目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2024年遂昌邮政管理局部门预算安排情况说明
（一）关于遂昌邮政管理局2024年收支预算情况的总体说明
（二）关于遂昌邮政管理局2024年收入预算情况说明
（三）关于遂昌邮政管理局2024年支出预算情况说明
（四）关于遂昌邮政管理局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于遂昌邮政管理局2024年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关于遂昌邮政管理局2024年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于遂昌邮政管理局2024年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于遂昌邮政管理局2024年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于遂昌邮政管理局2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2024年遂昌邮政管理局部门预算表
（一）2024年单位收支预算总表
（二）2024年单位收入预算总表
（三）2024年单位支出预算总表
（四）2024年单位财政拨款收支预算总表
（五）2024年单位一般公共预算支出表
（六）2024年单位一般公共预算基本支出表
（七）2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2024年单位政府性基金预算支出表
（九）2024年单位国有资本经营预算支出表
（十）2024年单位项目支出预算表
（十一）2024年部门项目支出绩效表
一、部门概况
（一）主要职能
承担遂昌县邮政普遍服务，维护邮政通信与信息安全，促进邮政业健康发展，协助邮政市场监管等有关具体工作。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，遂昌邮政管理局单位预算包括：遂昌县邮政业安全中心预算，属于公益一类事业单位，独立核算单位。
二、2024年遂昌邮政管理局单位预算安排情况说明
（一）关于遂昌邮政管理局2024年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，遂昌邮政管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。遂昌邮政管理局2024年收支总预算58.71万元。
（二）关于遂昌邮政管理局2024年收入预算情况说明
遂昌邮政管理局2024年收入预算58.71万元，比上年执行数减少186.64万元，下降76.1%，主要是2023年度需建设丽水市民生实事共富驿站项目183万元，项目已于2023年度完工。
其中：一般公共预算拨款收入53.19万元，占90.6%；政府性基金收入5.52万元，占9.4%。
（三）关于遂昌邮政管理局2024年支出预算情况说明
遂昌邮政管理局2024年支出预算58.71万元，比上年执行数减少186.64万元，下降76.1%，主要是2023年度已完成丽水市民生实事共富驿站项目建设支出183万元 。
1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出3.85万元、卫生健康支出2.45万元、交通运输支出42.59万元、住房保障支出4.31万元、其他支出5.52万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出40.57万元，占69.1%；日常公用支出2.1万元，占3.6%；项目支出10.53万元，占17.3%。
结转上年0万元。
（四）关于遂昌邮政管理局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
遂昌邮政管理局2024年财政拨款收支总预算58.71万元。收入包括：一般公共预算53.19万元、政府性基金5.52万；支出包括：社会保障和就业支出3.85万元、卫生健康支出2.45万元、交通运输支出42.59万元、住房保障支出4.31万元、其他支出5.52万元。
（五）关于遂昌邮政管理局2024年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
遂昌邮政管理局2024年一般公共预算当年拨款53.19万元，比上年执行数减少192.16万元，下降78.3%，主要是2023年度已完成丽水市民生实事共富驿站项目建设183万元及单位开办购买资产等资本性支出16.3万元。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
社会保障和就业支出3.85万元,占7.2%；卫生健康支出2.45万元，占4.6%；交通运输支出42.59万元，占80.1%；住房保障支出4.31万元，占8.1%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2.57万元，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）1.28万元，主要用于事业单位职业年金缴费支出。
（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）1.41万元，主要用于公务员医疗补助。
（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）1.04万元，主要用于行政事业单位医疗支出。
（5）交通运输支出（类）邮政业支出（款） 行业监管（项）42.59万元，主要用于保障和履行邮政快递业监督运行，维护邮政通信与信息安全，促进邮政业健康发展。
（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）4.31万元，主要用于行政事业单位住房公积金支出。
（六）关于遂昌邮政管理局2024年一般公共预算基本支出情况说明
遂昌邮政管理局2024年一般公共预算基本支出42.66万元，其中：
人员经费40.57万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、邮电费、福利费；
公用经费2.1万元，主要包括：工会经费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。
（七）关于遂昌邮政管理局2024年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。
遂昌邮政管理局2024年政府性基金预算当年拨款5.52万元，与上年执行数持平。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况。
其他（类）支出5.52万元，占100%。
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。
（1）其他（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）5.52万元，主要用于单位办公场所租金。
（八）国有资本经营预算
遂昌邮政管理局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于遂昌邮政管理局2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
遂昌邮政管理局2024年“三公”经费预算数为1万元，比上年预算数减少0.2万元，下降20%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。
2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算1万元，比上年预算数减少0.2万元，下降20%，主要用于公务接待费用支出。减少的主要原因是响应政府号召缩减开支，厉行节约过紧日子的原则，减少不必要的公务接待。
3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），与上年预算数持平，主要原因是2024年公务用车购置全县统筹，未安排至单位预算；公务用车运行维护费支出0万元，与上年预算数持平，主要是本单位无公务用车。
（十）其他重要事项的情况说明
1.政府采购情况。
2024年遂昌邮政管理局各单位政府采购预算总额4.3万元，其中：政府采购服务预算4.3万元。
2.国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日，遂昌邮政管理局所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2024年单位预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
3.预算绩效情况说明。
2024年遂昌邮政管理局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款10.53万元，政府性基金预算拨款5.52万，一级项目1个。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级其他政府性基金安排的支出政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
18.交通运输支出（类）邮政业支出（款）行业监管（项）：反映用于保障和履行邮政快递业监督运行，维护邮政通信与信息安全，促进邮政业健康发展的支出。
19.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入支出安排的支出）。
382遂昌邮政管理局2024年部门预算公开报表.pdf