目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2024年遂昌县两山转化发展中心部门预算安排情况说明
（一）关于遂昌县两山转化发展中心2024年收支预算情况的总体说明
（二）关于遂昌县两山转化发展中心2024年收入预算情况说明
（三）关于遂昌县两山转化发展中心2024年支出预算情况说明
（四）关于遂昌县两山转化发展中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于遂昌县两山转化发展中心2024年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关于遂昌县两山转化发展中心2024年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于遂昌县两山转化发展中心2024年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于遂昌县两山转化发展中心2024年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于遂昌县两山转化发展中心2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2024年遂昌县两山转化发展中心部门预算表
（一）2024年部门收支预算总表
（二）2024年部门收入预算总表
（三）2024年部门支出预算总表
（四）2024年部门财政拨款收支预算总表
（五）2024年部门一般公共预算支出表
（六）2024年部门一般公共预算基本支出表
（七）2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2024年部门政府性基金预算支出表
（九）2024年部门国有资本经营预算支出表
（十）2024年部门项目支出预算表
（十一）2024年部门预算财政拨款重点项目支出预算表
一、部门概况
（一）主要职能
1.负责拟订天工之城经济发展目标、产业发展规划、生态绿色保护规划、年度计划和政策措施并组织实施。组织编制天工之城区域的详细规划和专项规划，并按规定报经批准后推进天工之城的建设和管理具体工作。
2.研究提出促进天工之城发展的政策建议，拟订推进天工之城建设的政策措施，协助县直部门落实省、市、县有关扶持政策。
3.负责天工之城的平台建设，协调产业发展的重大问题和要素配置。拟订天工之城引入标准。负责产业发展项目的引入管理、重大项目的申报和管理具体工作。
4.根据天工之城总体规划和土地利用规划，按权限审核报批天工之城的投资项目。承担天工之城各项基础设施、公用事业建设和管理具体工作。
5.负责天工之城的招商项目服务、人才引进、投产企业经济事务和招引企业在建项目的安全生产、环保等管理服务工作。负责天工之城各项统计数据的汇总分析和上报工作。承担天工之城经济贸易、国有资产和科技信息等管理协调工作。
6.提出天工之城房屋土地征迁计划建议，负责天工之城供地计划的拟订和土地出让前期工作。
7.负责天工之城政府投资项目的立项、可研、概算报批、勘察、设计和评审等前期工作。负责基础设施配套项目管理维护工作。
8.负责仙侠湖船只、渔业、垂钓等湖面综合管理协调工作。
9.完成县委、县政府交办的其他工作。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，遂昌县两山转化发展中心预算包括：遂昌县两山转化发展中心本级预算。
二、2024年遂昌县两山转化发展中心部门预算安排情况说明
（一）关于遂昌县两山转化发展中心2024年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，遂昌县两山转化发展中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出。遂昌县两山转化发展中心2024年收支总预算4378.76万元。
（二）关于遂昌县两山转化发展中心2024年收入预算情况说明
遂昌县两山转化发展中心2024年收入预算4378.76万元，比上年执行数减少2027.80万元，下降31.7%，主要是2024年协作经费预算减少。
其中：一般公共预算拨款收入1355.36万元，占31.0%；政府性基金收入3023.40万元，占69.0%。
（三）关于遂昌县两山转化发展中心2024年支出预算情况说明
遂昌县两山转化发展中心2024年支出预算4378.76万元，比上年执行数减少2027.7986万元，下降31.7%，主要是2024年协作经费预算减少。
1.按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出195.87万元、社会保障和就业支出21.50万元、卫生健康支出13.71万元、城乡社区支出4100.00万元、住房保障支出24.28万元、其他支出23.40万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出228.51万元，占5.2%；日常公用支出11.55万元，占0.3%；项目支出4138.69万元，占94.5%。
结转下年0万元。
（四）关于遂昌县两山转化发展中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
遂昌县两山转化发展中心2024年财政拨款收支总预算4378.76万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1355.36万元、政府性基金收入3023.40万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出195.87万元、社会保障和就业支出21.50万元、卫生健康支出13.71万元、城乡社区支出4100.00万元、住房保障支出24.28万元、其他支出23.40万元。
（五）关于遂昌县两山转化发展中心2024年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
遂昌县两山转化发展中心2024年一般公共预算当年拨款1355.36万元，比上年执行数减少2227.74万元，下降62.2%，主要是2024年协作经费预算减少。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
文化旅游体育与传媒（类）支出195.87万元，占14.4%；社会保障和就业（类）支出21.50万元，占1.6%；卫生健康（类）支出13.71万元，占1.0%；城乡社区（类）支出1100.00万元，占81.2%；住房保障（类）支出24.28万元，占1.8%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）195.87万元，主要用于人员经费及公用经费支出。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）14.33万元，主要用于缴纳职工养老保险。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）7.17万元，主要用于缴纳职工职业年金。
（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）7.88万元，主要用于缴纳职工医疗补助。
（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）5.82万元，主要用于缴纳职工医疗保险。
（6）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）1100.00万元，主要用于对企业补助及商品服务支出。
（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）24.28万元，主要用于职工缴纳住房公积金。
（六）关于遂昌县两山转化发展中心2024年一般公共预算基本支出情况说明
遂昌县两山转化发展中心2024年一般公共预算基本支出240.07万元，其中：
人员经费228.51万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、邮电费、福利费；
公用经费11.55万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他对个人和家庭的补助。
（七）关于遂昌县两山转化发展中心2024年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。
遂昌县两山转化发展中心2024年政府性基金预算当年拨款3023.40万元，比2023年执行数增加199.94万元，增长7.1%，主要是对企业补助测算金额，最终根据当年实际情况支付。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况。
城乡社区支出（类）支出3000.00万元，占99.2%；其他支出（类）支出23.40万元，占0.8%。
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。
（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）3000.00万元，主要用于对企业补助。
（2）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）23.40万元，主要用于办公场所租金。
（八）国有资本经营预算
遂昌县两山转化发展中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于遂昌县两山转化发展中心2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
遂昌县两山转化发展中心2024年“三公”经费预算数为7.53万元，比上年预算数增加0.03万元，增长0.4%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是本单位无相关支出安排。
2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算7.53万元，比上年预算数增加0.03万元。主要用于其他单位、部门来我县调研、指导、洽谈业务、工作联系等方面的接待支出。增加的主要原因是具体费用按当年实际接待情况支付。
3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平，主要原因是本单位无相关支出安排；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平，主要原因是本单位无相关支出安排。
（十）其他重要事项的情况说明
1.政府采购情况。
2024年遂昌县两山转化发展中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
2.国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日，遂昌县两山转化发展中心所属各预算单位共有车辆0辆，其中，县处级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
3.预算绩效情况说明。
2024年遂昌县两山转化发展中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1115.29万元，政府性基金预算拨款3023.4万元，一级项目1个。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映其他用于文化和旅游方面的支出。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助支出（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
17.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。
18.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的项目支出。
19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
20.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。
334遂昌县两山转化发展中心2024年部门预算公开报表.pdf