遂昌县人民政府
遂昌县卫生健康局2022年部门预算
一、部门概况
（一）主要职能
1.组织拟订全县国民健康政策，拟订卫生健康事业发展政策、规划。统筹规划卫生健康资源配置，制定并组织实施卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，加强公立医院党的建设，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。会同有关部门制定并实施健康服务业发展的政策措施。
3.制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。负责食品安全事件的流行病学调查处理。
4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
5.组织实施国家基本药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测和临床综合评价。开展食品安全风险监测。
6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、传染病防治等公共卫生的监督管理以及爱国卫生工作，健全卫生健康综合监督体系。承担《烟草控制框架公约》履约的全县牵头工作。
7.组织实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。组织实施卫生健康行业安全生产监督管理工作。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。指导推动医疗机构、公共卫生机构质量管理和品牌培育。
8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，落实计划生育政策。
9.指导基层卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
10.组织制定中医药事业发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划，组织实施中医药的继承、创新和中西医结合工作，统筹协调中西医发展。
11.负责来遂昌的中央和省、市领导、其他重要来宾以及县保健对象的医疗保健工作，负责国家、省、市和县重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
12.完成县委、县政府交办的其他任务。
13.职能转变。牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国、健康浙江、健康丽水和健康遂昌战略，深化医疗卫生领域“最多跑一次”改革，全面建立健康影响评价评估制度，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向偏远山区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务主体多元化、提供方式多样化，推动卫生健康事业和产业的协调发展。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，遂昌县卫生健康局部门预算包括：局本级、局属遂昌县卫生监督所、遂昌县疾病预防控制中心、遂昌县妇幼保健计划生育服务中心、遂昌县人民医院医共体和遂昌县中医院医共体预算。
二、2022年遂昌县卫生健康局部门预算安排情况说明
（一）关于遂昌局2022年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，遂昌县卫生健康局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出。遂昌县卫生健康局2022年收支总预算22678.04万元。
（二）关于遂昌县卫生健康局2022年收入预算情况说明
遂昌县卫生健康局2022年收入预算22678.04万元，比上年执行数减少29155.9万元，下降56.2%，主要是县级医院迁建基建项目预算减少。
其中：一般公共预算拨款收入19344.17万元，占85.3%；政府性基金收入3333.87万元，占14.7%。
（三）关于遂昌县卫生健康局2022年支出预算情况说明
遂昌县卫生健康局2022年支出预算22678.04万元，比上年执行数增加9623.26万元，增长73.7%，主要是两家医共体纳入预算。
1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出323.36万元、卫生健康支出18801.56万元、城乡社区支出2188.67万元、住房保障支出219.26万元、其他支出1145.2万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出2312万元，占10.2%；日常公用支出120.06万元，占0.5%；项目支出20245.99万元，占89.3%。
结转下年0万元。
（四）关于遂昌县卫生健康局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
遂昌县卫生健康局2022年财政拨款收支总预算22678.04万元。收入包括：一般公共预算19344.17万元、政府性基金3333.87万元；支出包括：社会保障和就业支出323.36万元、卫生健康支出18801.56万元、城乡社区支出2188.67万元、住房保障支出219.26万元、其他支出1145.2万元
（五）关于遂昌县卫生健康局2022年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
遂昌县卫生健康局2022年一般公共预算当年拨款19344.17万元，比上年执行数减少2388.79万元，下降11%，主要是部分基建项目的减少，如妙高社区卫生服务中心新建项目及区域协调资金项目。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
社会保障和就业（类）支出323.36万元，占1.7%；卫生健康（类）支出18801.56万元，占97.2%；住房保障（类）支出219.26万元，占1.1%；
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）140.01万元，主要用于单位职工养老金的缴纳。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）70万元，主要用于单位职工职业年金的缴纳。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）113.35万元，主要用于单位离退休人员的费用和单位职工医保缴纳。
（4）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）383.82万元，主要用于单位职工的工资发放及单位日常办公费用的支出。
（5）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）3.3万元，主要用于单位办公设备购置支出
（6）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）机关服务（项）194.76万元，主要用于卫生健康局事业人员工资等支出。
（7）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）461.88万元，主要用于局本级工作经费、医师节护士节活动费、基层卫技人员培养培训及严重精神病患者看护补助等费用支出。
（8）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）1733.77万元，主要用于县级两家公立医院综合改革财政补助支出，离退休人员离休费、退休人员慰问费、公务员医疗补助、卫生事业补助、重点学科建设、看守所人员经费、双下沉合作经费。
（9）卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）940.8万元，主要用于县中医院开展泌尿外科、口腔（牙科）、眼科为重点合作的学科建设，开展与浙江大学医学院附属邵逸夫医院及丽水市人民医院的紧密型协作，公立医院综合改革，离退休人员费用等。
（10）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）15万元，主要用于医学检查结果互认共享对两家公立医院的补助。
（11）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）3800.5万元，主要用于基层医疗卫生机构补偿机制改革补助。
（12）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）332.22万元，主要用于基层医疗机构补偿机制改革补助和基层中医药能力提升项目支出。
（13）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）698.7万元，主要用于疾控中心单位职工工资及日常公用经费支出。
（14）卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）233.64万元，主要用于卫生监督所单位职工工资及日常公用经费支出。
（15）卫生健康支出（类）公共卫生（款） 妇幼保健机构（项）504.23万元，主要用于妇幼保健所单位职工工资及日常公用经费支出。
（16）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2482.11万元，主要用于基层医疗卫生机构开展基本公共卫生服务购买资金及开展各项基本公共卫生服务支出。
（17）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2276万元，主要用于开展公共卫生服务工作经费、重大传染病防治与监测、艾滋病防治、结核病防治及妇幼卫生健康等费用支出。
（18）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）1005万元，主要用于疫情防控核酸检测费用和疫情防控防护物资采购。
（19）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）927.61万元，主要用于120指挥中心运行经费、医疗惠民项目支出，妇幼保健及各类公共卫生服务费用支出。
（20）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）943.51万元，主要用于农村计生家庭奖励扶助、计生家庭特别扶助、计生政保合作项目及村级计生服务员补贴等费用支出。
（21）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）146万元，主要用于单位事业人员医疗保险支出。
（22）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）55.13万元，主要用于单位行政人员医疗保险支出。
（23）卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他其他医疗救助支出（项）100万元，主要用于两慢病改革试点免费用药支出
（24）卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）40.6万元，主要用于老年活动中心及老龄委费用支出。
（25）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）1523万元，主要用于医院双下沉经费及设备购置补助款。
（26）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）219.26万元，主要用于单位职工公积金支出。
（六）关于遂昌县卫生健康局2022年一般公共预算基本支出情况说明
遂昌县卫生健康局2022年一般公共预算基本支出2432.05万元，其中：
人员经费2312万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、邮电费、劳务费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费120.05万元，主要包括：其他工资福利支出、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人与家庭支出。
（七）关于遂昌县卫生健康局2022年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。
遂昌县卫生健康局2022年政府性基金预算当年拨款3333.87万元，比2021年执行数减少26767.11万元，下降88.9%，主要是县级医院建设项目减少。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况。
城乡社区支出（类）支出2188.67万元，占65.6%；其他（类）支出1145.2万元，占34.4%；
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。
（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2112.08万元，主要用于县级医院建设和妙高中心改扩建项目支出。
（2）城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）其他国有土地收益基金支出（项）76.59万元，主要用于办公楼租金的支出。
（3）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）1145.2万元，主要用于疾控疫苗支出和妇幼保健计划生育服务中心药品、试剂支出。
（八）国有资本经营预算
遂昌县卫生健康局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于遂昌县卫生健康局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
遂昌县卫生健康局2022年“三公”经费预算数为26万元，比上年执行数减少11.96万元，下降31.5%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年持平。
2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算8.5万元，比上年执行数下降42.46%。主要用于接待兄弟县市及上级部门餐费的等支出。减少的主要原因是厉行节约。
3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算17.5万元，比上年执行数下降2.9%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出17.5万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年执行数减少2.9%，主要原因是厉行节约。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2022年遂昌县卫生健康局本级1家行政单位以及遂昌县卫生监督所等1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算52.68万元，比上年预算减少14.35万元，下降21.4%，主要是严格遵守八项规定，厉行节约。
2.政府采购情况。
2022年遂昌县卫生健康局各单位政府采购预算总额427.14万元，其中：政府采购货物预算363.54万元、政府采购服务预算63.6万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2021年12月31日，遂昌县卫生健康局所属各预算单位共有车辆27辆，其中，执法执勤用车2辆、特种专业技术用车16辆、业务用车9辆。单位价值50万元以上通用设备21台（套），单位价值100万元以上专用设备26台（套）。
2022年部门预算安排购置车辆3辆，其中特种专业技术用车3辆。2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备1台（套）。
4.预算绩效情况说明。
2022年遂昌县卫生健康局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款16912.12万元，政府性基金预算当年拨款3333.87万元，一级项目14个。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
14.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其它项目支出。
15.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于医疗卫生健康管理事务方面的支出。
16.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指用于乡镇卫生院的支出。
17.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。
18.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：指卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。
19.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫妇幼保健（项）：指卫生健康部门所属妇幼保健的支出。
20.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务支出。
21.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。
22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。
24.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。
25.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指财政部门集中安排的行政、事业单位住房公积金经费。
26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映归口管理的各类单位为职工缴纳的养老保险费用方面的支出。
27.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映归口管理的各类单位为职工缴纳的职业年金费用方面的支出。
（一）2022年部门收支预算总表.pdf