目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2025年遂昌县大数据和金融发展中心部门预算安排情况说明
（一）关于遂昌县大数据和金融发展中心2025年收支预算情况的总体说明
（二）关于遂昌县大数据和金融发展中心2025年收入预算情况说明
（三）关于遂昌县大数据和金融发展中心2025年支出预算情况说明
（四）关于遂昌县大数据和金融发展中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于遂昌县大数据和金融发展中心2025年一般公共预算拨款情况说明
（六）关于遂昌县大数据和金融发展中心2025年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于遂昌县大数据和金融发展中心2025年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于遂昌县大数据和金融发展中心2025年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于遂昌县大数据和金融发展中心2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2025年遂昌县大数据和金融发展中心部门预算表
（一）2025年部门收支预算总表
（二）2025年部门收入预算总表
（三）2025年部门支出预算总表
（四）2025年部门财政拨款收支预算总表
（五）2025年部门一般公共预算支出表
（六）2025年部门一般公共预算基本支出表
（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2025年部门政府性基金预算支出表
（九）2025年部门国有资本经营预算支出表
（十）2025年部门项目支出预算表
（十一）2025年部门项目支出绩效表
一、部门概况
（一）主要职能
1.组织、指导、协调全县公共数据和电子政务发展管理工作，具体拟订并实施全县公共数据和电子政务建设年度计划和中长期规划；对我县公共数据和电子政务发展建设的重大问题进行研究并提出建议；负责全县电子政务基础设施建设管理工作。
2.深化最多跑一次改革，指导协调改革相关的信息系统建设，推进“互联网+政务”深度融合、政府数字化转型。
3.组织协调全县公共数据资源整合、归集、应用、共享、开放。编制公共数据资源目录和开放目录，制定标准规范、组织实施并协助监督管理。推进落实全县信息系统互联互通，打破信息孤岛，实现数据共享。
4.承担信息化项目预审具体事务工作，负责拟定县级信息化项目专项资金使用年度计划并组织实施。
5.负责政府门户网站规划、建设、维护工作；指导县级门户网站建设管理；负责县级办公系统、视频会议系统、政务服务网等应用系统的建设、运维及技术支持工作。
6.担统筹管理县智慧治理综合指挥中心工作，负责县智慧治理综合指挥中心硬件和需要县级统建及基础支撑信息系统的建设、运行和维护工作。
7.承担推进、指导、协调、监督全县政务信息公开工作；负责政府信息公开日常工作；承担县政府规定的与政府信息公开有关的其他职责。
8.贯彻执行金融工作法律、法规，拟订并组织实施全县金融产业发展规划。研究全县金融发展的重大问题，为县委、县政府提供决策参考。推动全县金融产业发展，协调推进全县金融改革创新工作和试点项目建设。组织开展金融对外交流与合作，拟订金融产业发展相关配套政策。
9.建立健全地方金融工作协调机制，加强与在遂金融监管部门和金融机构的沟通协调，落实金融服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革等责任。搭建政府、金融机构和企业沟通合作平台。配合推动地方金融信用环境建设工作。组织协调金融机构为全县经济社会发展提供金融保障，落实金融保障情况的考核评价。
10.拟订推动企业对接多层次资本市场政策措施。协调和推动企业股改上市、上市公司并购重组工作，做好全县上市公司的稳定发展工作。
11.协调地方金融机构组织的风险防范处置。配合金融监管部门防范、化解和处置非法集资、互联网金融等区域性系统性金融风险。建立健全全县金融突发公共事件应急工作机制，加强全县金融风险监测预警。
12.落实对全县小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司和开展信用互助的农民专业合作社等地方金融组织的管理工作，引导规范发展。指导和协调辖区内交易场所规范发展。负责引导新兴金融业的规范发展。
13.负责统筹应用规划，开展城市管理、社会治理、民生服务等领域大数据应用研究；承担应用系统建设支撑工作，研究“大数据+应用”中共遂昌县委机构编制委员会文件机制；开展政府投资信息化应用建设项目及基础资源的指导、审核工作；承担应用多跨及拓展领域对外交流合作工作。
14.完成县委县政府交办的其他任务。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，遂昌县大数据和金融发展中心预算包括：局本级预算，无下属单位。
二、2025年遂昌县大数据和金融发展中心部门预算安排情况说明
（一）关于遂昌县大数据和金融发展中心2025年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，遂昌县大数据和金融发展中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、金融支出、住房保障支出、其他支出。遂昌县大数据和金融发展中心2025年收支总预算1669.34万元。
（二）关于遂昌县大数据和金融发展中心2025年收入预算情况说明
遂昌县大数据和金融发展中心2025年收入预算1669.34万元，比上年执行数1972.95减少303.61万元，下降15.4%，主要是合理规划项目支出。
其中：一般公共预算拨款收入1640.40万元（上年结转250.00万元），占98.3%；政府性基金收入28.94万元（上年结转0.00万元），占1.7%。
（三）关于遂昌县大数据和金融发展中心2025年支出预算情况说明
遂昌县大数据和金融发展中心2025年支出预算1669.34万元，比上年执行数1972.95减少303.61万元，下降15.4%，主要是合理规划项目支出。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出276.90万元、科学技术支出905.00万元、社会保障和就业支出30.91万元、卫生健康支出18.99万元、农林水支出250.00万元、金融支出127.40万元、住房保障支出31.19万元、其他支出28.94万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出320.11万元，占19.2%；日常公用支出37.89万元，占2.3%；项目支出1311.34万元，占78.5%。
年终结转结余0.00万元。
（四）关于遂昌县大数据和金融发展中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
遂昌县大数据和金融发展中心2025年财政拨款收支总预算1669.34万元。收入包括：一般公共预算1640.40万元、政府性基金28.94万元；支出包括：一般公共服务支出276.90万元、科学技术支出905.00万元、社会保障和就业支出30.91万元、卫生健康支出18.99万元、农林水支出250.00万元、金融支出127.40万元、住房保障支出31.19万元、其他支出28.94万元。
（五）（五）关于遂昌县大数据和金融发展中心2025年一般公共预算拨款情况说明
1.一般公共预算拨款规模变化情况。
遂昌县大数据和金融发展中心2025年一般公共预算拨款1640.40万元，比上年执行数1444.01增加196.39万元，增长13.6%，主要是新增了金融业发展专项资金。
2.一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出276.90万元，占16.9%；科学技术支出905.00万元，占55.2%；社会保障和就业支出30.91万元，占1.9%；卫生健康支出18.99万元，占1.1%；农林水支出250.00万元，占15.2%；金融支出127.40万元，占7.8%；住房保障支出31.19万元，占1.9%。
3.一般公共预算拨款具体使用情况。
（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）276.90万元，主要用于人员经费、日常公用经费支出。
（2）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）25.00万元，主要用于单位涉及数字化转型的经费支出以及信息化项目相关评审方面的支出。
（3）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）880.00万元，主要用于信创及运维项目的支出。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）19.86万元，主要用于单位人员养老保险缴费支出。
（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）9.93万元，主要用于单位人员职业年金缴费支出。
（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）10.93万元，主要用于单位人员公务员医疗补助支出。
（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）8.07万元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费的支出。
（8）金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）127.40万元，主要用于金融政策兑现。
（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）31.19万元，主要用于单位人员住房公积金缴纳支出。
（10）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1.12万元，主要用于单位人员工伤保险和失业保险的支出。
（11）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）250.00万元，主要用于金融业发展专项资金的支出。
（六）关于遂昌县大数据和金融发展中心2025年一般公共预算基本支出情况说明
遂昌县大数据和金融发展中心2025年一般公共预算基本支出358.00万元，其中：
人员支出320.11万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；
日常公用支出37.89万元，主要包括：其他工资福利支出、办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、其他资本性支出。
（七）关于遂昌县大数据和金融发展中心2025年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算拨款规模变化情况。
遂昌县大数据和金融发展中心2025年政府性基金预算拨款28.94万元，比上年执行数528.94万元减少500.00万元，下降94.5%，主要是金融股改项目的减少。
2.政府性基金预算拨款结构情况。
其他支出（类）28.94万元，占100.0%。
3.政府性基金预算拨款具体使用情况。
（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）28.94万元，主要用于新办公用房的租金。
（八）关于遂昌县大数据和金融发展中心2025年国有资本经营预算支出情况说明
遂昌县大数据和金融发展中心2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年执行数持平。主要是本单位两年均无国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于遂昌县大数据和金融发展中心2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
遂昌县大数据和金融发展中心2025年“三公”经费预算数为3.24万元，与上年预算数持平，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。
2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算3.24万元，与上年预算数持平。主要用于接待省、市及其他县大数据和金融发展中心的业务交流工作和调研工作等支出。持平的原因主要是合理使用经费。
3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出0.00万元，与上年预算数持平，主要是本单位无公务用车。
（十）其他重要事项的情况说明
1.政府采购情况。
2025年遂昌县大数据和金融发展中心各单位政府采购预算总额4.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算4.00万元。
2.国有资产占有使用情况。
截至2024年12月31日，遂昌县大数据和金融发展中心所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
3.预算绩效情况说明。
2025年遂昌县大数据和金融发展中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款1282.40万元，政府性基金预算拨款28.94万元，一级项目3个。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。
7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）：反映各级财政部门用于除上述方式以外的其他普惠金融发展的支出。
12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
13.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：指用于除行政运行、一般行政管理事务和机关服务以外的用于科学技术管理事务方面的支出。
14.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指用于科技奖励、核应急、专职科研机构外的用于其他科学技术方面的支出。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映单位除行政单位医疗、事业单位医疗和公务员医疗补助以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
19.金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）：反映除金融部门行政支出、金融部门监管支出、金融发展支出、金融调控支出以外的用于金融方面的支出。
20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
21.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。
22.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
遂昌县大数据和金融发展中心部门预算公开表.pdf