目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2024年遂昌县自然资源和规划局部门预算安排情况说明

（一）关于遂昌县自然资源和规划局2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于遂昌县自然资源和规划局2024年收入预算情况说明

（三）关于遂昌县自然资源和规划局2024年支出预算情况说明
（四）关于遂昌县自然资源和规划局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于遂昌县自然资源和规划局2024年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于遂昌县自然资源和规划局2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于遂昌县自然资源和规划局2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于遂昌县自然资源和规划局2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于遂昌县自然资源和规划局2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年遂昌县自然资源和规划局部门预算表

（一）2024年部门收支预算总表

（二）2024年部门收入预算总表

（三）2024年部门支出预算总表

（四）2024年部门财政拨款收支预算总表

（五）2024年部门一般公共预算支出表

（六）2024年部门一般公共预算基本支出表

（七）2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024年部门政府性基金预算支出表

（九）2024年部门国有资本经营预算支出表

（十）2024年部门项目支出预算表

（十一）2024年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家和省市有关自然资源管理、国土空间规划和测绘地理信息管理的方针政策和法律法规，受委托研究起草县级相关各类自然资源的规范性文件、规定，经审议通过后组织实施。

2.负责自然资源调查监测评价。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施。起草有关政策规定、规范性文件。组织开展森林、湿地、草原和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

3.负责自然资源统一确权登记工作。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享和汇交管理等。指导监督自然资源和不动产确权登记工作。负责县政府确定的自然资源和不动产确权登记等工作。负责县城规划区内存量房交易及相关的房屋面积管理。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

5.负责自然资源的合理开发利用。负责自然资源市场监管。指导农村林地承包经营权管理。指导林业帮扶、兴林富民相关工作。负责推进林业改革相关工作。负责林业行业安全生产监督管理，指导林区、林场、各类自然保护地、休闲观光林业活动的安全生产管理工作。

6.负责建立空间规划体系并监督实施。负责土地等国土空间用途转用工作，负责土地征收征用、储备管理。负责各类建设项目的规划选址和建设用地及建设工程的规划审批管理。负责国土空间规划行业管理。

7.负责森林、湿地和草原资源的监督管理。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。负责公益林建设保护和利用的监督管理，负责公益林划定变更调整管理。负责天然林保护工作，按分工负责古树名木保护工作。负责陆生野生动植物资源监督管理。负责生物多样性保护相关工作。负责监督管理各类自然保护地。负责各类自然保护地设立、调整、规划、建设相关工作。

8.负责统筹国土空间生态修复。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理。组织林业和草原生态保护修复和国土绿化工作。组织实施森林、湿地和草原重点生态保护修复工程。负责林业和草原有害生物防治、检疫工作。负责林业和草原种苗监督管理。组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广。

9.负责组织实施最严格的耕地保护制度。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

10.组织编制并实施地质勘查规划。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

11.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，组织指导地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。必要时，可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。
   12.负责矿产资源管理工作。负责矿业权管理，监督指导矿业权有形市场建设。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审查。监督指导全县矿产资源勘查、开发利用和保护。

13.负责测绘与地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理。监督管理地理信息安全和市场秩序。监督管理测绘与地理信息成果工作、地图工作和测量标志保护。负责地理信息公共服务管理。

14.推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。组织拟订技术标准、规程规范并监督实施。组织实施创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展自然资源领域对外交流合作。

15.负责自然资源督察和行政执法工作。根据县委县政府授权，对乡镇（街道）落实自然资源和国土空间规划的方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。

16.指导县森林公安工作。管理森林公安队伍。指导全县林业违法案件的查处。指导全县林业行政执法工作。组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展森林和草原防火巡护、野外用火管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场和草原开展防火宣传教育、监测预警和督促检查等工作。

17.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，遂昌县自然资源和规划局预算包括：局本级预算。

从预算单位构成看，遂昌县自然资源和规划局下设办公室、机关党委、人事计财科、自然资源规划科、政策法规科、自然资源利用科（行政许可科）、调查登记科、国土生态修复与耕地保护科、用途管制科、地质矿产管理科、林业管理科、遂昌县自然资源数字化工作中心、遂昌县土地收储中心、遂昌县征地事务中心、遂昌矿产与地质监测中心、遂昌县土地整治中心、遂昌县自然资源行政执法队、遂昌县规划编审中心、遂昌县不动产登记中心、遂昌县妙高自然资源所、遂昌县云峰自然资源所、遂昌县北界自然资源所、遂昌县大柘自然资源所、遂昌县石练自然资源所、遂昌县金竹自然资源所、遂昌县王村口自然资源所、遂昌县黄沙腰自然资源所等27个科室、队、所。

二、2024年遂昌县自然资源和规划局部门预算安排情况说明
　　（一）关于遂昌县自然资源和规划局2024年收支预算情况的总体说明

 按照综合预算的原则，遂昌县自然资源和规划局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、其他支出。遂昌县自然资源和规划局2024年收支总预算18058.59万元。

（二）关于遂昌县自然资源和规划局2024年收入预算情况说明

遂昌县自然资源和规划局2024年收入预算18058.59万元，比上年执行数减少13434.51万元，下降43.5%，主要一是因为单位预算在职人员减少，引起基本支出收入减少；二是因为农村土地综合整治项目、地质灾害防治经费等项目资金预算收入减少。

其中：一般公共预算拨款收入6996.07万元（上年结转595.88万元），占38.7%；政府性基金收入11062.52万元（上年结转0.00万元），占61.3%。
　　（三）关于遂昌县自然资源和规划局2024年支出预算情况说明
　　遂昌县自然资源和规划局2024年支出预算18058.59万元，比上年执行数减少12923.59万元，下降41.7%，一是因为单位预算在职人员减少，引起基本支出减少；二是因为农村土地综合整治项目、地质灾害防治经费等项目资金预算支出减少。

 

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出440.13万元、卫生健康支出290.39万元、城乡社区支出9053.12万元、自然资源海洋气象等支出5904.10万元、住房保障支出329.45万元、其他支出2041.40万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出3660.99万元，占20.3%；日常公用支出160.73万元，占0.9%；项目支出14236.87万元，占78.8%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于遂昌县自然资源和规划局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

遂昌县自然资源和规划局2024年财政拨款收支总预算18058.59万元。收入包括：一般公共预算6996.07万元、政府性基金11062.52万元；支出包括：社会保障和就业支出440.13万元、卫生健康支出290.39万元、城乡社区支出9053.12万元、自然资源海洋气象等支出5904.10万元、住房保障支出329.45万元、其他支出2041.40万元。

（五）关于遂昌县自然资源和规划局2024年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

遂昌县自然资源和规划局2024年一般公共预算拨款6996.07万元，比上年执行数减少23901.13万元，下降77.4%，主要一是因为单位预算在职人员减少，引起基本支出减少；二是因为农村土地综合整治项目、地质灾害防治经费等项目资金预算支出减少。

2.一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出440.13万元，占6.3%；卫生健康（类）支出290.39万元，占4.1%；城乡社区（类）支出32.00万元，占0.5%；自然资源海洋气象等（类）支出5904.10万元，占、84.4%；住房保障（类）支出329.45万元，占4.7%；。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）244.62万元，主要用于本单位缴纳的基本养老保险费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）122.31万元，主要用于本单位实际缴纳的职业年金支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）73.20万元，主要用于本单位为职工缴纳的基本养老保险费。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）191.02万元，主要用于本单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）99.38万元，主要用于本单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

（6）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）32.00万元，主要用于规划展览馆经费。

（7）自然资源海洋气象支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）1412.83万元，主要用于本单位行政人员的基本支出。

（8）自然资源海洋气象支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）337.85万元，主要用于A03专用设备购置18.68万元，不动产登记专项经费46.00万元、办公设备购置3.17万元、土地开发整理工作经费270.00万元。

（9）自然资源海洋气象支出（类）自然资源事务（款）  土地资源储备支出（项）10.00万元，主要用于土地收储中心营运经费。

（10）自然资源海洋气象支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）1580.03万元，主要用于本单位事业人员的基本支出。

（11）自然资源海洋气象支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）2563.38万元，主要用于耕地保护补偿以奖代补资金1057.00万元、农村土地综合整治项目1324.88万元、地质灾害防治经费181.50万元。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）329.45万元，主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    （六）关于遂昌县自然资源和规划局2024年一般公共预算基本支出情况说明

遂昌县自然资源和规划局2024年一般公共预算基本支出3821.72万元，其中：

人员经费3660.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、邮电费、　劳务费、福利费、　其他交通费用、　其他商品和服务支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费160.73万元，主要包括：其他工资福利支出、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

（七）关于遂昌县自然资源和规划局2024年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算拨款规模变化情况。

遂昌县自然资源和规划局2024年政府性基金预算拨款11062.52万元，比2023年执行数减少6356.42万元，下降36.5%，主要是因为本年预算减少了征地和拆迁补偿支出、土地开发支出、土地出让业务支出。

2.政府性基金预算拨款结构情况。

城乡社区（类）支出9021.12万元，占81.5%；其他（类）支出2041.40万元，占18.5%。

    3.政府性基金预算拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）886.12万元，主要用于A02土地收储工作专项。

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）8045.00万元，主要用于A02耕地占用税、A02农村土地综合整治项目。

（3）城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）农业土地开发资金安排的支出（项）90.00万元，主要用于B02存量土地巡查经费。

（4）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出(项）2041.40万元，主要用于A02委托业务费、A02耕地保护补偿以奖代补资金。

（八）关于遂昌县自然资源和规划局国有资本经营预算支出情况说明

2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于遂昌县自然资源和规划局2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

遂昌县自然资源和规划局2024年“三公”经费预算数为31.26万元，比上年预算数减少1.80万元，下降 5.4%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）0万元，与上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算14.99万元，与上年执行数持平。主要用于接待上级及兄弟单位来局进行重大调研和自然资源系统来局公务活动支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算16.27万元，比上年预算数减少1.80万元，下降5.4%。其中，公务用车运行维护费支出16.27万元，主要用于事业单位用车、一般执法执勤用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是厉行节约，压减支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2024年遂昌县自然资源和规划局本级机关运行经费财政拨款预算160.73万元，比上年预算减少131.40万元，下降44.9%，主要是今年单位预算在职人员减少。

2.政府采购情况。

2024年遂昌县自然资源和规划局各单位政府采购预算总额21.85万元，其中：政府采购货物预算21.85万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，遂昌县自然资源和规划局所属各预算单位共有车辆8辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车3辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上通用设备、单位价值100万元以上专用设备。

    4.预算绩效情况说明。

2024年遂昌县自然资源和规划局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款  6996.07万元，政府性基金预算拨款11062.52万元，一级项目5个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映上述项目以外其他用于行政事业养老方面的支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

17.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

18.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

19.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及前期土地开发相关的费用等支出。

20.城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）农业土地开发资金安排的支出（项）：反映从计提的农业土地开发资金中安排用于农业土地开发的支出。

21. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

22. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

23. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）：反映用于土地资源储备方面的支出。

24. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位( 包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。。

25. 自然资源海洋气象支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）：反映上述项目以外其他用于自然资源海洋气象等方面的支出。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

2024年遂昌县自然资源和规划局部门预算公开(报表）.pdf