，主要用于图书馆和文化执法大队的车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年遂昌县文化和广电旅游体育局本级1家行政单位、图书馆、文化馆、体育中心、非遗中心、文保所5家行政事业单位的机关运行经费财政拨款预算2577434.21元，比2020年预算增长 1.56%，主要是人员增加。

2.政府采购情况

2021年遂昌县文化和广电旅游体育局各单位政府采购预算总额733000元，其中：政府采购货物预算382000元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算351000元。

3.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，遂昌县文化和广电旅游体育局所属各预算单位共有车辆2辆，其中，县处级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，其中，县处级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2021年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.绩效目标设置情况

2021年遂昌县文化和广电旅游体育局专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款28117900元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指单位基本支出。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：指图书馆的支出。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指文化活动支出、旅游营销等支出。

10.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指群众文化方面的支出包括基层文化站等支出。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：指用于鼓励文学艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）：指用于文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

13.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指用于其他文化旅游体育方面的支出。

14.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：指用于考古发掘及文物保护方面的支出。

15.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：指用于文物系统及其部门所属博物馆、纪念馆的支出。

16.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）：指用于其他文物方面的支出。

17.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：指用于体育场馆建设及维护等方面的支出。