目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2025年遂昌县工商业联合会部门预算安排情况说明
（一）关于遂昌县工商业联合会2025年收支预算情况的总体说明
（二）关于遂昌县工商业联合会2025年收入预算情况说明
（三）关于遂昌县工商业联合会2025年支出预算情况说明
（四）关于遂昌县工商业联合会2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于遂昌县工商业联合会2025年一般公共预算拨款情况说明
（六）关于遂昌县工商业联合会2025年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于遂昌县工商业联合会2025年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于遂昌县工商业联合会2025年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于遂昌县工商业联合会2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2025年遂昌县工商业联合会部门预算表
（一）2025年部门收支预算总表
（二）2025年部门收入预算总表
（三）2025年部门支出预算总表
（四）2025年部门财政拨款收支预算总表
（五）2025年部门一般公共预算支出表
（六）2025年部门一般公共预算基本支出表
（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2025年部门政府性基金预算支出表
（九）2025年部门国有资本经营预算支出表
（十）2025年部门项目支出预算表
（十一）2025年部门项目支出绩效表
一、部门概况
（一）主要职能
1、参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。
2、密切与会员的联系，畅通反映意见建议的渠道，表彰宣传他们中的先进典型，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。
3、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导会员共建社会主义核心价值体系，树立中国特色社会主义共同理想，学习、贯彻党和国家的方针政策，发扬自我教育的优良传统，自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，当好中国特色社会主义事业建设者。 引导会员弘扬中华民族传统美德，致富思源、富而思进，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业。加强企业文化建设，支持企业党建工作和工会建设。
4、引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。遵守国家的法律、法规，规范经营、照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。
5、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。
6、为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。
7、增强与香港、澳门特别行政区和台湾地区工商界人士的联系，开展促进经贸合作和促进祖国统一的工作；增进与国外工商社团的交往，为国家扩大对外开放、企业走向国际市场服务。
8、加强自身建设，体现特色，提高履行职责和发挥作用的能力，增强凝聚力。
9、依法加强会产管理。
10、承办政府和有关部门委托事项。遂昌县工商联预算单位构成是会机关本级预算。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，遂昌县工商业联合会预算包括：遂昌县工商联预算单位构成是会机关本级预算。
二、2025年遂昌县工商业联合会部门预算安排情况说明
（一）关于遂昌县工商业联合会2025年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，遂昌县工商业联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。
遂昌县工商业联合会2025年收支总预算296.86万元。
（二）关于遂昌县工商业联合会2025年收入预算情况说明
遂昌县工商业联合会2025年收入预算296.86万元，比上年执行数增加30.3万元，增长11.4%，主要是疫情过后，工作需要与商会紧密联系,经费需要增加。
其中：一般公共预算拨款收入280.70万元（上年结转0.00万元），占94.6%；政府性基金收入16.16万元（上年结转0.00万元），占5.4%。
（三）关于遂昌县工商业联合会2025年支出预算情况说明
遂昌县工商业联合会2025年支出预算296.86万元，比上年执行数增加30.3万元，增长11.4%，主要是疫情过后，工作需要与商会紧密联系,经费需要增加。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出217.61万元、社会保障和就业支出27.54万元、卫生健康支出17.89万元、住房保障支出17.65万元、其他支出16.16万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出183.05万元，占61.7%；日常公用支出32.84万元，占11.0%；项目支出80.96万元，占27.3%。
年终结转结余0.00万元。
（四）关于遂昌县工商业联合会2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
遂昌县工商业联合会2025年财政拨款收支总预算296.86万元。收入包括：一般公共预算280.70万元、政府性基金16.16万元；支出包括：一般公共服务支出217.61万元、社会保障和就业支出27.54万元、卫生健康支出17.89万元、住房保障支出17.65万元、其他支出16.16万元。
（）（五）关于遂昌县工商业联合会2025年一般公共预算拨款情况说明
1.一般公共预算拨款规模变化情况。
遂昌县工商业联合会2025年一般公共预算拨款280.70万元，比上年执行数增加30.3万元，增长12.1%，主要是疫情过后，工作需要与商会紧密联系,经费需要增加。
2.一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出217.61万元，占77.5%；社会保障和就业支出27.54万元，占9.8%；卫生健康支出17.89万元，占6.4%；住房保障支出17.65万元，占6.3%。
3.一般公共预算拨款具体使用情况。
（1）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）152.81万元，主要用于本部门基本支出。
（2）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）64.8万元，主要用于各地商会联络费用和补助异地商会工作经费。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）14.78万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）7.39万元，主要用于单位缴纳的职业年金。
（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）4.88万元，主要用于单位退休人员慰问费及活动经费。
（6）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.49万元，主要用于单位缴纳的工伤、失业保险等。
（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）11.89万元，主要用于单位缴纳的公务员医疗补助。
（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）6万元，主要用于单位缴纳的医疗保险。
（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）17.65万元，主要用于单位缴纳的住房公积金。
（六）关于遂昌县工商业联合会2025年一般公共预算基本支出情况说明
遂昌县工商业联合会2025年一般公共预算基本支出215.90万元，其中：
人员支出183.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；
日常公用支出32.84万元，主要包括：其他工资福利支出、办公费、邮电费、维修（护）费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。
（七）关于遂昌县工商业联合会2025年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算拨款规模变化情况。
遂昌县工商业联合会2025年政府性基金预算拨款16.16万元，与上年执行数持平。主要是用于办公室租金。
2.政府性基金预算拨款结构情况。
其他（类）支出16.16万元，占100.0%。
3.政府性基金预算拨款具体使用情况。
（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）16.16万元，主要用于办公室租金。
（八）关于遂昌县工商业联合会2025年国有资本经营预算支出情况说明
遂昌县工商业联合会2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年执行数持平。主要是本单位两年均无国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于遂昌县工商业联合会2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
遂昌县工商业联合会2025年“三公”经费预算数为1.39万元，与上年预算数持平，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。
2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算1.39万元，与上年预算数持平。主要用于接待异地商会等支出。持平的主要原因是严格按照公务接待要求，不铺张浪费，尽量在控制数内接待。
3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出0.00万元，与上年预算数持平，主要是本单位无公务用车。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2025年遂昌县工商业联合会本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算6.65万元，比上年预算增加0.29万元，增长4.5%，主要是人员增加相关公用经费增加。
2.2.政府采购情况。
2025年遂昌县工商业联合会各单位政府采购预算总额1.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1.00万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2024年12月31日，遂昌县工商业联合会所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.预算绩效情况说明。
2025年遂昌县工商业联合会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款80.96万元，政府性基金预算拨款16.16万元，一级项目1个。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。
7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
12.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务（项）：反映除上述项目以外其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
16.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
20.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。
608001遂昌县工商联2025年部门预算公开报表.pdf