一、概况

（一）部门职责

1.统筹研究和组织全县实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。起草农业农村有关政策、文件，指导农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策制定。

2.统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。组织实施“千村示范、万村整治”工程，牵头组织改善农村人居环境。承担农村精神文明和优秀农耕文化建设。

3.拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策及配套措施。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4.负责高效生态农业产业体系建设。承担乡村特色产业、农产品加工业、休闲观光农业和农家乐民宿发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌，指导农产品营销管理工作和农业国际国内展示展销活动。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔场修复振兴和渔政监督管理。负责农业机械、农药使用和渔业安全生产监督管理，负责休闲观光农业、农家乐民宿安全管理工作，指导农业行业安全生产工作。配合做好农业生态环境污染的调查处理工作。

6.负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。负责划定农产品禁止生产区域。

7.负责农业资源管理。承担农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责职责范围内的水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。依法开展农业行政许可及其监督管理。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。开展兽医器械和有关肥料的监督管理。

9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害监测防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，监测动植物疫情疫病，依法发布疫情并组织扑灭。

10.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革、农业投资项目建设规划、农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议。按权限审批农业投资项目、负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11.推动农业科技体制改革和农业技术推广队伍建设。承担农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护，按分工负责农业野生植物保护工作。

12.指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，组织新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13.组织开展农业对外合作工作。承办有关农业农村涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作，参与有关农业对外对口援助项目。

14.拟订扶贫开发工作规划和政策并组织实施，协调督促扶贫开发工作。完成上级扶贫机构交办的有关工作，会同有关部门衔接重点帮扶工作。

15.完成县委、县政府交办的其他任务。

16.职能转变。①统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，着力推进农业绿色发展，提升农业发展质量，持续深化“千村示范、万村整治”工程，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，高水平实现农业农村现代化。②加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，严防、严管、严控质量安全风险，建立农产品质量安全智慧监管体系和协同处置机制，让人民群众吃得放心、安心。③推动农业农村领域“最多跑一次”改革向纵深发展，优化农业农村政务服务体系，推动数字化转型，实现“掌上办事、掌上办公”，深入推进简政放权，加强农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，加强事中事后监管，切实提升支农政策效果和财政资金使用效益。

（二）机构设置

从预算单位构成看，遂昌县农业农村局2021年度部门决算包括：本级决算。

纳入遂昌县农业农村局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计43,348.2万元，支出总计43,348.2万元,与2020年度相比，各增加2758.79万元，增长6.80%。主要原因是：财政支农力度有所加大，农业农村事业发展投入资金增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计42,382.89万元；包括财政拨款收入40,179.79万元（其中，一般公共预算32,983.65万元，政府性基金预算7,196.14万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计94.8%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入2,203.1万元，占收入合计5.2%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计42,884.34万元，其中基本支出3,756.09万元，占8.76%；项目支出39,128.25万元，占91.24%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计40,510.15万元，支出总计40,510.15万元，与2020年相比，各增加5047.48万元，增长14.23%。主要原因是一财政支农力度有所加大，农业农村事业发展投入资金增加；二人员正常晋升，工资薪金增加；财政拨款支出年初预算数21,311.15万元，完成年初预算的90.09%，主要原因是一省级及以上财政资金大多为年中追加预算资金，年初预算未包含；二人员变动，工资薪金等支出年度执行和年初预算资金存在差额。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出33,314.01万元，占本年支出合计的77.68%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加13867.14万元，增长71.31%。主要原因是：省级及以上财政资金的收支性质存在不确定性，上年度资金大部分为政府性基金预算资金，所以与往年相比上年度的一般公共预算财政拨款收支数偏小，导致今年增长数偏大。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出33,314.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出22.73万元,占0.07%；科学技术（类）支出5万元,占0.02%；文化旅游体育与传媒（类）支出28.8万元,占0.09%；社会保障和就业（类）支出397.17万元,占1.19%；卫生健康（类）支出244.53万元,占0.73%；节能环保（类）支出2,722.43万元,占8.17%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出29,438.56万元,占88.37%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出150万元,占0.45%；住房保障（类）支出304.79万元,占0.91%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为20,300.95万元，支出决算为33,314.01万元,完成年初预算的164.10%，主要原因是一省级及以上财政资金大多为年中追加预算资金，年初预算未包含；二人员变动，工资薪金等支出年度执行和年初预算资金存在差额。其中：

教育支出（类）广播电视教育（款）其他广播电视教育支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.23万元，决算数大于预算数的主要原因：B02省农广校教学补助经费为年中追加预算资金。

教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为17.50万元，决算数大于预算数的主要原因：B01培训费为年中追加预算资金。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.00万元，决算数大于预算数的主要原因：A01政府信息化投资项目为年中追加预算资金。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为28.80万元，决算数大于预算数的主要原因：A02人才工程专项资金为年中追加预算资金。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）。年初预算为197.54万元，支出决算为197.54万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项）。年初预算为98.77万元，支出决算为98.77万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为80.04万元，支出决算为100.87万元，完成年初预算的126.02%，决算数大于预算数的主要原因：退休人员部分费用为追加预算资金。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为166.75万元，支出决算为166.75万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为77.78万元，支出决算为77.78万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平。

节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为293.01万元，支出决算为2,722.43万元，完成年初预算的929.13%，决算数大于预算数的主要原因：B02区域协调-洁净乡村、B02区域协调-农村生活垃圾分类为年中追加预算资金。

农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为654.99万元，支出决算为1,171.86万元，完成年初预算的178.91%，决算数大于预算数的主要原因：一人员正常晋升，工资薪金增加；二人员年度考核奖金等为追加预算资金；三物价逐步提高，办公费用等支出增加。

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为1658.71万元，支出决算为1631.18万元，完成年初预算的98.34%，决算数小于预算数的主要原因：本部门含下属事业单位，但均未独立核算，所有人员一同办公，预算科目事业运行（项）与行政运行（项目）内的部分C02经常性经费（公用经费）统筹安排使用。

农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为378.93万元，决算数大于预算数的主要原因：B02区域协调-长三院金竹农创中心为年中追加预算资金。

农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为219.20万元，支出决算为179.26万元，完成年初预算的81.78%，决算数小于预算数的主要原因：A02病死动物无害化处理资金支出变动性大，病死动物处理数易受环境、突发疫情等影响，本年度整体支出减少。

农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。年初预算为168.70万元，支出决算为168.65万元，完成年初预算的99.97%，决算数小于预算数的主要原因：A02屠宰动物检疫专项经费稍有结余，预决算数相差不大。

农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为386.55万元，决算数大于预算数的主要原因：B02绿色先行示范区、B02区域协调-中药材产业提升、B02区域协调-精品旅居为年中追加预算资金，B02现代农业发展专项资金（茶业）为上年结余资金。

农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为824.88万元，决算数大于预算数的主要原因：B02区域协调-茶产业提升、B02区域协调-精品旱粮生产加工为年中追加预算资金。

农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2713.93万元，决算数大于预算数的主要原因：B02区域协调-花园乡村、B02区域协调-乡村产业“云保障”、B02区域协调-数字乡村(蕉川)、B02区域协调-数字乡村（大田）、B02区域协调-数字乡村建设、B02乡村振兴集成创新为年中追加预算资金。

农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为47.00万元，支出决算为138.61万元，完成年初预算的294.91%，决算数大于预算数的主要原因：B02区域协调-肥药“双制”增效为年中追加预算资金。

农林水支出（类）农业农村（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）。年初预算为30.00万元，支出决算为107.00万元，完成年初预算的356.67%，决算数大于预算数的主要原因：部分B02海洋与渔业综合管理和产业发展为年中追加预算资金。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为10,595.97万元，支出决算为10,024.40万元，完成年初预算的94.61%，决算数小于预算数的主要原因：该类款项涉及的项目多，预决算的差额产生原因复杂，一B02高标农田、B02历史文化村落保护等年初预算项目由财政部门直接分配到相关乡镇（街道）；二A02美丽乡村建设补助、B02农业生产救灾资金等年初预算项目由其他类款项的项目资金支出；三A02农业高质量发展政策补贴、B02现代农业发展专项资金（现代农业提升）等年初预算项目实际支出涉及跨年度，导致资金有结余；四A01政府信息化投资项目、B02“肥药两制”改革综合试点项目、B02海洋与渔业综合管理和产业发展、B02红色示范乡村创建、B02政策性农业信贷担保风险金、Z02农民异地转移工程等项目为年中追加预算资金。

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为5464.20万元，支出决算为11,125.18万元，完成年初预算的203.60%，决算数大于预算数的主要原因：B02区域协调-村集体经济项目、部分B02财政专项扶贫资金为年中追加资金。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为16.80万元，决算数大于预算数的主要原因：B02乡镇街道三资代理服务费为年中追加预算资金。

农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为200.00万元，决算数大于预算数的主要原因：B02政策性农业信贷担保风险金为年中追加预算资金。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为269.90万元，支出决算为371.32万元，完成年初预算的137.58%，决算数大于预算数的主要原因：B02农村垃圾分类项目、A02农家乐民宿经济发展为年中追加预算资金；年初预算的B02历史文化村落保护资金直接分配至各乡镇(街道）。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为150.00万元，决算数大于预算数的主要原因：A02三仁生态绿色乡村建设为年中追加预算资金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为278.38万元，支出决算为304.79万元，完成年初预算的109.49%，决算数大于预算数的主要原因：人员正常晋升，工资薪金增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3,749.53万元，其中：

人员经费3,518.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助和其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费230.6万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置和专用设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出7,196.14万元，占本年支出合计的16.78%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少8819.66万元，下降55.07%。主要原因是：省级及以上财政资金的收支性质存在不确定性，上年度安排的政府性基金预算项目较多，且项目不属于日常性、连续性项目。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出7,196.14万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出2,196.14万元,占30.52%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出5,000万元,占69.48%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1,010.40万元，支出决算为7,196.14万元,完成年初预算的712.21%，主要原因省级及以上财政资金大多为年中追加预算资金，年初预算未包含。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为788.97万元，决算数大于预算数的主要原因A04镇级生活污水提升工程、B02农村生活污水治理项目、B02农业生产救灾资金、A02美丽乡村建设补助为年中追加预算资金。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为147.92万元，决算数大于预算数的主要原因A02垦造耕地项目整改、B02农村土地综合整治工作经费为年中追加预算资金。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为27.50万元，决算数大于预算数的主要原因A04规划经费及项目前期、B01农业高质量发展工作经费为年中追加预算资金。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为802.50万元，支出决算为1,023.85万元，完成年初预算的127.58%，决算数大于预算数的主要原因A02政策兑现-发展健康农业、B02长三院金竹农创中心、A04代建费、A04镇级生活污水提升工程、B02未来乡村建设项目等为年中追加预算资金，年初预算的B02高标农田资金直接分配至各乡镇（街道）。

城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）其他国有土地收益基金支出（项）。年初预算为207.90万元，支出决算为207.90万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于扶贫的彩票公益金支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5,000.00万元，决算数大于预算数的主要原因B02财政专项扶贫资金为年中追加预算资金。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为27.10万元，支出决算为26.18万元，完成预算的96.61%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是部分“三公”经费使用一般公共预算以外资金列支。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为11.46万元，占43.78%，与2020年度相比，减少10.41万元，减少47.60%，主要原因是上一年度新购置一辆公车，本年度公务用车购置费无支出；公务接待费支出决算为14.72万元，占56.22%，与2020年度相比，减少3.09万元，下降17.35%，主要原因是一虽然农业事业工作任务繁重，但“三公”经费支出本着节约从简原则执行；二本年度部分“三公”经费使用一般公共预算以外资金列支。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。2021年无因公出国（境）情况。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为11.46万元，支出决算为11.46万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平的主要原因是原年初预算公开数8.47万元，按全口径预算要求，差额部分为年中追加预算数。

公务用车购置预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），2021年未购置公务用车。

公务用车运行维护费预算数为11.46万元，支出11.46万元，完成预算的100.00%。算数与预算数持平的主要原因是原年初预算公开数8.47万元，按全口径预算要求，差额部分为年中追加预算数。主要用于农业执法、农业项目发展、动物疫病防控等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。

（3）公务接待费预算数为15.63万元，支出决算为14.72万元，完成预算的94.18%。国内公务接待380批次，累计1,960人次。主要用于接待省、市及兄弟县市来人业务指导、考核、督查等支出。决算数小于预算数的主要原因是本年度部分公务接待费由一般公共预算外资金支出。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出14.72万元，主要用于接待省、市及兄弟县市来人业务指导、考核、督查等支出。接待380批次，累计1,960人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为258.25万元，支出决算为230.6万元，完成年初预算的89.29%，决算数小于预算数的主要原因虽然农业事业工作任务繁重，但机关运行经费支出本着节约从简原则执行；比2020年度减少196.75万元，下降46.04%，主要原因是一2021年部分机关运行经费从一般公共预算以外安排的资金支出；二部分费用支出时存在不确定性，实际支付存在跨年度问题。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额1,409.37万元，其中：政府采购货物支出465.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出943.89万元。授予中小企业合同金额1,034.63万元，占政府采购支出总额的73.41%。其中，授予小微企业合同金额990.72万元，占授予中小企业合同金额的95.76%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的90.30%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的64.84%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，遂昌县农业农村局本级及所属各单位共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆,其他用车主要是下属事业单位业务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，遂昌县农业农村局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目79个，共涉及资金29,564.48万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度B02农村生活污水治理项目、B02财政专项扶贫资金、B02农业生产救灾资金、A04规划经费及项目前期、A02政策兑现-发展健康农业、A01办公楼租金等14个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金7,196.14万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。本年无国有资本经营预算项目。

组织对“B02海洋与渔业综合管理和产业发展”“A02病死动物无害化处理”“B02中央财政农业生产发展”等93个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出29,564.48万元，政府性基金预算支出7,196.14万元，国有资本经营预算支出0.00万元。所有项目由工作小组自行开展绩效评价。从评价情况来看，遂昌县农业农村局绩效评价工作取得良好的成果。我单位以绩效全覆盖为工作目标，对涉及的项目全面开展项目绩效评价工作，评价结果为“优”的项目达74.19%。通过部门开展绩效评价工作，一方面促使了预算的编制更科学、更规范，有利于优化部门支出结构，合理使用并分配资金，另一方面也能及时找出项目实施和管理当中存在的问题，对存在绩效偏离的情况及时纠正，进一步加强项目的规划与科学论证，取得一定的社会效益、经济效益、生态效益等。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果

遂昌县农业农村局在2021年度部门决算中反映A02农家乐民宿经济发展(红星坪村提升农家乐建设)项目及B02历史文化村落保护项目绩效自评结果。

A02农家乐民宿经济发展(红星坪村提升农家乐建设)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分，自评结论为“优”。项目全年预算数为80.00万元，执行数为80.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目建设农家乐民宿重点村的旅游接待能力得到提升，进一步提升我县农家乐民宿的知名度和影响力，促进了我县农家乐民宿有序健康发展。发现的问题及原因：一是项目变更，造成建设进度缓慢。该项目于2017年4月下达建设计划，7月提交项目变更申请，后又因乡、村两级工作人员调整，造成项目建设进度缓慢；二是业务人员不熟悉业务导致部分报账材料不规范。乡镇因为业务人员调整、更换频繁，业务人员对业务不熟悉，缺少业务经验，导致部分上交的报账材料不规范，需要多次更改，从而影响报账进度。下一步改进措施：一是建议加大对农家乐休闲旅游业提升发展财政扶持的力度，加快农家乐民宿转型升级，促进农民致富增收；二是建议资金安排到乡镇一级政府，简化资金拨付环节，提升基层单位用款效率；三是建议县财政局对乡镇、村干部、项目业主单位开展项目及资金管理的业务培训，提高业务素质和水平。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称

A02农家乐民宿经济发展(红星坪村提升农家乐建设项目)

主管部门

遂昌县农业农村局

实施单位

湖山乡人民政府

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

执行率

年度资金总额

80

80

80

100%

其中：当年财政拨款

80

80

80

100%

上年结转资金

0

其他资金

0

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

通过项目的实施，加强对农家乐民宿村、点的基础设施建设，进一步提升旅游接待能力，提升各农家乐民宿村、点的品质。

通过项目建设，农家乐民宿重点村的旅游接待能力得到提升，进一步提升我县农家乐民宿的知名度和影响力，促进了我县农家乐民宿有序健康发展。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度 指标值

实际 完成值

权重

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量 指标

完成1个提升农家乐村建设

完成1个提升农家乐村建体

完成湖山乡红星坪村提升农家乐村建设

30

30

时效 指标

在建设时限内完成建设内容。

在建设时限内完成建设内容。

项目未在建设时限内完工。

10

7

该项目于2017年4月下达建设计划，7月提交项目变更申请，后又因乡、村两级工作人员调整，造成项目建设进度缓慢。

及时开展项目资金报账

及时开展项目资金报账

项目完工后开展项目报账，资金跨年度拨付。

10

7

因乡、村两级工作人员调整，造成项目报账进度滞后。

效益指标

经济效益指标

促进农家乐产业繁荣，助推农家乐村经济发展

促进农家乐产业繁荣，助推农家乐村经济发展

进一步促进了农家乐产业繁荣，助推了农家乐村经济发展

5

5

完善农家乐村的基础设施和接待能力

完善农家乐村的基础设施和接待能力

进一步完善了农家乐村的基础设施和接待能力

5

5

社会效益指标

促进乡村休闲旅游兴旺，助推农家乐村旅游健康发展。

促进乡村休闲旅游兴旺，助推农家乐村旅游健康发展

促进了乡村休闲旅游兴旺，助推农家乐村旅游健康发展

5

5

改善农家乐村生活、生产条件提升村民幸福指数

改善农家乐村生活、生产条件提升村民幸福指数

改善了农家乐村生活、生产条件提升村民幸福指数

5

5

生态效益指标

促进农家乐集聚村人居环境提升

促进农家乐集聚村人居环境提升

促进了农家乐集聚村人居环境提升

5

5

发展乡村旅游，提高当地居民保护生态环境意识

发展乡村旅游，提高当地居民保护生态环境意识

提高了当地居民保护生态环境意识

5

5

可持续影响指标

产业兴旺繁荣，吸引外地游客前来观光旅游，实现收益稳步提升

吸引外地游客前来观光旅游，实现收益稳步提升

持续引流，吸引外地游客前来观光旅游，实现收益稳步提升

5

5

满意度 指标

服务对象满意度指标

建设得到群众认可，预期服务对象的满意度达95%以上。

建设得到群众认可

建设得到群众认可

5

5

总分

100

94

自评结论

优R      良£      中□    差□

总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。

B02历史文化村落保护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分，自评结论为“优”。项目全年预算数为658.00万元，执行数为621.00万元，完成预算的94.38%。项目绩效目标完成情况：按计划完成第六批省级历史文化村落保护利用项目福罗淤重点村项目建设、继续推进第八批省级历史文化村落保护利用项目上定重点村项目建设。发现的问题及原因：一是保护和谋划意识不够深入。在规划设计阶段，前期方案制定、施工设计等方面提前谋划不够深入。部分村民对古建筑、古民居的保护意识较差，较多的新建房屋或硬化路面等，对整体风貌造成了一定的影响；二是县级配套资金不足。在历史文化村落保护利用工作中，需要有关各个部门相互协调，缺乏系统的治理机制，尤其是投入、规划、建设、管控、发展等长效机制，较难形成建设合力，达成整体联动、资源整合、社会共同参与的建设格局。特别是资金配套方面，按省要求县级财政按1:2进行配套的资金存在难度。下一步改进措施：一是强化宣传教育，提高认识。进一步加大历史文化村落保护利用的宣传工作，加强对历史文化村落各级干部的业务培训与指导工作，同时也促进县与县之间的交流；二是重视人才培养，强化机制。不断完善保护利用机制、老屋、产权流动机制建设，充分发挥资产资源的利用效率。要加强专业人才队伍建设，不仅要提升人才的数量，更要提高人才的质量。重视培养自己的本土专业人才，规划人才，施工设计人才。

项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称		B02历史文化村落保护
主管部门		遂昌县农业农村局				实施单位		各乡镇（街道）
项目资金（万元）					年初预算数	全年预算数		全年执行数			执行率
		年度资金总额			658	621		621			100%
		其中：当年财政拨款
		上年结转资金			658	621		621			100%
		其他资金
年度总体目标		预期目标				实际完成情况
		完成第六批、第八批历史文化村落保护利用项目重点村				完成第六批、第八批历史文化村落保护利用项目重点村
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	年度 指标值	实际 完成值	权重		得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量 指标		数量目标	完成1个重点村建设，续建1个重点村建设	按计划完成	10		10
		质量 指标		目标设立合理、明确	项目成果达到预期目标	项目成果达到预期目标	10		10
				程序合规性	按招标程序合规执行	进行公开招投标，合规执行	10		10
		时效 指标		完成及时性	项目按计划时间完成	项目按计划实际完成	10		8
				资金到位及时性	资金到位率	资金到位及时，支付及时完成	10		9
		成本 指标		完成项目计划工作目标的实际成本与计划成本相等	项目资金控制合理，实际投入与计划相符	项目资金控制合理，实际投入与计划相符	10		8
	效益指标	经济效益指标		资金使用合规性	资金计划及资金使用符合程序	按计划执行完成	10		10
				预算执行率	项目预算资金按照计划执行	项目预算资金已按照计划执行	10		8
		可持续影响指标		实施效益	预期效益目标完成情况，项目实施所产生的可持续性影响	预期目标达成，项目实施对古建筑等进行了修缮与保护，历史建筑等得以保存	10		10
	满意度 指标	服务对象满意度指标		社会公众或服务对象的满意度	项目实施单位、与项目相关的其他政府部门满意度	项目实施单位、与项目相关的其他政府部门满意度达标	10		9
总分							100		92
自评结论			优☑      良□      中□    差□				总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。

3.财政评价项目绩效评价结果。

2021年县财政局组织对部门开展绩效抽评工作，遂昌县农业农村局列入本次抽评单位，对我局84个项目进行评价，抽评结果为加权得分75分，等次中。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.教育支出（类）广播电视教育（款）其他广播电视教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于广播电视教育方面的支出。

18.教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）：指反映除上述项目以外其他用于特殊教育方面的支出。

19.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

20.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

26.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地检测与保护等。

27.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施支出（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

28.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指反映新疆生产建设兵团和地方财政在征地和收购土地过程中支付的土地赔偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

29.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指反映新疆生产建设兵团和地方财政用于前期土地开发性支出以及前期土地开发相关的费用支出。

30.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

31.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

32.城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）其他国有土地收益基金支出（项）：指反映从国有土地收益基金安排用于其他支出。

33.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

34.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行于资产维护等方面的支出。

35.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：指反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新玩具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

36.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜防治、扑杀补偿及劳务补助、菌种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

37.农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）：指用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出。

38.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：指反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

39.农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）：指用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。

40.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：指反映用于农村社会事业发展的支出。

41.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：指用于农业耕地保护、修复与建设等方面的支出。

42.农林水支出（类）农业农村（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）：指反映成品油价格改革对渔业的补贴。

43.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

44.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

45.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

46.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）：指反映各级财政部门用于除上述方式以外的其他普惠金融发展的支出。

47.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

48.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

49.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

50.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于扶贫的彩票公益金支出（项）：指反映用于扶贫的彩票公益金支出。

[ZJGK01] 收入支出决算总表(公开01表).pdf

[ZJGK02] 收入决算表（分单位）(公开02表).pdf

[ZJGK03] 收入决算表（分科目）(公开03表).pdf

[ZJGK04] 支出决算表（分单位）(公开04表).pdf

[ZJGK05] 支出决算表（分科目）(公开05表).pdf

[ZJGK06] 财政拨款收入支出决算总表(公开06表).pdf

[ZJGK07] 一般公共预算财政拨款支出决算表(公开07表).pdf

[ZJGK08] 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开08表).pdf

[ZJGK09] 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开09表).pdf

[ZJGK10] 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开10表).pdf

国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开11表）.pdf