目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2024年遂昌县交通运输局部门预算安排情况说明
（一）关于遂昌县交通运输局2024年收支预算情况的总体说明
（二）关于遂昌县交通运输局2024年收入预算情况说明
（三）关于遂昌县交通运输局2024年支出预算情况说明
（四）关于遂昌县交通运输局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于遂昌县交通运输局2024年一般公共预算拨款情况说明
（六）关于遂昌县交通运输局2024年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于遂昌县交通运输局2024年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于遂昌县交通运输局2024年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于遂昌县交通运输局2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2024年遂昌县交通运输局部门预算表
（一）2024年部门收支预算总表
（二）2024年部门收入预算总表
（三）2024年部门支出预算总表
（四）2024年部门财政拨款收支预算总表
（五）2024年部门一般公共预算支出表
（六）2024年部门一般公共预算基本支出表
（七）2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2024年部门政府性基金预算支出表
（九）2024年部门国有资本经营预算支出表
（十）2024年部门项目支出预算表
（十一）2024年部门预算财政拨款重点项目支出预算表
一、部门概况
（一）主要职能
1.参与涉及综合交通运输体系的规划协调工作，牵头组织编制公路、水路相协调的综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理，促进各种交通运输方式融合衔接。
2.贯彻执行国家、省、市、县有关交通工作的法规、方针、政策，组织拟订并实施公路、水路等专项规划、政策和标准。协同有关做好机场、铁路等规划建设。起草交通相关规范性文件。会同有关推动交通产业发展，拟订有关政策和标准并监督实施。统筹推进交通运输领域综合改革。指导监督交通运输系统行政审批、综合行政执法工作。负责交通运输信用体系建设。
3.负责全县公路、水路建设市场监管。贯彻执行国家有关公路工程建设相关政策、制度和技术标准。负责统筹协调和指导全县公路、水路建设工作，负责指导、协调工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。指导交通运输基础设施管理和维护。按规定负责港口岸线的使用管理工作。
4.负责道路、水路运输市场监管。参与协调各种运输方式的综合平衡，引导运输结构的优化，促进绿色交通发展。负责公路、水路交通运输及相关业务、公共汽车、出租汽车、运输服务的行业管理，组织拟订相关政策、制度和标准并监督实施。
5.指导公路、水路运输行业和职权范围内的港口安全生产和应急管理工作。负责县管通航水域的水上交通安全监管。负责辖区内骨干航道的运行监测和协调。指导全县通航水域内船闸管理。依法承担各类船舶、内河设施和船用产品的检验和监督管理工作。按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输。指导农村公路路网运行监测和协调工作。
6.负责提出交通资金安排建议并监督资金使用。提出公路、水路固定资产投资规模和方向。提出交通运输发展专项资金安排意见并监督实施。指导监督交通有关规费政策实施。
7.指导交通运输信息化建设和交通运输行业技术进步，开展相关统计工作，发布有关信息。落实交通运输行业生态环境保护要求，指导公路、水路行业生态环境保护、节能减排和污染防治等工作。
8.负责全县国防交通和交通领域军民融合相关工作。
9.完成县委、县政府交办的其他任务。
10.职能转变。优化交通运输体制机制，深化“最多跑一次”改革和推进交通运输供给侧结构性改革，进一步加
强交通行业科技工作，深入开展智能交通建设，大力培育新
技术、新业态、新模式，着力构建现代美丽交通体系。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，遂昌县交通运输局部门预算包括：局本级预算、遂昌县交通运输综合行政执法队、局属遂昌县交通运输发展中心、局属遂昌县交通建设项目服务中心、局属遂昌县港航管理中心和局属遂昌县公路养护与应急保障中心单位预算。
二、2024年遂昌县交通运输局部门预算安排情况说明
（一）关于遂昌县交通运输局2024年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，遂昌县交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。遂昌县交通运输局2024年收支总预算75647.82万元。
（二）关于遂昌县交通运输局2024年收入预算情况说明
遂昌县交通运输局2024年收入预算75647.82万元，比上年执行数减少58608.95万元，下降43.7%，主要是528国道遂昌新路湾至石练段公路改建工程、温岭至常山公路遂昌湖山至黄沙腰段工程等基本建设项目接近收尾，拨款减少。
其中：上年结转2472.62万元，占3.3%；一般公共预算拨款收入63112.64万元，占83.4%；政府性基金收入10062.56万元，占13.3%。
（三）关于遂昌县交通运输局2024年支出预算情况说明
遂昌县交通运输局2024年支出预算75647.82万元，比上年执行数58608.95万元，下降43.7%，主要是528国道遂昌新路湾至石练段公路改建工程、温岭至常山公路遂昌湖山至黄沙腰段工程等基本建设项目接近收尾，支出减少。
1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出477.21万元、卫生健康支出288.11万元、城乡社区支出308.00万元、交通运输支出64358.50万元、住房保障支出276.59万元、灾害防治及应急管理支出184.85万元、其他支出9754.56万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出3313.36万元，占4.4%；日常公用支出199.32万元，占0.3%；项目支出72135.14万元，占95.4%。
结转下年0.00万元。
（四）关于遂昌县交通运输局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
遂昌县交通运输局2024年财政拨款收支总预算75647.82万元。收入包括：一般公共预算65585.26万元、政府性基金10062.56万元；支出包括：社会保障和就业支出477.21万元、卫生健康支出288.11万元、城乡社区支出308.00万元、交通运输支出64358.50万元、住房保障支出276.59万元、灾害防治及应急管理支出184.85万元、其他支出9754.56万元。
（五）关于遂昌县交通运输局2024年一般公共预算拨款情况说明
1.一般公共预算拨款规模变化情况。
遂昌县交通运输局2024年一般公共预算拨款65585.26万元，比上年执行数减少34781.27万元，下降34.7%，主要是528国道遂昌新路湾至石练段公路改建工程、温岭至常山公路遂昌湖山至黄沙腰段工程等基本建设项目接近收尾，拨款减少。
2.一般公共预算拨款结构情况。
社会保障和就业（类）支出477.21万元，占0.7%；卫生健康（类）支出288.11万元，占0.4%；交通运输（类）支出64358.50万元，占98.1%；住房保障（类）支出276.59万元，占0.4%；灾害防治及应急管理（类）支出184.85万元，占0.3%。
3.一般公共预算拨款具体使用情况。
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）179.77万元，主要用于机关事业单位人员养老保险缴费支出。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）89.89万元，主要用于机关事业单位人员职业年金缴费支出。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）207.55万元，主要用于机关事业单位退休人员节假日出慰问、公用经费支出。
（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）215.08万元，主要用于机关事业单位在职人员公务员医疗补助缴费支出。
（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）73.03万元，主要用于机关事业单位在职人员基本医疗保险缴费支出。
（6）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）382.82万元，主要用于机关单位在职人员工资、奖金、津贴补贴、公用经费等支出。
（7）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）16400万元，主要用于528国道遂昌新路湾至石练段公路改建工程支出。
（8）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）33975.68万元，主要用于机关事业单位在职人员工资、奖金、津贴补贴、精简人员、遗属人员生活补助、建设规划、综合交通行业管理行政执法、公用经费、温岭至常山公路遂昌湖山至黄沙腰段工程、528国道遂昌新路湾至石练段公路改建工程、四好农村路建设、国省道的农村公路养护、公路及隧道照明、国省道大中修、公路财产保险及公交运营补助等支出。
（9）交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）13600万元，主要用于528国道遂昌县超限运输检测站建设工程、四好农村路建设等支出。
（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）276.59万元，主要用于机关事业单位在职人员住房公积金支出。
（11）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）184.85万元，主要用于公路财产保险支出。
（六）关于遂昌县交通运输局2024年一般公共预算基本支出情况说明
遂昌县交通运输局2024年一般公共预算基本支出3512.68万元，其中：
人员经费3313.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、邮电费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；
公用经费199.32万元，主要包括：其他工资福利支出、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。
（七）关于遂昌县交通运输局2024年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算拨款规模变化情况。
遂昌县交通运输局2024年政府性基金预算拨款10062.56万元，比2023年执行数减少23630.46万元，下降70.1%，主要是528国道遂昌新路湾至石练段公路改建工程、外庄至高碧街道路建设工程等基本建设项目资金减少。
2.政府性基金预算拨款结构情况。
城乡社区（类）支出308.00万元，占3.1%；其他（类）支出9754.56万元，占96.9%。
3.政府性基金预算拨款具体使用情况。
（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）308万元，主要用于公路及隧道消防用水、照明电费支出。
（2）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）9754.56万元，主要用于PPP项目服务费及运营费支出。
（八）国有资本经营预算
遂昌县交通运输局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于遂昌县交通运输局2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
遂昌县交通运输局2024年“三公”经费预算数为48.43万元，比上年预算数减少6.20万元，下降11.3%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。
2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算17.03万元，比上年预算数减少0.6万元，下降3.4%。主要用于接待上级、其他县市相关调研、学习、交流等支出。减少的主要原因是加强公务接待管理，勤俭节约，压减公务接待支出。
3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算31.40万元，比上年预算数减少5.6万元。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平，主要原因是上下年年初预算均未安排公务用车购置支出；公务用车运行维护费支出31.40万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数减少5.60万元，主要原因是加强公务用车管理，合理安排公务出行，大力压减公务用车运行维护支出。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2024年遂昌县交通运输局本级等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算92.37万元，比上年预算减少6.03万元，下降6.1%，主要是加强公务经费支出管理，坚持勤俭节约，大力压减三公经费支出。
2.政府采购情况。
2024年遂昌县交通运输局各单位政府采购预算总额579.85万元，其中：政府采购货物预算52.63万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算527.22万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日，遂昌县交通运输局所属各预算单位共有车辆31辆，其中，领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车12辆、特种专业技术用车5辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆，其他用车14辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.预算绩效情况说明。
2024年遂昌县交通运输局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款62072.58万元，政府性基金预算拨款10062.56万元，一级项目5个。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政安排的公务员医疗补助经费。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出
17.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共基础设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。
18.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
19.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。
20.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。
21.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。
22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
23.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。
24.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。
315遂昌县交通运输局2024年部门预算公开报表.pdf