目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2025年遂昌县垵口乡人民政府部门预算安排情况说明
（一）关于遂昌县垵口乡人民政府2025年收支预算情况的总体说明
（二）关于遂昌县垵口乡人民政府2025年收入预算情况说明
（三）关于遂昌县垵口乡人民政府2025年支出预算情况说明
（四）关于遂昌县垵口乡人民政府2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于遂昌县垵口乡人民政府2025年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关于遂昌县垵口乡人民政府2025年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于遂昌县垵口乡人民政府2025年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于遂昌县垵口乡人民政府2025年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于遂昌县垵口乡人民政府2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2025年遂昌县垵口乡人民政府部门预算表
（一）2025年部门收支预算总表
（二）2025年部门收入预算总表
（三）2025年部门支出预算总表
（四）2025年部门财政拨款收支预算总表
（五）2025年部门一般公共预算支出表
（六）2025年部门一般公共预算基本支出表
（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2025年部门政府性基金预算支出表
（九）2025年部门国有资本经营预算支出表
（十）2025年部门项目支出预算表
（十一）2025年部门项目支出绩效表
一、部门概况
（一）主要职能
垵口乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导、干部的选拔、考核和监督、经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。
1、党委主要工作职责：1.保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行；2.保证监督职能；3.教育和管理职能；4.服从和服务于经济建设的职能；5.负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
2、政府工作职能：1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。6.完成上级政府交办的其它事项。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，遂昌县垵口乡人民政府部门预算包括遂昌县垵口乡人民政府本级预算。乡镇下属五个内设机构，即：综合信息指挥室（挂党政综合办公室牌子）、党建工作办公室(挂人大办公室)、经济生态办公室、平安法治办公室(挂应急消防管理站牌子)、政务服务中心（挂退役军人服务站牌子）。
二、2025年遂昌县垵口乡人民政府部门预算安排情况说明
（一）关于遂昌县垵口乡人民政府2025年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，遂昌县垵口乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。
（二）关于遂昌县垵口乡人民政府2025年收入预算情况说明
遂昌县垵口乡人民政府2025年收入预算1100万元，比上年执行数减少567.32万元，下降34.0%，主要是部分二次分配项目在年中分配以及本年预算收入支出缩减。
其中：一般公共预算拨款收入1100万元，占100.0%。
（三）关于遂昌县垵口乡人民政府2025年支出预算情况说明
遂昌县垵口乡人民政府2025年支出预算1100万元，比上年执行数减少567.32万元，下降34.0%，主要是部分二次分配项目在年中分配以及本年预算收入支出缩减。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出577.12万元、国防支出2.45万元、文化旅游体育与传媒支出6万元、社会保障和就业支出92.68万元、卫生健康支出65.47万元、农林水支出297.16万元、住房保障支出59.12万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出673.80万元，占61.3%；日常公用支出101.59万元，占9.2%；项目支出324.61万元，占29.5%。
结转下年0万元。
（四）关于遂昌县垵口乡人民政府2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
遂昌县垵口乡人民政府2025年财政拨款收支总预算1100万元。收入包括：一般公共预算1100万元；支出包括：一般公共服务支出577.12万元、国防支出2.45万元、文化旅游体育与传媒支出6万元、社会保障和就业支出92.68万元、卫生健康支出65.47万元、农林水支出297.16万元、住房保障支出59.12万元。
（五）关于遂昌县垵口乡人民政府2025年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
遂昌县垵口乡人民政府2025年一般公共预算当年拨款1100万元，比上年执行数减少567.32万元，下降34.0%，主要是部分二次分配项目在年中分配。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务（类）支出577.12万元，占52.5%；国防（类）支出2.45万元，占0.2%；文化旅游体育与传媒（类）支出6万元，占0.5%；社会保障和就业（类）支出92.68万元，占8.4%；卫生健康（类）支出65.47万元，占5.9%；农林水（类）支出297.16万元，占27.0%；住房保障（类）支出59.12万元，占5.5%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）5万元，主要用于乡镇人大日常运行及人大代表活动等方面支出。
（2）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）362.66万元，主要用于主要用于乡镇在职行政人员经费支出。
（3）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）209.46万元，主要用于主要用于乡镇在职事业人员经费支出。
（4）国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）2.45万元，主要用于乡镇征兵、民兵活动等方面支出。
（4）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）6万元，主要用于乡镇文化活动及相关机构人员日常办公等方面支出。
（5）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）4万元，主要用于乡镇社保员等有关人员日常办公支出。
（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）48.22万元，主要用于乡镇机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）24.11万元，主要用于乡镇机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）14.64万元，主要用于乡镇机关事业单位退休人员慰问金及活动经费。
（9）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1.71万元，主要用于乡镇机关单位失业保险和工伤保险支出。
（10）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）10万元，主要用于计划生育相关机构人员办公支出。
（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）35.88万元，主要用于在职及退休人员公务员医疗补助支出。
（12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）19.59万元，主要用于乡镇机关单位职工基本医疗保险支出。
（13）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）72.33万元，主要用于乡镇机关单位日常运转办公经费支出。
（14）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）58万元，主要用于财政一事一议项目、人大民生实事项目以及村级组织贷款贴息等项目支出。
（15）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）166.83万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
（16）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）59.12万元，主要用于乡镇行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（六）关于遂昌县垵口乡人民政府2025年一般公共预算基本支出情况说明
遂昌县垵口乡人民政府2025年一般公共预算基本支出775.38万元，其中：
人员经费673.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；
公用经费101.59万元，主要包括：其他工资福利支出、电费、邮电费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助等。
（七）关于遂昌县垵口乡人民政府2025年政府性基金预算支出情况说明
遂昌县垵口乡人民政府2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,与上年执行数持平。主要是总部经济2024年虽然安排预算但未实施，2025年未再安排预算资金。
（八）关于遂昌县垵口乡人民政府2025年国有资本经营预算支出情况说明
遂昌县垵口乡人民政府2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年执行数持平。主要是本单位两年均无国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于遂昌县垵口乡人民政府2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
遂昌县垵口乡人民政府2025年“三公”经费预算数为14.83万元，与上年度预算数持平，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。
2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算12.08万元，与上年预算数持平。主要用于乡镇接待部门单位、招商引资等支出。持平的主要原因是控制公务接待支出，缩减行政运行成本。
3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算2.75万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出2.75万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平，主要原因是控制公务用车运行维护费，缩减行政运行成本。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2025年遂昌县垵口乡人民政府机关运行经费财政拨款预算27.77万元，比上年预算减少0.69万元，下降2.4%，主要是人员变动导致公用经费减少。
2.政府采购情况。
2025年遂昌县垵口乡人民政府政府采购预算总额1.2万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.2万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2024年12月31日，遂昌县垵口乡人民政府所属各预算单位共有车辆2辆，其中，机要通信用车及应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.预算绩效情况说明。
2025年遂昌县垵口乡人民政府其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款324.61万元，一级项目4个。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）:反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、人大会议、人大立法、人大监督、人大代表履职能力提升、代表工作、人大信访工作、事业运行以外的其他人大事务支出。
14.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
15.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
16.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）:反映用于民兵建设与管理等方面的支出。
17.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）:反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。
18.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除行政单位离退休、事业单位离退休、离退休人员管理机构、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、对机关事业单位基本养老保险基金的补助、对机关事业单位职业年金的补助以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
22.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
23.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。
24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
26.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映农村事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
27.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。
28.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
983遂昌县垵口乡人民政府部门预算公开报表.pdf