目录

一、概况..........................................( 2 )

（一）部门（单位）职责.............................( 2 )

（二）机构设置........................................( 4 )

二、2020年度部门（单位）决算公开表................( 4 )

三、2020年度部门（单位）决算情况说明..........( 4 )

（一）收入支出决算总体情况说明............( 4 )

（二）收入决算情况说明.............................( 4 )

（三）支出决算情况说明............................( 5 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.........................( 5 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...................( 5 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..............( 8 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明................( 9 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明..........( 10 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明......( 10 )

（十）机关运行经费支出说明................( 12 )

（十一）政府采购支出说明.......................................( 13 )

（十二）国有资产占有情况说明................................( 13 )

（十三）预算绩效情况说明.........................( 13 )

四、名词解释.....................( 15 )

一、遂昌县统计局概况

（一）部门职责

1.贯彻执行国家统计法律、法规以及省统计条例、规章，实施全省统一制定的统计改革方案，统计工作制度，统计现代化建设、统计调查任务；负责组织领导和综合协调各乡镇、街道、部门的统计和全县国民经济核算基础工作；组织实施满足政府考核需要的统计调查任务；负责监督、检查、管理全县统计工作。

2.建立健全国民经济核算体系和统计指标体系，执行全国全省统一的基本统计报表制度；研究制定全县国民经济和社会统计规划、统计调查计划和调查方案；组织协调全县的社会经济调查；审查全县的统计调查计划、调查方案，依法审批或备案各乡镇、街道、部门的统计调查项目；组织实施全县统计报表管理工作。

3.负责组织重大国情、国力、省情、省力、县情、县力的调查工作(国家确定每10年内要进行一次人口普查、2次经济普查、1次农业普查、中间每隔5年要进行一次人口抽样调查)；组织实施粮食、能源、服务业统计监测工作；组织实施全县中心镇统计调查任务；组织实施全县城乡居民住户调查、低收入农户奔小康统计监测、农民增收“6＋1”工程统计监测工作；组织实施分乡镇农民人均纯收入和低收入农户调查；组织实施群众安全感调查、创建法治县（市、区）工作先进单位民意问卷调查、万人评组工调查，以及干部选拔任用问卷调查；组织实施科技、妇女儿童监测；搜集、整理、提供全县性的基本统计资料；对国民经济、社会发展和科技进步等情况进行统计分析、统计监测和统计监督；向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询服务。

4.统一核定、管理、公布全县性基本统计资料、定期向社会公众发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息，开展社会经济发展评价和民生民情调查工作。

5.布置、收集和整理全县的经济、社会、科技等运行状况的统计资料。

6.开展统计法贯彻执行情况检查和数据质量检查，查处和纠正各种违反统计法律、法规的行为，维护统计机构和统计人员的合法职权。

7.组织指导统计基础建设和统计队伍建设；做好各镇及街道专职统计人员和各乡兼职统计人员的管理工作。

8.配合职改部门做好统计专业资格考试和职务评聘工作；组织实施统计从业资格认定工作；负责全县统计教育和统计人员业务培训工作；做好统计数据库的管理和维护工作；组织指导统计中介机构发展工作。

9.管理社会经济调查队、普查中心、信息中心等局属单位。

10.承办县政府和上级统计部门交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，遂昌县统计局（本级）部门决算包括：

1.行政单位1家，为遂昌县统计局本级；

2.下属事业单位2家，为县社会经济调查队和县统计信息中心，均未进行独立财务核算，没有二级单位预算。

二、2020年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计975.59万元，支出总计975.59万元,与2019年度相比，各增加209.28万元，增长27.31%。主要原因是：2020年为人口普查年，收支都有所上涨属于正常情况。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计957.02万元；包括财政拨款收入933.02万元（其中，一般公共预算933.02万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计97.49%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入24万元，占收入合计2.51%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计970.56万元，其中基本支出461.43万元，占47.54%；项目支出509.13万元，占52.46%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计933.48万元，支出总计933.48万元，与2019年相比，各增加222.46万元，增长31.29%。主要原因是：2020年为人口普查年，收支都有所上涨属于正常情况。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出933.48万元，占本年支出合计的96.18%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加222.92万元，增长31.37%。主要原因是：2020年为人口普查年，收支都有所上涨属于正常情况。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出933.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出832.25万元，占89.16%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出41.1万元,占4.4%；卫生健康（类）支出26.01万元,占2.79%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出34.12万元,占3.65%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为834.30万元，支出决算为933.48万元,完成年初预算的111.89%，主要原因是2020年为人口普查年，收支有所上涨属于正常情况。其中：

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算为262.31万元，支出决算为359.68万元，完成年初预算的137.12%，决算数大于预算数的主要原因人员增加，导致人员经费、日常公用经费支出上涨。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为166.50万元，支出决算为166.74万元，完成年初预算的100.14%，决算数大于预算数的主要原因是预决算差额波动属于正常范围。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款） 专项普查活动（项）。年初预算为306万元，支出决算为305.84万元，完成年初预算的99.95%，决算数小于预算数的主要原因是预决算差额属于正常范围。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为21.27万元，支出决算为21.27万元，完成年初预算的100%，决算数和预算数持平的主要原因是按年初预算完成支付。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为10.63万元，支出决算为10.63万元，完成年初预算的100%，决算数和预算数持平的主要原因是按年初预算完成支付。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为7.36万元，支出决算为9.20万元，完成年初预算的125%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为17.64万元，支出决算为17.64万元，完成年初预算的100%，决算数和预算数持平的主要原因是按年初预算完成支付。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为8.37万元，支出决算为8.37万元，完成年初预算的100%，决算数和预算数持平的主要原因是按年初预算完成支付。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为34.21万元，支出决算为34.12万元，完成年初预算的99.74%，决算数小于预算数的主要原因公积金调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出460.91万元，其中：

人员经费416.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费44.38万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门（单位）2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是：当年没有政府性基金预算财政拨款支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的100%，主要原因是当年没有政府性基金预算财政拨款支出。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门（单位）2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%,2020年度“三公”经费支出决算数和预算数持平的主要原因是按年初预算完成支付。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是2020年没有人员因公出国（境）故没有本块经费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加/减少0万元，增长0%，主要原因是统计局没有公务用车，故公务用车购置及运行维护费用为0万元；公务接待费支出决算为3万元，占100%，与2019年度相比，减少0.61万元，减少16.99%，主要原因是我局贯彻落实中央八项规定和省委六个严禁，大力推进节约型机关建设，严格控制了“三公”经费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数和预算数持平的主要原因是2020年没有人员因公出国（境）故没有本块经费支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。决算数和预算数持平的主要原因是统计局没有公务用车，故公务用车购置及运行维护费用为0万元。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%。主要用于承担与统计业务相关会议的接待任务；接待省、市和兄弟县统计局的调研工作等支出。决算数和预算数持平的主要原因是按年初预算完成支付。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待60团组，累计300人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出3万元，主要用于承担与统计业务相关会议的接待任务；接待省、市和兄弟县统计局的调研工作等支出，接待60团组，300人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为52.96万元，支出决算为44.38万元，完成年初预算的83.8%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少；比2019年度增加9.64万元，增长27.76%，主要原因是日常经费增加。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额179.45万元，其中：政府采购货物支出65.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出114万元。授予中小企业合同金额179.45万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额65.2万元，占政府采购支出总额的36.34%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，统计局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是用于其他特殊用途；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，统计局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金436.08万元，占一般公共预算项目支出总额的46.72%。本年无政府性基金预算项目

组织对“A02统计调查经费”“B02人口普查调查经费”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出436.08万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2020年度的绩效目标完成情况较好，各个项目的领导和专业人员对于项目经费和绩效目标的关注度很高，按部就班的开展工作，有效实施年初计划并在工作中体现绩效目标。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果

统计局在2020年度部门（单位）决算中反映A02统计调查经费及B02人口普查调查经费项目绩效自评结果。

A02统计调查经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为85万元，执行数为85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按季度发放住户调查和低收入农户调查员补贴；二是调查户稳定，2020年调查户换户率在10%以内。发现的问题及原因：一是本年度的绩效目标设置较为相对较为简单，要求不高，原因是对于工作难度的自身能力的错误估计；二是本年度绩效目标虽基本完成，但是实际工作仍有不足，原因是实际工作根据实际需要会有相应的调整。下一步改进措施：一是做好相关绩效目标的学习，确保绩效目标内容的设置能更接地气；二是认真设置绩效目标，保质保量完成。

B02人口普查调查经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优”。项目全年预算数为306万元，执行数为305.84万元，完成预算的99.93%。项目绩效目标完成情况：一是开展人口普查培训、会议次数10次；二是开展人口普查宣传次数6次；三是数据质量检查4次；五是为政府提供有效数据6条；六是完成摸底调查、入户调查数据采集。发现的问题及原因：一是数据质量检查未达到目标次数，原因是因数据采集阶段工作量庞大，质量检查进度放缓。下一步改进措施：合理安排工作进度，开展数据质量检查工作，确保数据质量。

3.财政评价项目绩效评价结果：无

4.部门评价项目绩效评价结果：无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项），主要用于人员经费、日常公用经费支出。

18.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项），主要用于开展专项统计调查项目活动如城乡一体化调查、服务业统计、工业、能源统计等项目支出。

19.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项），主要用于各种大型普查、临时性普查工作的支出，第七次全国人口普查。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于机关事业单位职业年金缴费。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项），主要指财政对失业工伤、生育、其他社会保险基金的补助。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于机关事业单位公务员医疗补助费用。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），主要用于机关事业单位其他行政事业单位医疗支出。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于住房公积金支出。

附件1. ZJGK01 收入支出决算总表(公开01表).xls附件2. ZJGK02 收入决算表（分单位）(公开02表).xls附件3. ZJGK03 收入决算表（分科目）(公开03表).xls附件4. ZJGK04 支出决算表（分单位）(公开04表).xls附件5. ZJGK05 支出决算表（分科目）(公开05表).xls附件6. ZJGK06 财政拨款收入支出决算总表(公开06表).xls附件7. ZJGK07 一般公共预算财政拨款支出决算表(公开07表).xls附件8. ZJGK08 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开08表).xls附件9. ZJGK09 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开09表).xls附件10. ZJGK10 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开10表).xls附件11. ZJGK11 国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开11表).xls附件12.A02统计调查经费支出绩效评价报告及绩效自评表.doc附件13.B02人口普查调查经费绩效评价报告及绩效自评表.doc