遂昌县人民政府
遂昌县农业农村局2020年度部门决算
目录
一、遂昌县农业农村局概况
1.统筹研究和组织全县实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。起草农业农村有关政策、文件，指导农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策制定。
2.统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。组织实施“千村示范、万村整治”工程，牵头组织改善农村人居环境。承担农村精神文明和优秀农耕文化建设。
3.拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策及配套措施。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。
4.负责高效生态农业产业体系建设。承担乡村特色产业、农产品加工业、休闲观光农业和农家乐民宿发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌，指导农产品营销管理工作和农业国际国内展示展销活动。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。
5.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔场修复振兴和渔政监督管理。负责农业机械、农药使用和渔业安全生产监督管理，负责休闲观光农业、农家乐民宿安全管理工作，指导农业行业安全生产工作。配合做好农业生态环境污染的调查处理工作。
6.负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。负责划定农产品禁止生产区域。
7.负责农业资源管理。承担农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责职责范围内的水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。
8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。依法开展农业行政许可及其监督管理。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。开展兽医器械和有关肥料的监督管理。
9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害监测防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，监测动植物疫情疫病，依法发布疫情并组织扑灭。
10.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革、农业投资项目建设规划、农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议。按权限审批农业投资项目、负责农业投资项目资金安排和监督管理。
11.推动农业科技体制改革和农业技术推广队伍建设。承担农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护，按分工负责农业野生植物保护工作。
12.指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，组织新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
13.组织开展农业对外合作工作。承办有关农业农村涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作，参与有关农业对外对口援助项目。
14.拟订扶贫开发工作规划和政策并组织实施，协调督促扶贫开发工作。完成上级扶贫机构交办的有关工作，会同有关部门衔接重点帮扶工作。
15.完成县委、县政府交办的其他任务。
16.职能转变。①统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，着力推进农业绿色发展，提升农业发展质量，持续深化“千村示范、万村整治”工程，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，高水平实现农业农村现代化。②加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，严防、严管、严控质量安全风险，建立农产品质量安全智慧监管体系和协同处置机制，让人民群众吃得放心、安心。③推动农业农村领域“最多跑一次”改革向纵深发展，优化农业农村政务服务体系，推动数字化转型，实现“掌上办事、掌上办公”，深入推进简政放权，加强农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，加强事中事后监管，切实提升支农政策效果和财政资金使用效益。
从预算单位构成看，遂昌县农业农村局2020年度部门决算包括：本级决算。
纳入遂昌县农业农村局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。
二、遂昌县农业农村局2020年度部门决算公开表
详见附表。
三、遂昌县农业农村局2020年度部门决算情况说明
2020年度收入总计40,589.41万元，支出总计40,589.41万元,与2019年度相比，各减少9732.38万元，下降19.34%。主要原因是：根据财政部门工作要求，2020年起，部分项目资金实现直接分配到各部门（乡镇），收支未统计到本单位。
本年收入合计36,899.07万元；包括财政拨款收入32,931.11万元（其中，一般公共预算16,916.11万元，政府性基金预算16,015万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计89.25%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入3,967.97万元，占收入合计10.75%。
本年支出合计39,944.74万元，其中基本支出4,045.91万元，占10.13%；项目支出35,898.83万元，占89.87%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
2020年度财政拨款收入总计35,462.67万元，支出总计35,462.67万元，与2019年相比，各增加13860.81万元，增长64.16%。主要原因是：一财政支农力度逐年加大，农业发展投入资金增加；二人员正常晋升，工资薪金增加；财政拨款支出年初预算数13,700.68万元，完成年初预算的258.84%，主要原因是：一省级及以上财政资金大多为年中追加预算资金，年初预算未包含；二人员变动，工资薪金等支出年度执行和年初预算资金存在差额。
2020年度一般公共预算财政拨款支出19,446.87万元，占本年支出合计的48.68%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1992.34万元，增长11.41%。主要原因是：一人员正常晋升，工资薪金增加;二财政支农力度逐年加大，农业生产投入资金增加。
2020年度一般公共预算财政拨款支出19,446.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出30.55万元，占0.16%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0.14万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出393.37万元,占2.02%；卫生健康（类）支出235.9万元,占1.21%；节能环保（类）支出200万元,占1.03%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出17,984.16万元,占92.48%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出343.8万元,占1.77%；住房保障（类）支出258.95万元,占1.33%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12,360.68万元，支出决算为19,446.87万元,完成年初预算的157.33%，主要原因是:一省级及以上财政资金大多为年中追加预算资金，年初预算未包含；二人员变动，工资薪金等支出年度执行和年初预算资金存在差额。其中：
一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为30.55万元，决算数大于预算数的主要原因是：A02人才工程专项资金为年中追加预算资金。
教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.14万元，决算数大于预算数的主要原因是：B02省农广校教学补助经费为年中追加预算资金。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）。年初预算为155.70万元，支出决算为188.78万元，完成年初预算数的121.25%，决算数大于预算数的主要原因是：人员正常晋升，工资薪金增加。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项）。年初预算为77.85万元，支出决算为94.39万元，完成年初预算数的121.25%，决算数大于预算数的主要原因是：人员正常晋升，工资薪金增加。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为78.20万元，支出决算为110.20万元，完成年初预算数的140.92%，决算数大于预算数的主要原因是：人员正常晋升，工资薪金增加。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为139.57万元，支出决算为161.56万元，完成年初预算数的115.76%，决算数大于预算数的主要原因是：人员正常晋升，工资薪金增加。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为61.30万元，支出决算为74.33万元，完成年初预算数的121.25%，决算数大于预算数的主要原因是：人员正常晋升，工资薪金增加。
节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为200.00万元，决算数大于预算数的主要原因是：B02农村生活污水治理项目为年中追加预算资金。
农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为559.31万元，支出决算为1569.83万元，完成年初预算数的280.67%，决算数大于预算数的主要原因是：一人员正常晋升，工资薪金增加；二人员年度考核奖金等追加预算资金；三物价逐步提高，办公费用等支出增加。
农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为6.00万元，支出决算为6.00万元，完成年初预算数的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：A01电梯运行费用支出相对稳定，每年主要用于局大楼电梯的年检、维修等。
农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为1246.64万元，支出决算为1581.70万元，完成年初预算数的126.88%，决算数大于预算数的主要原因是：一人员正常晋升，工资薪金增加；二人员年度考核奖金等追加预算资金。
农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为141.58万元，支出决算为129.31万元，完成年初预算数的91.33%，决算数小于预算数的主要原因是：A02病死动物无害化处理项目支出减少，病死动物处理数易受环境、突发疫情等影响。
农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。 年初预算为67.50万元，支出决算为60.19万元，完成年初预算数的89.17%，决算数小于预算数的主要原因是：A02屠宰动物检疫专项经费支出减少，生猪屠宰数量减少。
农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为17.78万元，决算数大于预算数的主要原因是：B02农业生产救灾资金为年中追加预算资金。
农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为30.00万元，决算数大于预算数的主要原因是：B02中央财政农业生产发展资金为年中追加预算资金。
农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为37.00万元，决算数大于预算数的主要原因是：B02中央农业资源增殖放流专项资金为年中追加预算资金。
农林水支出（类）农业农村（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为131.38万元，决算数大于预算数的主要原因是：B02渔业油价补贴资金为年中追加预算资金。
农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为300.00万元，决算数大于预算数的主要原因是：B02农业综合开发经费为年中追加预算资金。
农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为5819.96万元，支出决算为5601.10万元，完成年初预算数的96.24%，决算数小于预算数的主要原因是：一B02农村人居环境提升项目资金直接分配到乡镇（部门）；二B02海洋与渔业综合管理和产业发展、B02历史文化村落保护、B02现代农业发展专项资金（畜牧业）、B02循环有机农业等项目为年中追加资金。
农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为3223.50万元，支出决算为6322.27万元，完成年初预算数的196.13%，决算数大于预算数的主要原因是：B02财政专项扶贫资金为年中追加预算资金。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为30.00万元，决算数大于预算数的主要原因是：A01农村集体经济发展资金为年中追加预算资金。
农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为100.00万元，支出决算为2167.61万元，完成年初预算数的2167.61%，决算数大于预算数的主要原因是：B02历史文化村落保护、B02农业生产救灾资金、B02农林渔业经营与管理体系建设、B02美丽乡村建设补助、B02农业经营主体培育、A02农业产业化政策奖励、B02现代农业发展专项资金（畜牧业）、A02农家乐民宿经济发展等项目均为年中追加预算资金。
自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为464.00万元，支出决算为343.80万元，完成年初预算数的74.09%，决算数小于预算数的主要原因是：年初预算的B02高标农田344.00万元直接分配至各乡镇（部门），同时年中追加预算资金B02省级造地改田资金223.80万元。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为219.57万元，支出决算为258.95万元，完成年初预算数的117.94%，决算数大于预算数的主要原因是：人员正常晋升，工资薪金增加。
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出4,039.76万元，其中：
人员经费3,611.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助和其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费427.89万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置和专用设备购置。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款支出16,015.8万元，占本年支出合计的40.09%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加14252.56万元，增长8083.16%。主要原因是：财政支农力度的加大，2020年新建A04遂昌数字茶业创业园（扶贫创业园）一期建设项目和A04浙西南高山茶叶市场建设项目。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出16,015.8万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出15万元,占0.09%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出16,000.8万元,占99.91%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1100.00万元，支出决算为16,015.8万元,完成年初预算的145.60%，主要原因是部分项目为年中新增项目。其中：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为15.00万元，决算数大于预算数的主要原因是：A04规划及项目前期和A04规划经费资金为年中追加预算资金。
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.80万元，决算数大于预算数的主要原因是：A01政府信息化投资项目资金使用上年结转资金。
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为1100.00万元，支出决算为16000万元，决算数大于预算数的主要原因是：A04遂昌数字茶业创业园（扶贫创业园）一期建设项目的部分资金和A04浙西南高山茶叶市场建设项目为年中追加资金。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。
遂昌县农业农村局2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为44.39万元，支出决算为39.68万元，完成预算的89.39%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：虽然本年度农业生产各项工作任务繁重，但本着节约从简原则，“三公”经费实际执行比年初预算节约幅度较大。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，减少7.73万元，下降100.00%，主要原因是因公出国（境）偶然性较强，2020年未发生因公出国（境）情况；公务用车购置及运行维护费支出决算为21.87万元，占55.12%，与2019年度相比，增加8.46万元，增长63.09%，主要原因是本年度新购置一辆公车；公务接待费支出决算为17.81万元，占44.88%，与2019年度相比，增加7.32万元，增长69.78%，主要原因是业务量增加，工作强度加大。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于预算数的主要原因是2020年度未发生因公出国（境）情况。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为18.00万元，支出决算为21.87万元，完成预算的121.50%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新购置一辆公车，同时车辆的总体运行维护费用有所增加。
公务用车购置预算数为0.00万元，支出决算为12.4万元（含购置税等附加费用），决算数大于预算数的主要原因是购置公务用车的资金为年中追加预算资金。主要用于经批准购置的1辆公务用车；
公务用车运行维护费预算数为18.00万元，支出9.47万元，完成预算的52.61%。决算数小于预算数的主要原因是本年度部分公务用车维护费用未及时支付，实际费用支出与预算数相差不大。主要用于农业执法、农业产业化项目发展、动物疫病防控等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。
（3）公务接待费预算数为26.39万元，支出决算为17.81万元，完成预算的67.49%。主要用于接待省、市及兄弟县市来人业务指导、考核、督查等支出。决算数小于预算数的主要原因是本着节约从简原则，减少公务接待费用支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待485团组，累计3,238人次。
外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。
其他国内公务接待支出17.81万元，主要用于接待省、市及兄弟县市来人业务指导、考核、督查等支出。接待485团组，3,238人次。
2020年度机关运行经费年初预算数为382.81万元，支出决算为427.89万元，完成年初预算的111.77%，决算数大于预算数的主要原因是物价逐步提高，办公费用等支出增加；比2019年度增加224.84万元，增长110.73%，主要原因是：一业务量增大，所需办公费、邮电费、差旅费等支出相应增加；二上年度的部分机关运行经费由其他资金列支，导致上年度统计的数据明显偏小，实际支出相差不大。
2020年度政府采购支出总额1,202.04万元，其中：政府采购货物支出556.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出645.64万元。授予中小企业合同金额1,146.89万元，占政府采购支出总额的95.41%。其中，授予小微企业合同金额480.19万元，占政府采购支出总额的39.95%。
截至2020年12月31日，遂昌县农业农村局本级及所属各单位共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备3台（套）。
根据预算绩效管理要求，遂昌县农业农村局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金15,407.12万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2020年度B02农村环境综合整治、A01政府信息化投资项目、A04遂昌数字茶业创业园（扶贫创业园）一期建设项目、A04浙西南高山茶叶市场建设项目等4个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金16,015.80万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。
组织对“B02农业生产救灾资金”“B02历史文化村落保护”等84个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出15,407.12万元，政府性基金预算支出16,015.80万元。所有项目由工作小组自行开展绩效评价。从评价情况来看，遂昌县农业农村局绩效评价工作取得良好的成果。我单位以绩效全覆盖为工作目标，对涉及的项目全面开展项目绩效评价工作，评价结果为“好”的项目达75.00%。通过部门开展绩效评价工作，一方面促使了预算的编制更科学、更规范，有利于优化部门支出结构，合理使用并分配资金，另一方面也能及时找出项目实施和管理当中存在的问题，对存在绩效偏离的情况及时纠正，进一步加强项目的规划与科学论证，取得一定的社会效益、经济效益、生态效益等。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
遂昌县农业农村局在2020年度决算中反映B02农产品深加工及品牌建设（茶叶产业提升)项目及B02现代农业发展专项资金(猕猴桃新品种引进及综合生产技术示范)项目绩效自评结果。
B02农产品深加工及品牌建设（茶叶产业提升)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.5分，自评结论为“优”。项目全年预算数为255.00万元，执行数为278.82万元，完成预算的109.34%。项目绩效目标完成情况：一是新建1020m2茶厂一座，50m2温控揉捻1间、保鲜冷库203立方米，增建了682.72平方米室外晾青棚；二是按方案建成名优茶加工线1条（机械36台套）；三是按方案建成大宗茶加工流水线1条（机械18台）；四是按方案建成鲜叶贮青保鲜房及设施设备、评茶室检测设施设备各1套；五是完成茶厂水、电力设施设备及安装；六是完成手工名茶妙制及体验展示设施设备及用具配套；七是完成丽水山耕品牌证和生产（SC）许可证认证建设。发现的问题及原因：一是受（云峰）工业园区规划和建设用地调整影响导致项目迟迟不能开工（园区领导承诺会协调好用地，但实际未办到），今后在项目立项过程中应重点关注土地落实情况，特别是涉及妙高街道、云峰街道、三仁畲族乡的项目更需重点关注；二是项目实施过程中存在使用微信或支付宝从业主私人账户支付材料款、运费等问题，虽然在项目结报前予以纠正，但应尽量避免；三是总投资额中，自筹部分存在一些非正式发票，主要原因是一些类似购买石头等内容很难取得正式发票，开具临时民工工资发票税率较高、民工难配合，而且按原项目管理办法也默许存在少量非正式发票。下一步改进措施：一是加强部门联动性，多沟通多交流，争取让项目按时按质完成；二是加强对项目实施工程的监督与监管，提高实际支出凭证的正规性。
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 | B02农产品深加工及品牌建设(茶叶产业提升项目) | ||||||||||||
主管部门 | 遂昌县农业农村局 | 实施单位 | 遂昌县天堂源农产品专业合作社 | ||||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 (%) | |||||||||
年度资金总额 | 255 | 255 | 278.82 | 109.34 | |||||||||
其中：中央财政 | |||||||||||||
省财政 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||
市县财政 | |||||||||||||
其它(自筹) | 155 | 155 | 178.82 | 115.37 | |||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
1.新建1000m2茶厂一座，70m2温控揉捻间、保鲜冷库各1间； 2.新建名优茶（绿茶、红茶部分设备共用）加工线1条（机械36台套）；3.新建大宗茶（绿茶、红茶部分设备共用）加工流水线1条（机械18台）； 4.鲜叶贮青保鲜房及设施设备、评茶室检测设施设备各1套； 5.茶厂水、电力设施设备及安装1套； 6.手工名茶妙制及体验展示设施设备及用具1套； 7.丽水山耕品牌证和生产（SC）许可证认证建设。 | 1.新建1020m2茶厂一座，50m2温控揉捻1间、保鲜冷库203立方米，增建了682.72平方米室外晾青棚； 2.按方案建成名优茶加工线1条（机械36台套）； 3. 按方案建成大宗茶加工流水线1条（机械18台）； 4. 按方案建成鲜叶贮青保鲜房及设施设备、评茶室检测设施设备各1套； 5.完成茶厂水、电力设施设备及安装； 6.完成手工名茶妙制及体验展示设施设备及用具配套； 7.完成丽水山耕品牌证和生产（SC）许可证认证建设。 | ||||||||||||
绩 效 指 标
| 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 | |||||
产出 指标 | 数量 指标 | 基础设施 （投资） | 152.3 | 174.5202 | 18 | 18 | 正偏差，增加建设内容。 | ||||||
设备配置 （投资） | 99.7 | 102.2169 | 10 | 10 | 正偏差，增加投资额。 | ||||||||
技术推广及其他（投资） | 3.0 | 2.0880 | 2 | 1.5 | 负偏差，预算略高，已按方案完成建设任务。 | ||||||||
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出 指标 | 质量 指标 | 基础设施 | 按设计要求 | 符合设计要求 | 13 | 13 | / | ||
设备配置 | 组合成2条流水线 | 组合成2条流水线 | 11 | 11 | / | ||||
技术推广及其他 | SC、丽水山耕认证 | 完成SC、丽水山耕认证 | 1 | 1 | / | ||||
时效 指标 | 按期完成建设任务 | 按期完成 | 延期完成 | 5 | 0 | 受城镇规划和建设用地调整等因素影响，项目延期。 | |||
成本 指标 | 成本偏差 | +10% | +9.34% | 5 | 5 | 正偏差，增加投资额。 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 年产量 | 40吨 | 52吨 | 3 | 3 | / | ||
年产值 | 380万元 | 600万元 | 3 | 3 | / | ||||
利润 | 50万元 | 80万元 | 4 | 4 | / | ||||
社会效益指标 | 辐射带动 | 2800亩 | 3700亩 | 5 | 5 | / | |||
农民增收 | 120万元 | 152万元 | 5 | 5 | / | ||||
生态效益指标 | 化肥农药 | 减施10% | 减施10%以上 | 5 | 5 | / | |||
可持续影响指标 | 产品适销 | 产品适销对路 | 产品在国内名茶评比中取得多项奖励。 | 5 | 5 | / | |||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≧90% | 95% | 5 | 5 | / | ||
总分 | 100 | 94.5 | |||||||
自评结论 | 优R 良□ 中□ 差□ | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||
B02现代农业发展专项资金(猕猴桃新品种引进及综合生产技术示范)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“优”。项目全年预算数为20.00万元，执行数为20.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是引进猕猴桃新品种3个；二是建设了30亩连栋大棚，开展大棚避雨栽培技术试验示范；三是开展人工授粉技术示范；四是开展疏果、套袋技术示范；五是示范推广病虫害综合防控技术；六是开展猕猴桃修剪枝无害化处理和资源化利用；七是到国内猕猴桃主产区参观学习，引进新技术，组织培训班3期，培训猕猴桃组织户163人次，发放技术资料255份。发现的问题及原因：一是山区农民文化素质偏低、劳动技能欠缺、科学技术水平有待进一步提高，在生产的各个环节培训农民的科技投入需进一步增加；二是劳动力老龄化问题严重，劳动力对技术的接受能力偏弱；三是农业生产劳动力紧缺，存在关键生产环节用工荒问题，而山区果园推广“机器换人”难度大；四是项目实施的时间短、任务重，推广机制需进一步完善，标准化生产技术推广实施的成果需进一步巩固；五是猕猴桃避雨大棚建设成本比较高，一些经济偏弱的地方难以实施。下一步改进措施：一是进一步对项目进行总结，对相关技术进行进一步的研究、熟化和推广；二是做好相关设施、设备的维护和使用培训，发挥项目的示范带动作用。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
（ 2020年度）
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项目名称 | B02现代农业发展专项资金(猕猴桃新品种引进及综合生产技术示范) | |||||||||||
主管部门 | 遂昌县农业农村局 | 实施单位 | 遂昌新长猕猴桃种植专业合作社 | |||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率(%) | ||||||||
年度资金总额 | 20 | 20 | 20 | 100 | ||||||||
其中：中央财政 | 20 | 20 | 20 | 100 | ||||||||
省财政 | ||||||||||||
市县财政 | ||||||||||||
其它(自筹) | ||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
1、引进猕猴桃新品种； 2、开展大棚避雨栽培技术试验、示范； 3、开展人工授粉技术示范； 4、开展疏果、套袋技术示范； 5、示范推广病虫害综合防控技术，重点开展猕猴桃溃疡病综合防控试验、示范； 6、示范推广猕猴桃修剪枝无害化处理和资源化利用技术。 7、举办培训班或观摩会2期，培训50人次以上。 | 1、引进猕猴桃新品种3个；2、建设了30亩连栋大棚，开展大棚避雨栽培技术试验示范；3、开展人工授粉技术示范；4、开展疏果、套袋技术示范；5、示范推广病虫害综合防控技术；6、开展猕猴桃修剪枝无害化处理和资源化利用；7、到国内猕猴桃主产区参观学习，引进新技术，组织培训班3期，培训猕猴桃组织户163人次，发放技术资料255份。
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绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
产出指标 | 数量 指标 | 指标1： | 引进猕猴桃新品种 | 引进猕猴桃新品种3个 | 15 | 15 | ||||||
指标2： | 开展大棚避雨栽培技术试验、示范； | 建设了30亩连栋大棚，开展大棚避雨栽培技术试验示范 | 15 | 15 | ||||||||
指标3 | 展疏果、套袋技术示范 | 购买果袋50万只 | 10 | 110 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | 合作社52亩红阳猕猴桃基地平均收获产量68.2吨，实现产值81.3万元，亩均产量达到1.312吨，亩均产值达到1.563万元。 | 10 | 10 | |||||||
指标2： | 项目辐射带动北界镇和周边乡镇的2630多亩猕猴桃应用生态高效综合生产技术，进一步提升了区域猕猴桃生产管理水平和经济效益。2020年，辐射区猕猴桃产量2820吨，产值2890多万元，亩均产量1.072吨，亩均产值达到1.098万元。
| 20 | 18 | |||||||||
社会效益指标 | 指标1： | 举办培训班或观摩会2期，培训50人次以上 | 组织培训班3期，培训猕猴桃组织户163人次，发放技术资料255份。 | 10 | 10 | |||||||
生态效益指标 | 指标1： | 示范推广病虫害综合防控技术 | 采用避雨栽培、安装杀虫灯、疏果控产等办法进行综合防治,减少了农药使用。 | 10 | 10 | |||||||
可持续影响指标 | 指标1： | 开展果树修剪枝无害化处理和资源化利用 | 购置哈马匠GTS900粉碎机一台，粉碎猕猴桃修剪枝60多吨。 | 10 | 8 | |||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | ||||||||||
指标2： | ||||||||||||
总分 | 100 | 96 | ||||||||||
自评结论 | 优R 良□ 中□ 差□ | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | ||||||||||
无。
遂昌县农业农村局在2020年度部门决算中公开A02农产品质量安全检测项目绩效评价报告。根据年初设定的绩效目标，项目评分92分，评分结论为“优”。项目全年预算数为30.00万元，执行数为29.79万元，完成预算的99.30%。项目基本概况：根据《浙江省农业农村厅关于做好 2021 年农产品质量安全监测工作的通知》（浙农质发〔2020〕24 号）、《丽水市农业农村局关于印发2021年农产品质量安全监测工作计划的通知》（丽农发〔2021〕4 号）工作要求，加强农产品质量安全监管，县级定量检测200批次(国家农产品质量安全县不少于600批次)。检测费500-1000元不等，根据我县产业分布情况，以果蔬产品为主，预算时平均按每批次800元(含样品费)。按照年初监测计划要求，有序推进监测工作，扩大监测品种和主体对象，做到县域内主要农产品全覆盖，2020年全年农产品质量安全风险监测632批次，合格631批次，合格率99.8%。全年产生检测费用29.79万元，实际支付29.79万元，(其中：检测费28.49万元，样品费1.09万元，快检试剂费0.21万元)。项目绩效状况分析：以检测为倒逼手段，规范农业生产过程。从检测结果情况看，我县农产品质量安全总体向好，省级例行监测全部合格，县级风险监测合格率99.8%，但仍存在一定的风险，需加强监督管理。农民对农药的特性缺乏了解，一些新型农药具有广谱性、活性高、用量少、持效长又速效等特点，交替使用现象频繁，作物有了抗药性，导致用药效果不佳，一个样品检出多种杀虫剂和杀菌剂。我们提倡多采用农业保健栽培、物理防治等措施来防治病虫害，加强农业投入品的管控，积极推广高效、低残留及生物农药。下一步改进的措任务施与建议：强化宣传培训及执法检查。运用多媒体及自媒体等载体大力宣传农产品质量安全知识，加强群众农产品质量安全意识。同时，深入推进诚信农产品工程建设，加强诚信培育，不断强化生产经营主体诚信生产、守法经营，营造农产品质量安全“社会共治、社会共享、社会共创”的良好氛围。强化联动执法，将农产品质量安全隐患消除在萌芽阶段。
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。
18.教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：指其他用于职业教育方面的支出。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
24.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：指反映用于生态功能保护区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管等支出。
25.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地检测与保护等。
26.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。
27.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施支出（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
28.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。
29.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
30.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
31.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
32.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行于资产维护等方面的支出。
33.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜防治、扑杀补偿及劳务补助、菌种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。
34.农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）：指用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出。
35.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：指对农业生产因遭受自然灾害、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，草原扑火防火及因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。
36.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：指反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。
37.农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）：指用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。
38.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：指用于农业耕地保护、修复与建设等方面的支出。
39.农林水支出（类）农业农村（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）：指反映成品油价格改革对渔业的补贴。
40.农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）：指反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。
41.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。
42.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。
43.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：指反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。
44.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：指反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。
45.农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）：指反映用于农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出。
46.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
47.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。
48.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）:指反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。
49.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
50.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：指用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。
51.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
52.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。
53.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：指其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。
财政拨款收入支出决算总表.pdf支出决算表（分科目）.pdf支出决算表（分单位）.pdf政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.pdf一般公共预算财政拨款支出决算表.pdf一般公共预算财政拨款基本支出决算表.pdf一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.pdf收入支出决算总表.pdf收入决算表（分科目）.pdf收入决算表（分单位）.pdf国有资本经营预算财政拨款支出决算表.pdf