目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2025年遂昌县供销合作社联合社部门预算安排情况说明
（一）关于遂昌县供销合作社联合社2025年收支预算情况的总体说明
（二）关于遂昌县供销合作社联合社2025年收入预算情况说明
（三）关于遂昌县供销合作社联合社2025年支出预算情况说明
（四）关于遂昌县供销合作社联合社2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于遂昌县供销合作社联合社2025年一般公共预算拨款情况说明
（六）关于遂昌县供销合作社联合社2025年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于遂昌县供销合作社联合社2025年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于遂昌县供销合作社联合社2025年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于遂昌县供销合作社联合社2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2025年遂昌县供销合作社联合社部门预算表
（一）2025年部门收支预算总表
（二）2025年部门收入预算总表
（三）2025年部门支出预算总表
（四）2025年部门财政拨款收支预算总表
（五）2025年部门一般公共预算支出表
（六）2025年部门一般公共预算基本支出表
（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2025年部门政府性基金预算支出表
（九）2025年部门国有资本经营预算支出表
（十）2025年部门项目支出预算表
（十一）2025年部门项目支出绩效表
一、部门概况
（一）主要职能
1.宣传贯彻县委、县政府及上级党委政府有关经济和社会发展工作的方针政策，落实县委、县政府“三农”工作部署，研究制定并组织实施全县供销社和县农合联执委会发展规划，指导服务全县供销合作社的改革发展。
2.参与农民合作经济组织联合会、农村综合服务社、农民专业合作社及联合社、涉农协会和各类为农服务组织的建设，积极发展信用、消费、环境、旅游、文创、养老、住宅等合作经济组织，着力推进农民合作经济组织规范提升。
3.指导社有企业和开展农业生产资料经营、农副产品购销、日用消费品供应和再生资源回收利用等现代服务网络建设，参与农业产业化经营和农业综合开发等工作。
4.整合服务资源，拓展服务领域，增强服务功能，参与构建现代农业、城乡商贸、农村信用、乡村环境等服务体系。受县政府委托，承担重要农业生产资料、防灾救灾物资储备等公共服务事项，协同有关部门做好全县农业生产资料市场管理。
5.构建生产、供销、信用“三位一体”服务功能的农民合作经济组织综合平台，承担县农合联理事会执行委员会职责，指导、参与为农服务工作和合作经济发展。
6.加强社有资产管理、运营、监督，完善社有资产管理及授权运营体制，强化和落实社有资产出资人的合法权益，确立和落实授权运营者对社有资产的保值增值责任。
7.维护供销合作社及其所办企业的合法权益。
8.代表本区域供销合作社参加上级社的活动，组织开展与县内外有关合作经济组织之间的交流活动。负责对乡镇农合联、各产业农合联的业务指导、人员培训、政策咨询等相关工作。
9.承办县委、县政府交办的其他任务。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，遂昌县供销合作社联合社预算包括：局本级预算。
二、2025年遂昌县供销合作社联合社部门预算安排情况说明
（一）关于遂昌县供销合作社联合社2025年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，遂昌县供销合作社联合社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、商业服务业等支出、住房保障支出、其他支出。遂昌县供销合作社联合社2025年收支总预算735.15万元。
（二）关于遂昌县供销合作社联合社2025年收入预算情况说明
遂昌县供销合作社联合社2025年收入预算735.15万元，比上年执行数减少60.02万元，下降7.5%，主要是上年有新供销建设与服务项目100万元。
其中：一般公共预算拨款收入651.32万元（上年结转15.00万元），占88.6%；政府性基金收入83.83万元（上年结转0.00万元），占11.4%。
（三）关于遂昌县供销合作社联合社2025年支出预算情况说明
遂昌县供销合作社联合社2025年支出预算735.15万元，比上年执行数减少60.02万元，下降7.5%，主要是上年有新供销建设与服务项目100万元。
1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出86.83万元、卫生健康支出57.36万元、农林水支出69.00万元、商业服务业等支出399.49万元、住房保障支出38.64万元、其他支出83.83万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出484.42万元，占65.9%；日常公用支出97.90万元，占13.3%；项目支出152.83万元，占20.8%。
年终结转结余0.00万元。
（四）关于遂昌县供销合作社联合社2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
遂昌县供销合作社联合社2025年财政拨款收支总预算735.15万元。收入包括：一般公共预算651.32万元、政府性基金83.83万元；支出包括：社会保障和就业支出86.83万元、卫生健康支出57.36万元、农林水支出69.00万元、商业服务业等支出399.49万元、住房保障支出38.64万元、其他支出83.83万元。
（五）关于遂昌县供销合作社联合社2025年一般公共预算拨款情况说明
1.一般公共预算拨款规模变化情况。
遂昌县供销合作社联合社2025年一般公共预算拨款651.32万元，比上年执行数减少60.01万元，下降8.4%，主要是上年有新供销建设与服务项目100万元。
2.一般公共预算拨款结构情况。
社会保障和就业支出86.83万元，占13.4%；卫生健康支出57.36万元，占8.8%；农林水支出69.00万元，占10.6%；商业服务业等支出399.49万元，占61.3%；住房保障支出38.64万元，占5.9%。
3.一般公共预算拨款具体使用情况。
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）36.94万元，主要用于本单位缴纳的基本养老保险费支出。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）18.47万元，主要用于本单位实际缴纳的职业年金支出。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他机关事业单位养老支出（项）30.50万元，主要用于退休人员慰问费及活动经费等。
（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.92万元，主要用于本单位为职工缴纳的工伤保险和失业保险。
（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出42.36万元，主要用于本单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出15.01万元，主要用于本单位缴纳的基本医疗保险支出。
（7）农林水（类）农业农村（款）防灾救灾（项）支出25.00万元，主要用于农资应急储备，财政给予定量补贴。
（8）农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）支出7.00万元，主要用于淡季化肥储备，财政给予定量贴息。
（9）农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）支出22.00万元，主要用于农合联聘用从事公共服务的工作人员聘用费及差旅费，县级农合联、20个基层乡镇农合联及8大产业农合联正常性工作经费。
（10）农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出15.00万元，主要用于党建相关工作支出。
（11）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）支出399.49万元，主要用于本单位行政人员的基本支出。
（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出38.64万元，主要用于本单位为职工缴纳的住房公积金。
（六）关于遂昌县供销合作社联合社2025年一般公共预算基本支出情况说明
遂昌县供销合作社联合社2025年一般公共预算基本支出582.32万元，其中：
人员支出484.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助；
日常公用支出97.90万元，主要包括：其他工资福利支出、办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。
（七）关于遂昌县供销合作社联合社2025年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算拨款规模变化情况。
遂昌县供销合作社联合社2025年政府性基金预算拨款83.83万元，与上年执行数持平，主要是项目为供销社常备项目，与上年安排一致。
2.政府性基金预算拨款结构情况。
其他支出（类）83.83万元，占100.0%。
3.政府性基金预算拨款具体使用情况。
（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）支出83.83万元，主要用于新型供销社建设及供销社事业发展综合管理费用60.00万元，办公楼房租支出23.83万元。
（八）关于遂昌县供销合作社联合社2025年国有资本经营预算支出情况说明
遂昌县供销合作社联合社2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年执行数持平。主要是本单位两年均无国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于遂昌县供销合作社联合社2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
遂昌县供销合作社联合社2025年“三公”经费预算数为1.31万元，与上年预算数持平，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。
2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算1.31万元，与上年预算数持平。主要用于接待供销社事业发展、工作交流及新农村建设来遂学习等支出。持平的主要原因是严格执行公务接待管理制度，控制公务接待支出。
3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年预算数持平，主要是本单位无公务用车。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2025年遂昌县供销合作社联合社本级等1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算13.25万元，比上年预算减少0.51万元，下降3.7%，主要是厉行节约，贯彻落实八项规定，严格控制支出。
2.政府采购情况。
2025年遂昌县供销合作社联合社各单位政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2024年12月31日，遂昌县供销合作社联合社所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.预算绩效情况说明。
2025年遂昌县供销合作社联合社其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款69万元，政府性基金预算拨款83.83万元，一级项目2个。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他机关事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
12.农林水（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海滩救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。
13.农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。
14.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
15.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织的补助支出。
16.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
18.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）:反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。
627遂昌县供销合作社联合社2025年部门预算公开报表.pdf