105中国共产党遂昌县纪律检查委员会2025年部门预算

目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2025年中国共产党遂昌县纪律检查委员会部门预算安排情况说明

（一）关于中国共产党遂昌县纪律检查委员会2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于中国共产党遂昌县纪律检查委员会2025年收入预算情况说明

（三）关于中国共产党遂昌县纪律检查委员会2025年支出预算情况说明

（四）关于中国共产党遂昌县纪律检查委员会2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于中国共产党遂昌县纪律检查委员会2025年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于中国共产党遂昌县纪律检查委员会2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于中国共产党遂昌县纪律检查委员会2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于中国共产党遂昌县纪律检查委员会2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于中国共产党遂昌县纪律检查委员会2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年中国共产党遂昌县纪律检查委员会部门预算表

（一）2025年部门收支预算总表

（二）2025年部门收入预算总表

（三）2025年部门支出预算总表

（四）2025年部门财政拨款收支预算总表

（五）2025年部门一般公共预算支出表

（六）2025年部门一般公共预算基本支出表

（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年部门政府性基金预算支出表

（九）2025年部门国有资本经营预算支出表

（十）2025年部门项目支出预算表

（十一）2025年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

中共遂昌县纪律检查委员会负责全县党的纪律检查工作，遂昌县监察委员会负责全县监察工作，与县纪律检查委员会合署办公。

1.负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县委工作机关、县委批准设立的党组（党委），各乡镇（街道）党（工）委、纪（工）委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

3.负责全县监察工作。贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

5.负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

6.负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改纪检监察制度，参与起草制定相关规范性文件。

7.负责统筹协调全县反腐败国（境）外追逃追赃和防逃、防止非法资金外流工作，督促有关单位做好相关工作。

8.根据干部管理权限，负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县纪委县监委派驻（出）机构、乡镇（街道）纪检监察组织、县属企业、县属学校、县属医院纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。

9.完成市纪委市监委和县委交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，中国共产党遂昌县纪律检查委员会预算包括：中国共产党遂昌县纪律检查委员会本级预算。

二、2025年中国共产党遂昌县纪律检查委员会部门预算安排情况说明

（一）关于中国共产党遂昌县纪律检查委员会2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中国共产党遂昌县纪律检查委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入3508.16万元、政府性基金预算收入210.26万元；支出包括：一般公共服务支出2634.22万元、社会保障和就业支出379.15万元、卫生健康支出241.41万元、住房保障支出253.38万元、其他支出210.26万元。中国共产党遂昌县纪律检查委员会2025年收支总预算3718.41万元。

（二）关于中国共产党遂昌县纪律检查委员会2025年收入预算情况说明

中国共产党遂昌县纪律检查委员会2025年收入预算3718.41万元，比上年执行数减少146.45万元，下降3.8%，主要是牢固树立“过紧日子”思想，从严控制各项支出，对日常公用经费及部分项目经费进行压减。

其中：一般公共预算拨款收入3508.16万元（上年结转0.00万元），占94.3%；政府性基金收入210.26万元（上年结转0.00万元），占5.7%。

（三）关于中国共产党遂昌县纪律检查委员会2025年支出预算情况说明

中国共产党遂昌县纪律检查委员会2025年支出预算3718.41万元，比上年执行数减少146.45万元，下降3.8%，主要是牢固树立“过紧日子”思想，从严控制各项支出，对日常公用经费及部分项目经费进行压减。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出2634.22万元、社会保障和就业支出379.15万元、卫生健康支出241.41万元、住房保障支出253.38万元、其他支出210.26万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出2672.70万元，占71.9%；日常公用支出471.45万元，占12.7%；项目支出574.26万元，占15.4%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于中国共产党遂昌县纪律检查委员会2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国共产党遂昌县纪律检查委员会2025年财政拨款收支总预算3718.41万元。收入包括：一般公共预算3508.16万元、政府性基金210.26万元；支出包括：一般公共服务支出2634.22万元、社会保障和就业支出379.15万元、卫生健康支出241.41万元、住房保障支出253.38万元、其他支出210.26万元。

（五）关于中国共产党遂昌县纪律检查委员会2025年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况

中国共产党遂昌县纪律检查委员会2025年一般公共预算拨款3508.16万元，比上年执行数减少198.01万元，下降5.3%，主要是牢固树立“过紧日子”思想，从严控制各项支出，对日常公用经费及部分项目经费进行压减。

2.一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务支出2634.22万元，占75.1%；社会保障和就业支出379.15万元，占10.8%；卫生健康支出241.41万元，占6.9%；住房保障支出253.38万元，占7.2%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2270.22万元，主要用于在职人员经费支出以及保障机构正常运转、完成日常工作任务的日常公用经费支出。

（2）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）228.00万元，主要用于执纪监督办案等业务，包括办案人员的差旅费支出和办案留置点费用等。

（3）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）45万元，主要用于派驻纪检监察人员的相关经费。

（4）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）31万元，主要用于县委巡察组巡察工作人员的相关经费。

（5）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）60万元，主要用于党风宣教工作相关经费。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）239.72万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）119.86万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实施缴纳的职业年金支出。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）13.42万元，主要用于支付退休人员活动费和节日慰问费。

（9）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）6.16万元，主要用于规定比例为职工缴纳工伤保险、失业保险的支出。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）144.02万元，主要用于本单位在职及退休人员公务员医疗补助支出。

（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）97.38万元，主要用于本单位在职人员的医疗保险单位部分。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）253.38万元，主要用于规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）关于中国共产党遂昌县纪律检查委员会2025年一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党遂昌县纪律检查委员会2025年一般公共预算基本支出3144.16万元，其中：

人员支出2672.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

日常公用支出471.45万元，主要包括：其他工资福利支出、办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、奖励金和其他对个人和家庭的补助等。

（七）关于中国共产党遂昌县纪律检查委员会2025年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算拨款规模变化情况

中国共产党遂昌县纪律检查委员会2025年政府性基金预算拨款210.26万元，比上年执行数增加51.57万元，增长32.5%，主要是派驻机构改革，租赁新城大厦1号楼9楼部分办公用房，使办公用房租赁费增加。

2.政府性基金预算拨款结构情况

其他支出（类）210.26万元，占100.0%。

3.政府性基金预算拨款具体使用情况

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）210.26万元，主要用于2025年度办公用房租赁费支出。

（八）关于中国共产党遂昌县纪律检查委员会2025年国有资本经营预算支出情况说明

中国共产党遂昌县纪律检查委员会2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年执行数持平。主要是本单位两年均无国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于中国共产党遂昌县纪律检查委员会2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中国共产党遂昌县纪律检查委员会2025年“三公”经费预算数为23.56万元，与上年预算数持平,具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算11.50万元，与上年预算数持平，主要用于接待上级单位和其他县市交流学习等支出。持平的主要原因是本部门2025年公务接待活动支出规模保持2024年水平。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算12.06万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要原因是2025年未安排公务用车购置；公务用车运行维护费支出12.06万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。与上年预算数持平，主要原因是严格控制三公经费支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2025年中国共产党遂昌县纪律检查委员会本级的机关运行经费财政拨款预算134.00万元，比上年预算减少1.50万元，下降1.1%，主要是日常公用经费压减。

2.政府采购情况

2025年中国共产党遂昌县纪律检查委员会各单位政府采购预算总额7.50万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算7.50万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党遂昌县纪律检查委员会所属各预算单位共有车辆3辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2025年单位预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明

2025年中国共产党遂昌县纪律检查委员会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款364.00万元，政府性基金预算拨款210.26万元，一级项目4个。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

14.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）：反映中央和地方巡视机构的专项业务支出。

15.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：反映用于除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年纪补记支出）。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

19.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

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