遂昌县人民政府
遂昌县卫生系统（汇总）2022年度部门决算
目 录
一、概况...........................................................................................................................................................( 1 )
（一）部门职责....................................................................................................................................( 1 )
（二）机构设置.....................................................................................................................................( 2 )
二、2022年度部门决算公开表.................................................................................................................( 4 )
（一）收入支出决算总表.................................................................................................................( 4 )
（二）收入决算表（分单位）..........................................................................................................( 4 )
（三）收入决算表（分科目）..........................................................................................................( 5 )
（四）支出决算表（分单位）..........................................................................................................( 5 )
（五）支出决算表（分科目）..........................................................................................................( 6 )
（六）财政拨款收入支出决算总表...............................................................................................( 7 )
（七）一般公共预算财政拨款支出决算表.................................................................................( 8 )
（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表..........................................................................( 9 )
（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...................................................................( 9 )
（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....................................................................( 10 )
（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表..................................................................................( 10 )
三、2022年度部门决算情况说明.........................................................................................................( 10 )
（一）收入支出决算总体情况说明..............................................................................................( 10 )
（二）收入决算情况说明..............................................................................................................( 10 )
（三）支出决算情况说明..............................................................................................................( 11 )
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明............................................................................( 11 )
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...................................................................( 11 )
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..........................................................( 18 )
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....................................................( 19 )
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明................................................( 21 )
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................................................................( 21 )
（十）机关运行经费支出说明.......................................................................................................( 23 )
（十一）政府采购支出说明...........................................................................................................( 23 )
（十二）国有资产占有使用情况说明........................................................................................( 24 )
（十三）预算绩效情况说明............................................................................................................( 24 )
四、名词解释...............................................................................................................................................( 30 )
五、附件........................................................................................................................................................( 34 )
一、概况
（一）部门职责
1.组织拟订全县国民健康政策，拟订卫生健康事业发展政策、规划。统筹规划卫生健康资源配置，制定并组织实施卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，加强公立医院党的建设，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。会同有关部门制定并实施健康服务业发展的政策措施。
3.制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。负责食品安全事件的流行病学调查处理。
4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
5.组织实施国家基本药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测和临床综合评价。开展食品安全风险监测。
6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、传染病防治等公共卫生的监督管理以及爱国卫生工作，健全卫生健康综合监督体系。承担《烟草控制框架公约》履约的全县牵头工作。
7.组织实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。组织实施卫生健康行业安全生产监督管理工作。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。指导推动医疗机构、公共卫生机构质量管理和品牌培育。
8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，落实计划生育政策。
9．指导基层卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
10．组织制定中医药事业发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划，组织实施中医药的继承、创新和中西医结合工作，统筹协调中西医发展。
11.负责来遂昌的中央和省、市领导、其他重要来宾以及县保健对象的医疗保健工作，负责国家、省、市和县重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
12.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置
从预算单位构成看，遂昌县卫生健康局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位遂昌县卫生监督所决算、局属事业单位遂昌县疾病预防控制中心决算、局属事业单位遂昌县妇幼保健计划生育服务中心决算、遂昌县人民医院医共体决算、遂昌县中医院医共体决算。
纳入遂昌县卫生健康局（汇总）2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.遂昌县卫生健康局本级
2.遂昌县卫生监督所
3.遂昌县疾病预防控制中心
4.遂昌县妇幼保健计划生育服务中心
5.遂昌县人民医院医共体
6.遂昌县中医院医共体
二、2022年度部门决算公开表
三、2022年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计125,323.26万元，支出总计125,323.26万元,与2021年度相比，各增加22978.16万元，增长22.45%。主要原因是：系统县级医院建设项目等基建项目增加。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计124,472.09万元；包括财政拨款收入71,043.67万元（其中，一般公共预算28,498.1万元，政府性基金预算42,545.57万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计57.08%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入45,855.7万元，占收入合计36.84%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入7,572.72万元，占收入合计6.08%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计122,988.78万元，其中基本支出44,779.3万元，占36.41%；项目支出78,209.49万元，占63.59%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计71,817.58万元，支出总计71,817.58万元，与2021年相比，各增加19388.94万元，增长36.98%。主要原因是基建项目增加；财政拨款支出年初预算数22678.04万元，完成年初预算的316.68%，主要原因县级医院建设项目的增加。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出27,261.1万元，占本年支出合计的22.17%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加5813.95万元，增长27.11%。主要原因是：疫情防控经费及部分省级项目增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出27,261.1万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出264.54万元,占0.97%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出426.59万元,占1.56%；卫生健康（类）支出26,343.42万元,占96.63%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出226.56万元,占0.83%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为19344.17万元，支出决算为27,261.1万元,完成年初预算的140.92%，主要原因是追加疫情防控经费。其中：
科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）共性技术研究与开发（项）。年初预算为0万元，支出决算为41.15万元，决算数大于预算数的主要原因组织部调剂人才专项资金到本单部门。
科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为223.39万元，决算数大于预算数的主要原因政府信息化投资项目年中由大数据局指标调剂到本部门。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为140.01万元，支出决算为140.01万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因按照预算执行。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为70万元，支出决算为70万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因按照预算执行。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为113.35万元，支出决算为216.58万元，完成年初预算的191.07%，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员经费追加。
卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为383.82万元，支出决算为485.81万元，完成年初预算的126.57%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加及工资调整。
卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为3.3万元，支出决算为6.92万元，完成年初预算的209.69%，决算数大于预算数的主要原因按增加省级基层卫计人员培养培训经费。
卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为194.76万元，支出决算为221.09万元，完成年初预算的113.51%，决算数大于预算数的主要原因按人员增加及人员工资调整。
卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为461.88万元，支出决算为457.89万元，完成年初预算的99.13%，决算数小于预算数的主要原因基层卫技人员培养培训部分未开展。
卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算数为1733.77万元，支出决算为1710.77万元，完成年初预算的98.67%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目结转到下一年度使用。
卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算数为940.8万元，支出决算为333.33万元，完成年初预算的35.43%，决算数小于预算数的主要原因是中医院医共体信息系统更新项目未完成。
卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院（项）。年初预算为15元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因按照预算执行。
卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为3800.5万元，支出决算为4618.75万元，完成年初预算的121.53%，决算数大于算数的主要原因年中追加上年结算当量资金。
卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为332.22万元，支出决算为265.34万元，完成年初预算的79.86%，决算数小于预算数的主要原因部分基层医疗机构服务能力提升项目经费未支付。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为698.7万元，支出决算为758.29万元，完成年初预算的108.52%，决算数大于预算数的主要原因人员增加及工资调整。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为233.64万元，支出决算为299.28万元，完成年初预算的128.09%，决算数大于预算数的主要原因人员增加及工资调整。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为504.23万元，支出决算为579.14万元，完成年初预算的114.85%，决算数大于预算数的主要原因人员增加及工资调整。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为2482.11万元，支出决算为2497.61万元，完成年初预算的100.62%。预算数大于预算数的主要原因年中追加卫生院上年当量结算资金。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为2276万元，支出决算为1685.36万元，完成年初预算的74.04%，决算数小于预算数的主要原因中医院信息系统项目未完成支付。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发卫生公共事件应急处理（项）。年初预算为1005万元，支出决算为5016.43万元，完成年初预算的499.14%，决算数大于预算数的主要原因疫情防控经费的增加。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为927.61万元，支出决算为841.04万元，完成年初预算的90.66%，决算数小于预算数的主要原因是部分医疗惠民项目结算金额少于预算金额。
卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为943.51万元，支出决算为995.53万元，完成年初预算的105.51%，决算数大于预算数的主要原因计生奖特扶人员的变动。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为146万元，支出决算为146万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因按照预算执行。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。年初预算为55.13万元，支出决算为55.13万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因按照预算执行。
卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。年初预算为100万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因按照预算执行。
卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算为40.6万元，支出决算为40.5万元，完成年初预算的99.75%，决算数小于预算数的主要原因实际支出与预算金额有较小的相差。
卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为1523万元，支出决算为5214.21万元，完成年初预算的341.24%，决算数大于预算数的主要原因是年中增加中央公立医院高质量发展项目、双下沉经费及基层中医药服务能力提升项目等。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为219.26万元，支出决算为226.56万元，完成年初预算的103.32%，决算数大于预算数的主要原因是人员的增加。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出12,246.43万元，其中：
人员经费11,437.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金和其他对个人和家庭的补助支出。
。
公用经费808.57万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、租赁费、培训费、公务接待费、培训费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出42,545.57万元，占本年支出合计的34.59%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加12337.98万元，增长40.84%。主要原因是：县级医院建设项目等基建资金增加。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出42,545.57万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出7,430.58万元,占17.46%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出35,115万元,占82.54%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为3333.87万元，支出决算为42,545.57万元,完成年初预算的1276.16%，主要原因是县级医院建设项目等基建资金增加。其中：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为2112.08万元，支出决算为7336.99元，完成年初预算的347.38%，决算数大于预算数的主要原因增加县级医院迁建项目、中医院外立面改造项目、妙高社区卫生服务中心新建项目。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项），年初预算为0万元，支出决算为17万元，决算数大于预算数的主要原因增加规划经费及项目前期项目。
城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款） 其他国有土地收益基金支出（项），年初预算为76.59万元，支出决算为76.59万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因按照预算执行。
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项），年初预算为0万元，支出决算为34000万元，决算数大于预算数的主要原因是增加县级医院建设项目、发热疾病诊治中心项目、人民医院湖山分院服务能力提升项目和东城医院项目。
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为1145.2万元，支出决算为1115万元，完成年初预算的97.36%，决算数大于预算数的主要原因妇幼保健计划生育服务中心控制成本支出。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为58.53万元，支出决算为39.05万元，完成全年预算的66.72%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节俭。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，保持持平，主要原因是本系统没有因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为23.61万元，占60.47%，与2021年度相比，减少13.93万元，下降37.11%，主要原因是加强管理，严格控制公务用车运行经费；公务接待费支出决算为15.44万元，占39.53%，与2021年度相比，减少10.91万元，下降40.93%，主要原因是疫情原因，接待人次减少及严格执行中央八项规定，厉行节约。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关人员的等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是是本年度未安排因公出国（境）。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为36.48万元，支出决算为23.61万元，完成全年预算的64.72%。决算数小于全年预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。
公务用车购置全年预算数为12万元，支出决算为11.79万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的98.25%。决算数小于全年预算数的主要原因是实际购车金额有减少。主要用于经批准购置的1辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为24.48万元，支出决算为11.82万元，完成全年预算的48.28%。决算数小于全年预算数的主要原因是加强管理。严格控制公务用车运行维护费。主要用于开展业务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为7辆。
（3）公务接待费全年预算数为22.05万元，支出决算为15.44万元，完成全年预算的70.02%。国内公务接待195批次，累计1,045人次。主要用于接待省、市及相关兄弟县市人员来本系统业务指导、督查，考察等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是疫情原因影响，接待减少。其中：
外事接待支出0万元，主要用于外宾接待接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出15.44万元，主要用于接待省、市及相关兄弟县市人员来本系统业务指导、督查，考察等支出，接待195批次，累计1,045人次。
（十）机关运行经费支出说明
2022年度机关运行经费年初预算数为106.07万元，支出决算为107.3万元，完成年初预算的101.15%，决算数大于（预算数的主要原因人员增加；比2021年度减少233.58万元，下降68.52%，主要原因是2021年度局下属事业单位疾控中心和妇幼保健计划生育服务中心由卫生健康局统一核算，2022年独立核算。
（十一）政府采购支出说明
2022年度政府采购支出总额17,453.48万元，其中：政府采购货物支出16,325.84万元、政府采购工程支出534.02万元、政府采购服务支出593.62万元。授予中小企业合同金额17,389.44万元，占政府采购支出总额的99.63%。其中，授予小微企业合同金额17,047.94万元，占授予中小企业合同金额的98.04%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.63%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2022年12月31日，遂昌县卫生健康局本级及所属各单位共有车辆27辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车13辆、离退休干部用车0辆、其他用车14辆,其他用车主要是疾控、卫生监督所、妇幼保健计划生育服务中心单位开展业务所需用车、救护车及医疗巡回诊疗车；单价100万元以上设备（不含车辆）25台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，遂昌县卫生健康局组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目64个，共涉及资金15014.67万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度成本支出、办公楼租金等11个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金42545.57万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
遂昌县卫生健康局随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，基层中医药服务能力提升项目和计划生育家庭奖特扶项目绩效自评具体情况如下：
基层中医药服务能力提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为403万元，执行数为403万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是医疗总收入同比增长3.68%，医疗服务收入同比增长11.1%，占比达41%。二是床位使用率逐年提高，缩短病人等候时间，群众看病更方便、更省时。减少病人外出就诊，提高县域就诊率，减轻病人经济负担。提升遂昌县中医院医疗服务能力和水平，满足当地人民群众对优质医疗服务的需求。患者满意度高。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：通过与上级医院协作，对重点学科和薄弱学科进行重点帮扶，持续提升学科建设。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
（ 2022 年度）
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项目名称 | B02基层中医药服务能力提升 | |||||||||||
主管部门 | 遂昌县卫生健康局 | 实施单位 | 遂昌县中医院医共体 | |||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | ||||||||
年度资金总额 | 403 | 403 | 100% | |||||||||
其中：当年财政拨款 | 403 | 403 | 100% | |||||||||
上年结转资金 | ||||||||||||
其他资金 | ||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
培养中医药特色人才，购置中医药设施，提高中医药能力、提升遂昌县中医院医疗服务能力和水平，满足当地人民群众对优质医疗服务的需求。 | 完成中医护理人员培养，中医生外出培训；购置混合动力碎石清石系统、显微眼科手术系统（超声乳化仪）、移动式X射线机、电子下消化道内窥镜设备等；完成电子病历系统升级改造。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
产出指标 | 数量 指标 | 指标1： | 医疗总收入同比增长≥3% | 3.68% | 15 | 15 | ||||||
指标2： | 医疗服务收入同比增长≥10% | 11.1% | 15 | 15 | ||||||||
指标3： | 医疗服务收入占比≥40% | 41.36% | 15 | 15 | ||||||||
质量 指标 | 指标1： | 床位使用率 | 逐年提高 | 10 | 10 | |||||||
指标2： | 中医药服务能力 | 增强 | 10 | 10 | ||||||||
时效 指标 | 指标1： | 群众看病更方便，缩短病人等候时间，更省时。 | 完成 | 10 | 10 | |||||||
成本 指标 | 指标1： | 减少病人外出就诊，提高县域就诊率，减轻病人经济负担。 | 完成 | 10 | 10 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | 医疗总收入同比增长≥3% | 3.68% | 5 | 5 | ||||||
社会效益指标 | 指标1： | 提升遂昌县中医院医疗服务能力和水平，满足当地人民群众对优质医疗服务的需求。 | 完成 | 5 | 5 | |||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | 患者满意度高 | 提高 | 5 | 5 | ||||||
总分 | 100 | 100 | ||||||||||
自评结论 | 优R 良□ 中□ 差□ | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | ||||||||||
计划生育家庭奖特扶项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为890.36万元，执行数为890.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年度发放奖扶6636人，发放637.05万元；发放特扶293人，发放251.76万元；发放特扶对象养老补贴118人，发放1.18万元，补助计生手术并发症1人，发放0.36万元。发现的问题及原因：审核有误的情况。下一步改进措施：加强审核。 项目支出绩效自评表（参考表式） | ||||||||||||
（ 2022 年度）
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项目名称 | A02计划生育家庭奖特扶 | |||||||||||
主管部门 | 遂昌县卫生健康局 | 实施单位 | 遂昌县卫生健康局 | |||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | ||||||||
年度资金总额 | 586.81 | 890.36 | 890.36 | 100 | ||||||||
其中：当年财政拨款 | 586.81 | 890.36 | 890.36 | 100 | ||||||||
上年结转资金 | ||||||||||||
其他资金 | ||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
目标1：实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，缓解农村独生子女面临的困难和问题，帮助计划生育家庭发展生产。 | 2022年度发放奖扶6636人，发放637.05万元；发放特扶293人，发放251.76万元；发放特扶对象养老补贴118人，发放1.18万元，补助计生手术并发症1人，发放0.36万元。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
产出指标 | 数量 指标 | 符合奖扶人员家庭人数 | 6395人 | 6636人 | 20 | 20 | ||||||
符合特扶人员家庭人数 | 284人 | 293人 | 20 | 20 | ||||||||
扶助计划生育手术并发症人数 | 1人 | 1人 | 20 | 20 | ||||||||
质量 指标 | 符合条件申报对象覆盖率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||||
时效 指标 | 补助按时发放 | 年内全部到位 | 完成 | 5 | 5 | |||||||
成本 指标 | 独生子女家庭扶助金发放标准 | 49-59岁对象7200元/人/年；60岁及以上对象9600元/人/年 | 49-59岁对象7200元/人/年；60岁及以上对象9600元/人/年 | 5 | 5 | |||||||
计划生育手术并发症扶助金发放标准 | 三级3600元/人/年 | 三级3600元/人/年 | 5 | 5 | ||||||||
农村部分计生家庭奖励扶助金发放标准 | 960元/人/年 | 960元/人/年 | 5 | 5 | ||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 家庭发展能力 | 逐步提高 | 逐步提高 | 5 | 5 | ||||||
社会稳定水平 | 逐步提高 | 逐步提高 | 5 | 5 | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | ||||||||||
总分 | 100 | 100 | ||||||||||
自评结论 | 优√ 良□ 中□ 差□ | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | ||||||||||
3.财政评价项目绩效评价结果。无。
4.部门评价项目绩效评价结果。无。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）共性技术研究与开发（项）：指单位开展共性技术研究与开发的支出。
18.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指单位开展其他科学技术研究的支出。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指单位离退休人员的支出。
20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位人员基本养老保险缴费的支出。
21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位人员职业年金缴费的支出。
22.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
23. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
24. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）机关服务（项）：指局本级事业人员的基本支出。
25. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指卫生和计划生育、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。
26. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：指卫生和计划生育、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。
27. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指其他用于公立医院方面的支出。
28. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指乡镇卫生院的支出。
29. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指其他用于基层医疗卫生机构的支出。
30. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指卫生和计划生育部门所属疾病预防控制机构的支出。
31. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：指卫生和计划生育部门所属卫生监督机构的支出。
32. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：指卫生和计划生育部门所属妇幼保健机构的支出。
33. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务支出。
34. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
35.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
36. 卫生健康支出（类））公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指其他用于公共卫生方面的支出。
37. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：指中医（民族医）药方面的专项支出。
38. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育服务（项）：指计划生育服务支出。
39. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指其他用于计划生育管理事务方面的支出。
40.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：指单位用于老龄卫生健康事务方面的支出。
41. 其他支出（类）其他政府性基金支出及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出：指其他政府性基金支出。
五、附件
2022年部门项目支出绩效自评结果清单 | ||
单位：遂昌县卫生健康局汇总 | ||
项目单位 | 项目名称 | 自评结果 |
遂昌县卫生健康局（本级） | 基层卫技人员培养培训 | 优 |
遂昌县卫生健康局（本级） | 办公设备购置 | 优 |
遂昌县卫生健康局（本级） | 人才工程专项资金 | 优 |
遂昌县卫生健康局（本级） | 政府信息化投资项目 | 优 |
遂昌县卫生健康局（本级） | 卫生和计生工作经费 | 优 |
遂昌县卫生健康局（本级） | 医师节活动经费 | 优 |
遂昌县卫生健康局（本级） | 人民医院迁建工作经费 | 优 |
遂昌县卫生健康局（本级） | 严重精神障碍患者监护补助和看护补贴经费 | 优 |
遂昌县卫生健康局（本级） | 干部档案数字化 | 优 |
遂昌县卫生健康局（本级） | 人员招考工作经费 | 优 |
遂昌县卫生健康局（本级） | 医学检查检验结果互认共享医疗补助 | 优 |
遂昌县卫生健康局（本级） | “两慢病”改革试点免费用药保障 | 优 |
遂昌县卫生健康局（本级） | 基层医疗卫生机构补助 | 优 |
遂昌县卫生健康局（本级） | 窝沟封闭项目 | 优 |
遂昌县卫生健康局（本级） | 病媒生物防制经费 | 优 |
遂昌县卫生健康局（本级） | 村卫生室运行补助 | 优 |
遂昌县卫生健康局（本级） | 疫情防控经费 | 优 |
遂昌县卫生健康局（本级） | 指挥中心运行经费 | 优 |
遂昌县卫生健康局（本级） | 医疗惠民项目经费 | 优 |
遂昌县卫生健康局（本级） | 人口与计划生育公益金 | 优 |
遂昌县卫生健康局（本级） | 计划生育家庭奖特扶 | 优 |
遂昌县卫生健康局（本级） | 政保合作项目经费 | 优 |
遂昌县卫生健康局（本级） | 精神病防治 | 优 |
遂昌县卫生健康局（本级） | 老龄委经费 | 优 |
遂昌县卫生健康局（本级） | 老年活动中心经费 | 优 |
遂昌县卫生健康局（本级） | 健康遂昌建设经费 | 优 |
遂昌县卫生健康局（本级） | 区域协调-农村无害化厕所改造提升 | 优 |
遂昌县卫生健康局（本级） | 献血屋运行经费 | 优 |
遂昌县卫生健康局（本级） | 中央公立医院改革与高质量发展示范项目 | 优 |
遂昌县卫生健康局（本级） | 遂昌县人民医院应急病房楼建设项目 | 优 |
遂昌县卫生健康局（本级） | 基层医疗卫生机构综合能力提升项目 | 优 |
遂昌县卫生健康局（本级） | 湖山乡红星坪卫生服务站建设项目 | 优 |
遂昌县卫生健康局（本级） | 遂昌县黄沙腰中心卫生院迁建项目 | 优 |
遂昌县卫生健康局（本级） | 县级医院建设项目 | 良 |
遂昌县卫生健康局（本级） | 妙高社区卫生服务中心新建项目 | 优 |
遂昌县卫生健康局（本级） | 遂昌县妙高中心卫生院改扩建工程 | 优 |
遂昌县卫生健康局（本级） | 规划经费及项目前期 | 优 |
遂昌县卫生健康局（本级） | 办公楼租金 | 优 |
遂昌县卫生健康局（本级） | 遂昌县发热疾病诊治中心新建项目 | 优 |
遂昌县卫生健康局（本级） | 遂昌县人民医院湖山分院服务能力提升项目 | 优 |
遂昌县卫生健康局（本级） | 遂昌县东城医院 | 优 |
遂昌县卫生监督所 | 公共卫生工作经费 | 优 |
遂昌县卫生监督所 | 服装购置 | 优 |
遂昌县卫生监督所 | 车辆购置费用 | 优 |
遂昌县卫生监督所 | 专项检测费 | 优 |
遂昌县卫生监督所 | 智慧卫监平台建设 | 优 |
遂昌县疾病预防控制中心 | 专用设备购置 | 优 |
遂昌县疾病预防控制中心 | 电梯运行费用 | 优 |
遂昌县疾病预防控制中心 | 疾病防治工作经费 | 优 |
遂昌县疾病预防控制中心 | 传染病、慢病、出生及死因等公共卫生监测 | 优 |
遂昌县疾病预防控制中心 | 饮用水、职业卫生调查及监测 | 优 |
遂昌县疾病预防控制中心 | 食品安全风险评估及营养教育 | 优 |
遂昌县疾病预防控制中心 | 免疫规划实施与管理 | 优 |
遂昌县疾病预防控制中心 | 艾滋病防治 | 优 |
遂昌县疾病预防控制中心 | 结核病防治经费 | 优 |
遂昌县疾病预防控制中心 | 突发事件应急处置 | 优 |
遂昌县疾病预防控制中心 | 疾控机构能力建设 | 优 |
遂昌县疾病预防控制中心 | 成本支出 | 优 |
遂昌县妇幼保健计划生育服务中心 | 出生缺陷预防项目 | 优 |
遂昌县妇幼保健计划生育服务中心 | 基本免费避孕服务项目 | 优 |
遂昌县妇幼保健计划生育服务中心 | 城乡妇女两癌筛查项目 | 优 |
遂昌县妇幼保健计划生育服务中心 | 妇幼保健工作经费 | 优 |
遂昌县妇幼保健计划生育服务中心 | 成本支出 | 优 |
遂昌县中医院医共体 | 基层医疗卫生机构能力提升 | 优 |
遂昌县中医院医共体 | 中央公立医院改革与高质量发展示范项目 | 优 |
遂昌县中医院医共体 | 政府信息化投资项目 | 优 |
遂昌县中医院医共体 | 公立医院改革财政补偿 | 优 |
遂昌县中医院医共体 | 疫情防控经费 | 优 |
遂昌县人民医院医共体 | 村卫生室运行补助 | 优 |
遂昌县人民医院医共体 | 双下沉合作经费 | 优 |
遂昌县人民医院医共体 | 中央公立医院改革与高质量发展示范项目 | 优 |
遂昌县人民医院医共体 | 公立医院改革财政补偿 | 优 |
遂昌县人民医院医共体 | 基层医疗卫生机构能力提升 | 优 |
遂昌县人民医院医共体 | 疫情防控经费 | 优 |
遂昌县人民医院医共体 | 健康遂昌建设经费 | 优 |
遂昌县卫生健康局
2023年9月19日