目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2025年浙江九龙山国家级自然保护区管理中心部门预算安排情况说明

（一）关于浙江九龙山国家级自然保护区管理中心2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于浙江九龙山国家级自然保护区管理中心2025年收入预算情况说明

（三）关于浙江九龙山国家级自然保护区管理中心2025年支出预算情况说明（四）关于浙江九龙山国家级自然保护区管理中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于浙江九龙山国家级自然保护区管理中心2025年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于浙江九龙山国家级自然保护区管理中心2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于浙江九龙山国家级自然保护区管理中心2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于浙江九龙山国家级自然保护区管理中心2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于浙江九龙山国家级自然保护区管理中心2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年浙江九龙山国家级自然保护区管理中心部门预算表

（一）2025年部门收支预算总表

（二）2025年部门收入预算总表

（三）2025年部门支出预算总表

（四）2025年部门财政拨款收支预算总表

（五）2025年部门一般公共预算支出表

（六）2025年部门一般公共预算基本支出表

（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年部门政府性基金预算支出表

（九）2025年部门国有资本经营预算支出表

（十）2025年部门项目支出预算表

（十一）2025年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

1.贯彻执行国家有关自然保护区的法律、法规、规章和政令，对保护区实行依法管理。

2.制订适应本保护区需要的管理规定和措施，采用科学方法，对自然保护区自然资源与环境进行有效的管理。

3.按照总体规划要求搞好保护区建设。

4.做好保护区自然资源的调查统计工作，组织协调保护区的各项科研和监测活动。

5.防止主要保护对象及其生存栖息地遭受干扰和破坏，防止生态系统遭受污染及非法的、不合理的利用自然资源。

6.建立健全档案管理和生态监测制度。

7.在不影响自然环境和自然资源保护的前提下，开展生态旅游和多种经营项目，增加保护区经济实力。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，浙江九龙山国家级自然保护区管理中心部门预算包括：中心本级预算。

二、2025年浙江九龙山国家级自然保护区管理中心部门预算安排情况说明

（一）关于浙江九龙山国家级自然保护区管理中心2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浙江九龙山国家级自然保护区管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。浙江九龙山国家级自然保护区管理中心2025年收支总预算1837.43万元。

（二）关于浙江九龙山国家级自然保护区管理中心2025年收入预算情况说明

浙江九龙山国家级自然保护区管理中心2025年收入预算1837.43万元，比上年执行数减少863.99万元，下降32.0%，主要是省以上转移支付资金减少。

其中：一般公共预算拨款收入1791.78万元（上年结转175.32万元），占97.5%；政府性基金收入45.65万元（上年结转0.00万元），占2.5%。

（三）关于浙江九龙山国家级自然保护区管理中心2025年支出预算情况说明

浙江九龙山国家级自然保护区管理中心2025年支出预算1837.43万元，比上年执行数减少863.99万元，下降32.0%，主要是省以上转移支付资金减少。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出83.15万元、卫生健康支出53.79万元、节能环保支出1561.87万元、农林水支出25.00万元、住房保障支出67.98万元、其他支出45.65万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出761.11万元，占41.4%；日常公用支出112.35万元，占6.1%；项目支出963.97万元，占52.5%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于浙江九龙山国家级自然保护区管理中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江九龙山国家级自然保护区管理中心2025年财政拨款收支总预算1837.43万元。收入包括：一般公共预算1791.78万元、政府性基金45.65万元；支出包括：社会保障和就业支出83.15万元、卫生健康支出53.79万元、节能环保支出1561.87万元、农林水支出25.00万元、住房保障支出67.98万元、其他支出45.65万元。

（五）关于浙江九龙山国家级自然保护区管理中心2025年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

浙江九龙山国家级自然保护区管理中心2025年一般公共预算拨款1791.78万元，比上年执行数减少230.78万元，下降11.4%，主要是省以上转移支付资金减少。

2.一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出83.15万元，占4.6%；卫生健康支出53.79万元，占3.0%；节能环保支出1561.87万元，占87.2%；农林水支出25.00万元，占1.4%；住房保障支出67.98万元，占3.8%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）44.81万元，主要用于在职人员缴纳基本养老保险支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）22.40万元，主要用于在职人员缴纳职业年金支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）13.42万元，主要用于退休人员公用经费及节假日慰问支出。

（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2.52万元，主要用于单位职工工伤和失业保险缴费。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）35.58万元，主要用于单位在职及离退休人员公务员医疗补助缴费支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）18.20万元，主要用于单位在职人员基本医疗保险缴费支出。

（7）节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）668.55万元，主要用于自然保护区人员基本支出。

（8）节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）718万元，主要用于九龙山管护能力提升、生态保护等。

（9）节能环保支出（类）森林保护修复（款）停伐补助（项）173.46万元，主要用于自然保护区科研管护能力建设等。

（10）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）1.86万元，主要用于九龙山自然保护区生态环境保护成效评估。

（11）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）25.00万元，主要用于自然保护区野生动物保护等。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出67.98万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

（六）关于浙江九龙山国家级自然保护区管理中心2025年一般公共预算基本支出情况说明

浙江九龙山国家级自然保护区管理中心2025年一般公共预算基本支出873.46万元，其中：

人员支出761.11万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；

日常公用支出112.35万元，主要包括：其他工资福利支出、办公费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（七）关于浙江九龙山国家级自然保护区管理中心2025年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算拨款规模变化情况。

浙江九龙山国家级自然保护区管理中心2025年政府性基金预算拨款45.65万元，比上年执行数减少632.98万元，下降93.3%，主要是浙江九龙山国家级自然保护区管护巡护及生态网络感知系统监测体系建设项目建设完成。

2.政府性基金预算拨款结构情况。

其他支出（类）45.65万元，占100.0%。

3.政府性基金预算拨款具体使用情况。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）45.65万元，主要用于管理中心办公用房的租赁。

（八）关于浙江九龙山国家级自然保护区管理中心2025年国有资本经营预算支出情况说明

2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年执行数持平，主要是本单位两年均无国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于浙江九龙山国家级自然保护区管理中心2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江九龙山国家级自然保护区管理中心2025年“三公”经费预算数为3.26万元，与上年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。持平的主要原因是没有安排该费用，临时因公出国根据实际工作需要报请上级部门批准后予以安排。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算3.26万元，与上年预算数持平。主要用于接待上级部门及相关单位工作调研等公务活动支出。持平的主要原因是继续过紧日子，压减非必要支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），与上年预算数持平，主要原因是没有安排购置公务用车；公务用车运行维护费支出0.00万元，与上年预算数持平，主要原因是本单位无公务用车。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2025年浙江九龙山国家级自然保护区管理中心各单位政府采购预算总额144.60万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算144.60万元。

2.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，浙江九龙山国家级自然保护区管理中心所属各预算单位共有车辆4辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备7台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

3.预算绩效情况说明。

2025年浙江九龙山国家级自然保护区管理中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款918.32万元，政府性基金预算拨款45.65万元，一级项目1个。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

14.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于其他社会保障和就业方面的支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

17.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：反映用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。

18.节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）：反映用于国家公园、自然保护区、自然公园勘界、建设、调查、规划、监测、管护、生态保护补偿与修复、野生动植物保护、科研、保护设施设备运行维护、宣传及管理等方面的支出。

19.节能环保支出（类）森林保护修复（款）停伐补助（项）：反映专项用于全面停止天然林商业性采伐的补助支出。

20.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

21.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

381浙江九龙山国家级自然保护区管理中心2025年部门预算公开表.pdf