目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2025年遂昌县文学艺术界联合会部门预算安排情况说明
（一）关于遂昌县文学艺术界联合会2025年收支预算情况的总体说明
（二）关于遂昌县文学艺术界联合会2025年收入预算情况说明
（三）关于遂昌县文学艺术界联合会2025年支出预算情况说明
（四）关于遂昌县文学艺术界联合会2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于遂昌县文学艺术界联合会2025年一般公共预算拨款情况说明
（六）关于遂昌县文学艺术界联合会2025年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于遂昌县文学艺术界联合会2025年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于遂昌县文学艺术界联合会2025年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于遂昌县文学艺术界联合会2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2025年遂昌县文学艺术界联合会部门预算表
（一）2025年部门收支预算总表
（二）2025年部门收入预算总表
（三）2025年部门支出预算总表
（四）2025年部门财政拨款收支预算总表
（五）2025年部门一般公共预算支出表
（六）2025年部门一般公共预算基本支出表
（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2025年部门政府性基金预算支出表
（九）2025年部门国有资本经营预算支出表
（十）2025年部门项目支出预算表
（十一）2025年部门项目支出绩效表
一、部门概况
（一）主要职能
遂昌县文学艺术界联合会（以下简称县文联）是县委领导下的全县文艺类组织组成的专业性人民团体，是党和政府联系文艺界的桥梁和纽带，履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的职能。受县委委托，县文联有县委宣传部代管。县文联贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于文艺工作的方针政策和决策部署，在履职过程中坚持党的集中统一领导，坚持为人民服务、为社会主义服务，坚持“百花齐放、百家争鸣”，坚持创造性转化、创新性发展，自觉服从服务县委工作大局，增强政治性、先进性、群众性，去除机关化、行政化、贵族化、娱乐化。县文联机关的主要职责:
1.贯彻执行党的文艺理论和路线方针政策，承担思想政治引领工作，践行社会主义核心价值观。
2.指导、协同各团体会员执行文联代表大会、主席团会议和全委会的决议部署，发挥行业建设主导作用。
3.参与党委、政府、社会各界同文艺界之间的协商沟通，开展与政府文化主管部门、其他机构、团体合作，凝聚全县文艺事业发展合力。
4.组织文艺精品创作、理论研究、文艺评论、学术交流等。承办全县重大主题文艺创作活动。负责文联系统文艺评奖工作。开展面向基层的文艺志愿服务。开展调查研究，参与拟订全县文艺事业发展的有关政策意见。
5.参与拟订全县文艺人才发展规划。组织人才队伍培训，培养和扶持优秀文艺人才。开展文艺界行风建设，培育良好职业精神和职业道德，追求德艺双馨。
6.依法维护文艺界、文艺工作者的合法权益，反映文艺组织、文艺工作者的意愿和利益诉求，开展知识产权保护和自律工作。
7.负责与上级文联、兄弟县（市、区）文联、本县文艺界的联系和交流。开展文化艺术交流，助推优秀文艺作品走出去。
8.指导乡镇文联组织建设，扩大文联组织覆盖。联络新文艺组织和新文艺群体。负责文联网上平台建设。
9.负责编辑、出版《遂昌文学》《汤显祖研究》等文艺刊物。
10.承担县委、县政府交办的其他任务。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，遂昌县文学艺术界联合会预算包括：局本级预算。
二、2025年遂昌县文学艺术界联合会部门预算安排情况说明
（一）关于遂昌县文学艺术界联合会2025年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，遂昌县文学艺术界联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。遂昌县文学艺术界联合会2025年收支总预算183.71万元。
（二）关于遂昌县文学艺术界联合会2025年收入预算情况说明
遂昌县文学艺术界联合会2025年收入预算183.71万元，比上年执行数增加20.79万元，增长12.8%，主要是2024年新招录公务员一名。
其中：一般公共预算拨款收入162.95万元（上年结转0.00万元），占88.7%；政府性基金收入20.76万元（上年结转0.00万元），占11.3%。
（三）关于遂昌县文学艺术界联合会2025年支出预算情况说明
遂昌县文学艺术界联合会2025年支出预算183.71万元，比上年执行数增加20.79万元，增长12.8%，主要是2024年新招录公务员一名。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出100.92万元、文化旅游体育与传媒支出13.50万元、社会保障和就业支出22.40万元、卫生健康支出15.88万元、住房保障支出10.24万元、其他支出20.76万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出124.28万元，占67.7%；日常公用支出25.17万元，占13.7%；项目支出34.26万元，占18.6%。
年终结转结余0.00万元。
（四）关于遂昌县文学艺术界联合会2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
遂昌县文学艺术界联合会2025年财政拨款收支总预算183.71万元。收入包括：一般公共预算162.95万元、政府性基金20.76万元；支出包括：一般公共服务支出100.92万元、文化旅游体育与传媒支出13.50万元、社会保障和就业支出22.40万元、卫生健康支出15.88万元、住房保障支出10.24万元、其他支出20.76万元。
（五）关于遂昌县文学艺术界联合会2025年一般公共预算拨款情况说明
1.一般公共预算拨款规模变化情况。
遂昌县文学艺术界联合会2025年一般公共预算拨款162.95万元，比上年执行数增加20.79万元，增长14.6%，主要是2024年新招录公务员一名。
2.一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出100.92万元，占61.9%；文化旅游体育与传媒支出13.50万元，占8.3%；社会保障和就业支出22.40万元，占13.7%；卫生健康支出15.88万元，占9.8%；住房保障支出10.24万元，占6.3%。
3.一般公共预算拨款具体使用情况。
（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）100.92万元，主要用于本单位人员基本支出。
（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）13.50万元，主要用于文联“文艺三服务”“文艺创作笔会”《遂昌文学》群众文化项目开展费用。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）9.89万元，主要用于本单位人员基本养老保险缴费支出。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）4.94万元，主要用于本单位人员职业年金缴费支出。
（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）7.32万元，主要用于本单位退休人员的慰问费、活动经费。
（6）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出0.25万元，主要用于本单位人员工伤和失业保险缴费支出。
（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）11.86万元，主要用于本单位人员公务员医疗补助支出。
（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）4.02万元，主要用于本单位人员医疗保险支出。
（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）10.24万元，主要用于本单位人员住房公积金支出。
（六）关于遂昌县文学艺术界联合会2025年一般公共预算基本支出情况说明
遂昌县文学艺术界联合会2025年一般公共预算基本支出149.45万元，其中：
人员支出124.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；
日常公用支出25.17万元，主要包括：其他工资福利支出、办公费、邮电费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。
（七）关于遂昌县文学艺术界联合会2025年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算拨款规模变化情况。
遂昌县文学艺术界联合会2025年政府性基金预算拨款20.76万元，与上年执行数持平。主要是支付办公场所和文艺之家租金。
2.政府性基金预算拨款结构情况。
其他（类）支出20.76万元，占100.0%。
3.政府性基金预算拨款具体使用情况。
（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）20.76万元，主要用于办公场所和“文艺之家”租金。
（八）关于遂昌县文学艺术界联合会2025年国有资本经营预算支出情况说明
遂昌县文学艺术界联合会2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年执行数持平。主要是本单位两年均无国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于遂昌县文学艺术界联合会2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
遂昌县文学艺术界联合会2025年“三公”经费预算数为0.32万元，与上年预算数持平，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。
2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算0.32万元，与上年预算数持平。主要用于接待兄弟县市文联及协会文艺交流等支出。持平的主要原因是本年度接待标准、流程及管理要求未作调整，且严格落实中央八项规定精神，厉行勤俭节约，故预算维持原水平。
3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出0万元，与上年预算数持平，主要是本单位无公务用车。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2025年遂昌县文学艺术界联合会本级机关运行经费财政拨款预算3.80万元，比上年预算增加0.57万元，增长17.6%，主要是2024年单位新招录公务员一名。
2.政府采购情况。
2025年遂昌县文学艺术界联合会各单位政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2024年12月31日，遂昌县文学艺术界联合会所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.预算绩效情况说明。
2025年遂昌县文学艺术界联合会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款13.50万元，政府性基金预算拨款20.76万元，一级项目1个。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位包括实行公务员管理的事业单位的基本支出。
14.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事务单位养老方面的支出。
18.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
22.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。
606001遂昌县文学艺术界联合会部门预算公开报表.pdf