目  录

一、概况...........................................( 1 )

（一）部门职责..................................( 1 )

（二）机构设置..................................( 5 )

二、2022年度部门决算公开表........................( 6 )

（一）收入支出决算总表..........................( 6 )

（二）收入决算表（分单位）.......................( 6 )

（三）收入决算表（分科目）.......................( 7 )

（四）支出决算表（分单位）.......................( 7 )

（五）支出决算表（分科目）.......................( 8 )

（六）财政拨款收入支出决算总表..................( 8 )

（七）一般公共预算财政拨款支出决算表............( 9 )

（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表.......( 10 )

（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....( 10 )

（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表.......( 11 )

（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表..........( 11 )

三、2022年度部门决算情况说明.....................( 11 )

（一）收入支出决算总体情况说明.................( 11 )

（二）收入决算情况说明.........................( 11 )

（三）支出决算情况说明.........................( 12 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.........( 12 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....( 12 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.( 16 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明( 17 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明............................................( 17 )

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明......( 17 )

（十）机关运行经费支出说明.....................( 19 )

（十一）政府采购支出说明.......................( 19 )

（十二）国有资产占有使用情况说明...............( 20 )

（十三）预算绩效情况说明.......................( 20 )

四、名词解释......................................( 25 )

五、附件..........................................( 28 )

一、概况

（一）部门职责

1.承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

2.负责行政规范性文件的备案审核工作。负责行政规范性文件、重大行政决策的合法性审查。负责省、市立法草案征求县政府意见的办理工作。负责面向社会征集上级地方性法规、规章制定项目建议。负责县政府法律顾问工作。指导行政规范性文件清理工作。

3.承担推进法治政府建设责任。研究规范政府行为的法律法规规章实施中的普遍性问题，提出政策建议。指导监督县政府各部门、乡镇（街道）依法行政工作。指导监督全县行政复议、行政应诉和行政赔偿工作。负责有关行政复议、行政应诉和国家赔偿案件的办理工作。

4.负责指导监督行政执法。监督实施行政执法责任制，组织开展行政执法考核评议。推进行政执法监督规范化建设。协调部门之间在行政执法中的矛盾和争议，负责重大行政执法决定的法制审核和备案审查。负责行政执法主体和执法人员资格管理，协同有关部门组织实施行政执法人员培训工作。

5.承担统筹规划法治社会建设责任。拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。指导依法治理和法治创建工作。推动人民参与和促进法治建设。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作。指导推进司法所建设。

6.负责管理全县社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

7.拟订全县公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。

8.规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作。

9.完成县委、县政府交办的其他任务。

10.办理公证事务，出具公证证明。如公证经济合同、收养、遗嘱等法律行为，公证学历、出生、亲属关系等有法律意义事实和文书，赋予债权文书具有强制执行效力，办理保全证据和提存公证等。

11.职能转变。切实加强全面依法治县的统筹协调、指导推进、督促落实、政策研究等工作，健全完善工作机制，深入推进科学立法、严格执法、公正司法、全民守法，为“两个高水平”建设提供坚强法治保障。坚持以“最多跑一次”改革为牵引，深入推进“放管服”改革，深化行政执法体制和行政复议体制改革，深化司法行政体制改革，加快建设法治政府。加强行政执法监督，促进严格规范公正文明执法。发展律师、公证、司法鉴定等法律服务业，扩大法律援助范围，加快建设覆盖城乡、便民高效、均衡普惠的公共法律服务体系。全面构建大普法工作格局，创新调解制度机制，推动开展多层次多形式多领域的法治创建活动和依法治理。加强社区矫正工作，筑牢公共安全风险防控底线。完善司法行政保障制度机制，加强基层司法所建设。

（二）机构设置

从预算单位构成看，遂昌县司法局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入遂昌县司法局（汇总）2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：遂昌县公证处。

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、调研督察科、政策法规科、复议应诉科、普法与依法治理科、人民参与和促进法治科、公共法律服务管理科、社区矫正科、县委依法治县办秘书科、公证处。

二、2022年度部门（单位）决算公开表

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1,843.62万元，支出总计1,843.62万元,与2021年度相比，各减少47.95万元，下降2.53%。主要原因是：当年有3人退休，人员和公用经费都有所减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,834.84万元；包括财政拨款收入1,804.85万元（其中，一般公共预算1,804.85万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计98.37%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入29.99万元，占收入合计1.63%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,834.48万元，其中基本支出1,320.32万元，占71.97%；项目支出514.16万元，占28.03%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1,804.85万元，支出总计1,804.85万元，与2021年相比，各减少55.38万元，下降2.97%。主要原因是当年有3人退休，人员和公用经费都有所减少；财政拨款支出年初预算数1508.3万元，完成年初预算的119.66%，主要原因是年中有追加项目。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,804.85万元，占本年支出合计的98.38%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少14.28万元，下降0.78%。主要原因是：当年有3人退休，人员和公用经费都有所减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,804.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出1,529.33万元,占84.73%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出10万元,占0.55%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出99.29万元,占5.5%；卫生健康（类）支出66.64万元,占3.69%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出99.59万元,占5.52%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1508.3万元，支出决算为1,804.85万元,完成年初预算的119.66%，主要原因是年中有追加项目。其中：

公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为891.35万元，支出决算为1034.96万元，完成年初预算的116.11%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资标准待遇增加。

公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为2.24万元，支出决算为41.54万元，完成年初预算的185.44%，决算数大于预算数的主要原因是增加购置执法执勤用车一辆，增加云公法项目资金。

公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为141.4万元，支出决算为226.6万元，完成年初预算的160.25%，决算数大于预算数的主要原因是调解经费等专项经费使用需求增加。

公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。年初预算为25万元，支出决算为25万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平的主要原因是宣传经费全部使用完毕。

公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。年初预算为97万元，支出决算为97万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平的主要原因援助案件补贴发放完毕。

公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算为28万元，支出决算为28万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平的主要原因是预算资金全部使用完毕。

公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为29.58万元，支出决算为56.39万元，完成年初预算的190.63%，决算数大于预算数的主要原因公证处人员工资年度上调，人员经费增加。

公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）。年初预算为19.58万元，支出决算为19.84万元，完成年初预算的101.33%，决算数大于预算数的主要原因人员工资年度上调，人员经费增加。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数的主要原因是增加购置社矫中心设备。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为56.31万元，支出决算为56.31万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平的主要原因是预算资金全部使用完毕。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为28.15万元，支出决算为27.34万元，完成年初预算的97.12%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，社保缴费金额有所变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为15.64万元，支出决算为15.64万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平的主要原因是预算资金全部使用完毕。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为44.47万元，支出决算为44.47万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平的主要原因是预算资金全部使用完毕。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为22.17万元，支出决算为22.17万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平的主要原因是预算资金全部使用完毕。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为99.59万元，支出决算为99.59万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平的主要原因是预算资金全部使用完毕。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,320.32万元，其中：

人员经费1,105.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费214.68万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为21.72万元，支出决算为21.68万元，完成全年预算的99.82%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是控制三公经费支出。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度持平，主要原因是无因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为18.44万元，占85.07%，与2021年度相比，增加1.13万元，增长6.52%，主要原因是增加车辆维修费用；公务接待费支出决算为3.24万元，占14.93%，与2021年度相比，减少1.55万元，下降32.35%，主要原因是严格控制公务接待费用。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是未安排因公出国（境）。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为18.44万元，支出决算为18.44万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数的主要原因是预算资金全部使用完毕。

公务用车购置全年预算数为12万元，支出决算为12万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数的主要原因是预算资金全部使用完毕。主要用于经批准购置的1辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为6.44万元，支出决算为6.44万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数的主要原因是预算资金全部使用完毕。主要用社区矫正业务、公证业务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

（3）公务接待费全年预算数为3.27万元，支出决算为3.24万元，完成全年预算的99.08%。国内公务接待37批次，累计294人次。主要用于接待外地来客考察检查等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待费用。其中：

外事接待支出0万元，主要用于接待外宾接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出3.24万元，主要用于外地来客考察检查接待37批次，累计294人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为130.49万元，支出决算为214.57万元，完成年初预算的164.43%，决算数大于预算数的主要原因是日常经费需求增长；比2021年度增加47.41万元，增长28.36%，主要原因是日常经费需求增长。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额284.5万元，其中：政府采购货物支出57.92万元、政府采购工程支出54.3万元、政府采购服务支出172.28万元。授予中小企业合同金额284.5万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额284.5万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的20.36%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的19.08%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的60.56%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，遂昌县司法局本级及所属各单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，遂昌县司法局组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目11个，共涉及资金530.92万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

遂昌县司法局随决算公开2022年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，归正人员安置帮教经费及普法教育宣传经费项目绩效自评具体情况如下：

归正人员安置帮教经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是走访人次大于等于七百人；二是预算执行率100%，三是帮教覆盖率100%。发现的问题及原因：发放帮教对象走访建档经费为上年度经费，存在经费发放延迟的问题。下一步改进措施：及时进行考核，坚持实地考察，检查台账资料，确保该项经费及时发放到位。

管理业务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为46.39万元，执行数为46.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标公证案件办理量，全年共办理公证案件324件，高于年度指标值300件；二是社会效益指标接受宣传人次，全年接受宣传人次达2400人次，高于年度指标值1500人次；三是服务对象满意度指标全年案件限时办结率达100%，高于年度指标值90%。2022年度，本单位较好的完成了全年绩效目标。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无

4.部门评价项目绩效评价结果。

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）：指用于基本工资、津贴补贴、奖金、办公费等的使用。

18.公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）：指用于办公费、印刷费、水电费、维修（护）费、租赁费、办公设备购置费、公务用车费用及其他商品与服务支出。

19.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：指用于基层司法业务的差旅费、租赁费、会议费、培训费、劳务费等。

20.公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）：指用于普法宣传手册印刷费、办公费及差旅费用。

21.公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）：指用于法律援助、司法鉴定、公证、仲裁等公共法律服务工作的相关支出。

22.公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）：指用于社区矫正、安置帮教业务支出。

23. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）指：用于办公费、印刷费、水电费、维修（护）费、租赁费、办公设备购置费、公务用车费用及其他商品与服务支出。

24.社会保障和就业支出（类）行政机关单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指用于机关事业单位职业年金缴费支出。

25.社会保障和就业支出（类）行政机关单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位缴纳的基本养老保险费支出。

26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指用于机关事业单位缴纳的基本医疗保险缴费经费。

27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于机关事业单位缴纳的公务员医疗补助经费。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29.公共安全（类）司法（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

五、附件

2022年部门项目支出绩效自评结果清单

遂昌县司法局（本级）2022年度单位决算.pdf

遂昌县公证处2022年度单位决算.pdf