目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2024年遂昌县卫生健康局部门预算安排情况说明
（一）关于遂昌县卫生健康局2024年收支预算情况的总体说明
（二）关于遂昌县卫生健康局2024年收入预算情况说明
（三）关于遂昌县卫生健康局2024年支出预算情况说明
（四）关于遂昌县卫生健康局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于遂昌县卫生健康局2024年一般公共预算拨款情况说明
（六）关于遂昌县卫生健康局2024年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于遂昌县卫生健康局2024年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于遂昌县卫生健康局2024年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于遂昌县卫生健康局2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2024年遂昌县卫生健康局部门预算表
（一）2024年部门收支预算总表
（二）2024年部门收入预算总表
（三）2024年部门支出预算总表
（四）2024年部门财政拨款收支预算总表
（五）2024年部门一般公共预算支出表
（六）2024年部门一般公共预算基本支出表
（七）2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2024年部门政府性基金预算支出表
（九）2024年部门国有资本经营预算支出表
（十）2024年部门项目支出预算表
（十一）2024年部门预算财政拨款项目支出预算表
一、部门概况
（一）主要职能
1.组织拟订全县国民健康政策，拟订卫生健康事业发展政策、规划。统筹规划卫生健康资源配置，制定并组织实施卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，加强公立医院党的建设，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。会同有关部门制定并实施健康服务业发展的政策措施。
3.制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。负责食品安全事件的流行病学调查处理。
4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
5.组织实施国家基本药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测和临床综合评价。开展食品安全风险监测。
6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、传染病防治等公共卫生的监督管理以及爱国卫生工作，健全卫生健康综合监督体系。承担《烟草控制框架公约》履约的全县牵头工作。
7.组织实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。组织实施卫生健康行业安全生产监督管理工作。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。指导推动医疗机构、公共卫生机构质量管理和品牌培育。
8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，落实计划生育政策。
9．指导基层卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
10．组织制定中医药事业发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划，组织实施中医药的继承、创新和中西医结合工作，统筹协调中西医发展。
11.负责来遂昌的中央和省、市领导、其他重要来宾以及县保健对象的医疗保健工作，负责国家、省、市和县重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
12.完成县委、县政府交办的其他任务。
13.职能转变。牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国、健康浙江、健康丽水和健康遂昌战略，深化医疗卫生领域“最多跑一次”改革，全面建立健康影响评价评估制度，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点把以治病为中心转变为以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向偏远山区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务主体多元化、提供方式多样化，推动卫生健康事业和产业的协调发展。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，遂昌县卫生健康局部门预算包括：局本级预算、局属遂昌县卫生监督所、遂昌县疾病预防控制中心、遂昌县妇幼保健计划生育服务中心、遂昌县人民医院医共体、和遂昌县中医院医共体单位预算。
二、2024年遂昌县卫生健康局部门预算安排情况说明
（一）关于遂昌县卫生健康局2024年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，遂昌县卫生健康局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出。遂昌县卫生健康局2024年收支总预算19665.89万元。
（二）关于遂昌县卫生健康局2024年收入预算情况说明
遂昌县卫生健康局2024年收入预算19665.89万元，比上年执行数减少11984.6万元，下降37.8%，主要是成本支出、基建项目及中央公立医院高质量发展项目减少。
其中：一般公共预算拨款收入19283.07万元（上年结转84.79万元），占98.1%；政府性基金收入382.82万元（上年结转0.00万元），占1.9%；。
（三）关于遂昌县卫生健康局2024年支出预算情况说明
遂昌县卫生健康局2024年支出预算19665.89万元，比上年执行数减少11984.6万元，下降37.8%，主要是成本支出、基建项目及中央公立医院高质量发展项目减少。
1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出391.76万元、卫生健康支出18649.38万元、城乡社区支出250.91万元、住房保障支出241.92万元、其他支出131.91万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出2688.67万元，占13.7%；日常公用支出119.03万元，占0.6%；项目支出16858.19万元，占85.7%。
结转下年0.00万元。
（四）关于遂昌县卫生健康局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
遂昌县卫生健康局2024年财政拨款收支总预算19665.89万元。收入包括：一般公共预算19283.07万元、政府性基金382.82万元；支出包括：社会保障和就业支出391.76万元、卫生健康支出18649.38万元、城乡社区支出250.91万元、住房保障支出241.92万元、其他支出131.91万元）。
（五）关于遂昌县卫生健康局2024年一般公共预算拨款情况说明
1.一般公共预算拨款规模变化情况。
遂昌县卫生健康局2024年一般公共预算拨款19283.07万元，比上年执行数减少11053.41万元，下降36.4%，主要是疾控成本支出项目减少，中央公立医院高质量发展项目，医疗机构能力建设等中央省级资金年初预算未纳入。
2.一般公共预算拨款结构情况。
社会保障和就业（类）支出391.76万元，占2.0%；卫生健康（类）支出18649.38万元，占96.7%；住房保障（类）支出241.92万元，占1.3%；。
3.一般公共预算拨款具体使用情况。
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）175.03万元，主要用于部门职工养老金的缴纳。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）87.51万元，主要用于部门职工职业年金的缴纳。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）129.22万元，主要用于部门离退休人员的费用和单位职工医保缴纳。
（4）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）406.95万元，主要用于卫生健康局本级单位职工的工资发放及单位日常办公费用的支出。
（5）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）机关服务（项）231.04万元，主要用于卫生健康局事业人员工资等支出。
（6）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）1036.2万元，主要用于局本级工作经费、医师节护士节活动费、基层卫技人员培养培训、严重精神病患者看护补助费用、妇幼保健机构及疾控预防控制中心成本项目支出。
（7）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）1404.5万元，主要用于县人民医院综合改革财政补助支出，离退休人员离休费、退休人员慰问费、公务员医疗补助、卫生事业补助、重点学科建设、看守所人员经费等支出。
（8）卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）1112.5万元，主要用于县中医院开展泌尿外科、口腔（牙科）、眼科为重点合作的学科建设，开展与浙江大学医学院附属邵逸夫医院及丽水市人民医院的紧密型协作，公立医院综合改革，离退休人员费用、专用设备购置等费用。
（9）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）15万元，主要用于医学检查结果互认共享对两家公立医院的补助。
（10）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）5092.81万元，主要用于基层医疗卫生机构补偿机制改革补助的人员和购买当量支出。
（11）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）60万元，主要用于用于基层医疗卫生机构巡回诊疗相关费用及基层医疗卫生机构综合服务能力建设支出。
（12）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）626.93万元，主要用于疾控中心单位职工工资及日常公用经费支出。
（13）卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）264.88万元，主要用于卫生监督所单位职工工资及日常公用经费支出。
（14）卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）595.06万元，主要用于妇幼保健所单位职工工资及日常公用经费支出。
（15）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2239.44万元，主要用于基层医疗卫生机构开展基本公共卫生服务购买资金及开展各项基本公共卫生服务支出。
（16）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）479.39万元，主要用于开展公共卫生服务工作经费、重大传染病防治与监测、艾滋病防治、结核病防治及妇幼卫生健康等费用支出。
（17）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）5万元，主要用于疾控中心处置突发公共卫生事件相关经费。
（18）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）962.5万元，主要用于120指挥中心运行经费、病媒生物防治、城乡健康体检、献血屋运行及医疗惠民项目支出。
（19）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）1221万元，主要用于农村计生家庭奖励扶助、计生家庭特别扶助、计生政保合作项目费用支出。
（20）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）169.71万元，主要用于部门在职人员医疗保险支出。
（21）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）71.1万元，主要用于单位行政人员医疗保险支出。
（22）卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他其他医疗救助支出（项）200万元，主要用于两慢病改革试点免费用药支出
（23）卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）38.5万元，主要用于老年活动中心及老龄委费用支出。
（24）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2413.86万元，主要用于局本级健康遂昌建设经费、农村无害化厕所改造、两家医共体双下沉、人员经费及基层中医药能力提升支出。
（25）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）241.92万元，主要用于部门职工公积金缴纳支出。
（六）关于遂昌县卫生健康局2024年一般公共预算基本支出情况说明
遂昌县卫生健康局2024年一般公共预算基本支出2807.70万元，其中：
人员经费2688.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、邮电费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费119.03万元，主要包括：其他工资福利支出、办公费、电费、水费、邮电费、公务接待费、维护费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。
（七）关于遂昌县卫生健康局2024年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算拨款规模变化情况。
遂昌县卫生健康局2024年政府性基金预算拨款382.82万元，比2023年执行数减少931.19万元，下降70.8%，主要是妙高社区卫生服务中心新建项目、黄沙腰中心卫生院迁建项目资金减少。
2.政府性基金预算拨款结构情况。
城乡社区（类）支出250.91万元，占65.5%；其他（类）支出131.91万元，占34.5%。
3.政府性基金预算拨款具体使用情况。
（1）城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）其他国有土地收益基金支出（项）250.91万元，主要用于遂昌县人民医院应急病房楼建设项目和新冠肺炎患者救治定点医院建设项目支出。
（2）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）131.91万元，主要用于妇幼保健机构人员费用及日常开展医疗服务相应耗材费用和卫生健康局本级办公楼的租赁费。
（八）国有资本经营预算
2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于遂昌县卫生健康局2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
遂昌县卫生健康局2024年“三公”经费预算数为20.74万元，与上年预算数持平，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算10.10万元，与上年预算数持平。主要用于接待省市及兄弟县市考核考察接待等支出。
3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算10.64万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出10.64万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2024年遂昌县卫生健康局本级1家行政单位以及遂昌县卫生监督所1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算51.42万元，比上年预算减少3.25万元，下降5.9%，主要是人员减少。
2.政府采购情况。
2024年遂昌县卫生健康局各单位政府采购预算总额23.68万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算23.68万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日，遂昌县卫生健康局所属各预算单位共有车辆28辆，其中，县处级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车18辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车2辆，业务用车8辆。单位价值50万元以上通用设备11台（套），单位价值100万元以上专用设备34台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.预算绩效情况说明。
2024年遂昌县卫生健康局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款16475.37万元，政府性基金预算拨款382.82万元，一级项目13个。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金的支出。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：除上述项目以外其他用于行政事业人单位养老方面的支出。
16.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
17.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）机关服务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
18.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于医疗卫生健康管理事务方面的支出。
19.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、养老院和县医院的支出。
20.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：指反映卫生健康、中医部门的所属中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。
21.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指其他用于公立医院方面的支出。
22.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指用于乡镇卫生院的支出。
23.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指除上述项目以外的其他用于基层卫生机构的支出。
24.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指卫生健康、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。
25.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：指卫生健康、疾病预防控制部门所属卫生监督机构的支出。
26.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：指卫生健康部门所属妇幼保健的支出。
27.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务支出。
28.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
29.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：指突发公共卫生事件应急处置方面的支出。
30.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。
31.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。
32.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
33.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
34.卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）：指其他用于医疗救助方面的支出。
35.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：指反映老龄卫生健康事务的支出。
36.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
37. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映从国有土地收益基金中安排用于收购储备土地需要支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。
38.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障局、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
39.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指其他地方自行试点项目收益专项债务收入安排的支出。
321003遂昌县疾病预防控制中心2024年单位预算公开.pdf
321004遂昌县妇幼保健计划生育服务中心2024年单位预算公开.pdf