目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2025年遂昌县湖山乡人民政府部门预算安排情况说明

（一）关于遂昌县湖山乡人民政府2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于遂昌县湖山乡人民政府2025年收入预算情况说明

（三）关于遂昌县湖山乡人民政府2025年支出预算情况说明
（四）关于遂昌县湖山乡人民政府2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于遂昌县湖山乡人民政府2025年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于遂昌县湖山乡人民政府2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于遂昌县湖山乡人民政府2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于遂昌县湖山乡人民政府2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于遂昌县湖山乡人民政府2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年遂昌县湖山乡人民政府部门预算表

（一）2025年部门收支预算总表

（二）2025年部门收入预算总表

（三）2025年部门支出预算总表

（四）2025年部门财政拨款收支预算总表

（五）2025年部门一般公共预算支出表

（六）2025年部门一般公共预算基本支出表

（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年部门政府性基金预算支出表

（九）2025年部门国有资本经营预算支出表

（十）2025年部门项目支出预算表

（十一）2025年部门项目支出绩效表

 

 

 

 

 

 

 

 

一、部门概况

（一）主要职能

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定、命令和工作布置，发布决定的命令。

 2.编制、执行本行政区域的经济社会发展规划、预算，改善经济社会公益事业，促进经济发展，落实农业及经济发展的各项计划；指导管理乡镇企业；完成农业税征收等工作。

 3.管理本行政区域的教育、科技、文化、卫生、广播电视、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、外事侨务、民族宗教、计划生育、统计、监察等工作，负责本行政区域规划、建设、土地、交通、环保等工作。

 4.保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序；保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

 5.保障少数民族的权力和尊重少数民族的风俗习惯，维护民族团结。

 6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权力。

 7、领导、管理政府各机构和所属单位；监督他们执行国家法律、法规和行政纪律；加强廉政勤政建设，保证政令畅通；依照法律规定在管理权限内任免、培训、考核、奖惩行政机关及所属单位工作人员。

 8、负责安全生产、防火、防汛等工作；负责突发性事件、重大事件以及抢险救灾的报告、部署和指挥。

 9、完成县委、县政府和上级有关部门交办的其他工作。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，遂昌县湖山乡人民政府预算包括:综合信息指挥室（挂党政综合办公室牌子）、党建工作办公室（挂人大工作办公室、民宗所牌子）、经济生态办公室、平安法治办公室、综合行政执法队、应急消防管理站、财政所、综合服务中心（挂退役军人服务站牌子）预算。

二、2025年遂昌县湖山乡人民政府部门预算安排情况说明

（一）关于遂昌县湖山乡人民政府2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，遂昌县湖山乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。遂昌县湖山乡人民政府2025年收支总预算1635.87万元。

（二）关于遂昌县湖山乡人民政府2025年收入预算情况说明

遂昌县湖山乡人民政府2025年收入预算1635.87万元，比上年执行数减少3029.39万元，下降64.9%，主要是部分项目在年中分配后下达预算。

其中：一般公共预算拨款收入1605.87万元（上年结转62.43万元），占98.2%；政府性基金收入30.00万元（上年结转0.00万元），占1.8%。

（三）关于遂昌县湖山乡人民政府2025年支出预算情况说明

遂昌县湖山乡人民政府2025年支出预算1635.87万元，比上年执行数减少3029.39万元，下降64.9%，主要是部分项目在年中分配后下达预算。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出745.60万元、国防支出3.25万元、文化旅游体育与传媒支出4.30万元、社会保障和就业支出156.06万元、卫生健康支出78.07万元、农林水支出541.15万元、住房保障支出77.43万元、其他支出30.00万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出875.63万元，占53.5%；日常公用支出140.33万元，占8.6%；项目支出619.90万元，占37.9%。

结转下年0万元。

（四）关于遂昌县湖山乡人民政府2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

遂昌县湖山乡人民政府2025年财政拨款收支总预算1635.87万元。收入包括：一般公共预算1605.87万元、政府性基金30.00万元；支出包括：一般公共服务支出745.60万元、国防支出3.25万元、文化旅游体育与传媒支出4.30万元、社会保障和就业支出156.06万元、卫生健康支出78.07万元、农林水支出541.15万元、住房保障支出77.43万元、其他支出30.00万元。

（五）关于遂昌县湖山乡人民政府2025年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

遂昌县湖山乡人民政府2025年一般公共预算拨款1605.87万元，比上年执行数减少2626.32万元，下降62.1%，主要是部分项目在年中分配后下达预算。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出745.60万元，占46.4%；国防支出3.25万元，占0.2%；文化旅游体育与传媒支出4.30万元，占0.3%；社会保障和就业支出156.06万元，占9.7%；卫生健康支出78.07万元，占4.9%；农林水支出541.15万元，占33.7%；住房保障支出77.43万元，占4.8%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）8万元，主要用于乡镇人大日常运行及人大代表活动等方面支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）446.06万元，主要用于在职行政人员经费支出。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）291.54万元，主要用于在职事业人员经费支出。

（4）国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）3.25万元，主要用于乡镇征兵、民兵活动等方面支出。

（5）文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）群众文化（项）4.3万元，主要用于文化站等文化项目支出。

（6）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）33.2万元，主要用于编外人员工资及社保费等方面支出。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）62.49万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）31.25万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）26.84万元，主要用于退休人员慰问费及活动经费等。

（10）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2.28万元，主要用于机关事业单位工伤和失业保险支出。

（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）52.69万元，主要用于公务员单位部分医疗保险支出。

（12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）25.39万元，主要用于单位其他医疗方面的支出。

（13）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）206.39万元，主要用于乡镇事业单位的基本支出。

（14）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）58.5万元，主要用于一事一议、民生实事项目的支出。

（15）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）213.83万元，主要用于村主要干部报酬、村退职干部定期补助的支出。

（16）农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）62.43万元，主要用于农综改项目、红色美丽村庄试点的支出。

（17）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）77.43万元，主要用于在职人员住房公积金单位部分支出。

（六）关于遂昌县湖山乡人民政府2025年一般公共预算基本支出情况说明

遂昌县湖山乡人民政府2025年一般公共预算基本支出1015.96万元，其中：

人员支出875.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；

日常公用支出140.33万元，主要包括：其他工资福利支出、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

（七）关于遂昌县湖山乡人民政府2025年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算拨款规模变化情况。

遂昌县湖山乡人民政府2025年政府性基金预算拨款30.00万元，比上年执行数减少403.07万元，下降93.1%，主要是部分项目在年中分配后下达预算。

2.政府性基金预算拨款结构情况。

其他支出（类）30.00万元，占100.0%。

3.政府性基金预算拨款具体使用情况。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）30万元，主要用于政策扶持相关支出。

（八）关于遂昌县湖山乡人民政府2025年国有资本经营预算支出情况说明

遂昌县湖山乡人民政府2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年执行数持平。主要是本单位两年均无国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于遂昌县湖山乡人民政府2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

遂昌县湖山乡人民政府2025年“三公”经费预算数为29.92万元，与上年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。主要原因是本部门两年均无因公出国（境）费用预算拨款安排。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算27.97万元，与上年预算数持平。主要用于接待上级及同级单位业务来访等支出。持平的主要原因是落实厉行节约和过“紧日子”的工作要求。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算1.95万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），与上年预算数持平，主要原因是2025年公务用车购置全县统筹，未安排至单位预算；公务用车运行维护费支出1.95万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平，主要原因是落实厉行节约和过“紧日子”的工作要求。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2025年遂昌县湖山乡人民政府的机关运行经费财政拨款预算31.72万元，比上年预算减少1.60万元，下降4.8%，主要是公用经费减少。

2.政府采购情况。

2025年遂昌县湖山乡人民政府各单位政府采购预算总额1.07万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1.07万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，遂昌县湖山乡人民政府所属各预算单位共有车辆2辆，其中，应急保障用车1辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2025年遂昌县湖山乡人民政府其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款589.90万元，政府性基金预算拨款30万元，一级项目4个。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

 

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、人大会议、人大立法、人大监督、人大代表履职能力提升、代表工作、人大信访工作、事业运行以外的其他人大事务支出。

12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

14.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：反映用于民兵建设与管理等方面的支出。

15.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

16.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除行政单位离退休、事业单位离退休、离退休人员管理机构、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、对机关事业单位基本养老保险基金的补助、对机关事业单位职业年金的补助以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

20.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位养老支出、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、补充道路交通事故社会救助基金、其他生活救助、财政对基本养老保险基金的补助、财政对其他社会保险基金的补助、退役军人管理事务、财政代缴社会保险费支出以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

23.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

24.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

25.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

26.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：反映除对村级公益事业建设的补助、对村民委员会和村党支部的补助、对村集体经济组织的补助、农村综合改革示范试点补助以外其他用于农村综合改革方面的支出。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

28.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

988遂昌县湖山乡人民政府部门预算公开报表.pdf