目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2025年遂昌县焦滩乡人民政府部门预算安排情况说明
（一）关于遂昌县焦滩乡人民政府2025年收支预算情况的总体说明
（二）关于遂昌县焦滩乡人民政府2025年收入预算情况说明
（三）关于遂昌县焦滩乡人民政府2025年支出预算情况说明
（四）关于遂昌县焦滩乡人民政府2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于遂昌县焦滩乡人民政府2025年一般公共预算拨款情况说明
（六）关于遂昌县焦滩乡人民政府2025年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于遂昌县焦滩乡人民政府2025年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于遂昌县焦滩乡人民政府2025年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于遂昌县焦滩乡人民政府2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2025年遂昌县焦滩乡人民政府部门预算表
（一）2025年部门收支预算总表
（二）2025年部门收入预算总表
（三）2025年部门支出预算总表
（四）2025年部门财政拨款收支预算总表
（五）2025年部门一般公共预算支出表
（六）2025年部门一般公共预算基本支出表
（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2025年部门政府性基金预算支出表
（九）2025年部门国有资本经营预算支出表
（十）2025年部门项目支出预算表
（十一）2025年部门项目支出绩效表
一、部门概况
（一）主要职能
1.加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建“浙江二十条”，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化“基层治理四平台”建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。
2.加强公共管理。推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。领导基层自治工作，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。
3.加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强全科网格建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。
4.加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。推进乡便民服务平台标准化建设，深化“一窗受理、集成服务”改革，提升群众获得感和幸福感。
5.法律、法规、规章规定和上级交办的其他事项。以“基层治理四平台”为基础，健全完善数字化背景下基层治理体系的基本架构和矩阵化、平台化、网格化的乡运行管理体系。基层党建平台，承担党建、组织、宣传、统战、党风廉政建设等功能；综合指挥平台，承担基层事件分派跟踪督办、统筹协调指挥、应急管理等功能；绿色发展平台，承担经济发展、城镇建设、安全生产、生态文明建设、文化旅游发展等功能；综治工作平台，承担平安综治、信访维稳、全科网格建设管理等功能；市场监管平台,承担面向企业和市场经营主体的行政监管和执法功能；综合执法平台，承担一线日常执法巡查和现场监管功能；便民服务平台，承担基层各类社会事务、公共服务、便民服务，承接“最多跑一次”改革向基层延伸等功能。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，遂昌县焦滩乡人民政府预算包括：焦滩乡人民政府本级预算。部门机构设置包括：综合信息指挥室（挂党政综合办公室牌子）、党建工作办公室（挂人大办公室、民宗所牌子）、经济生态办公室（挂社会建设办公室、农业农村办公室牌子）、平安法治办公室（挂应急管理办公室牌子）。综合服务中心（挂财政所、退役军人服务站、文化站牌子）。
二、2025年遂昌县焦滩乡人民政府部门预算安排情况说明
（一）关于遂昌县焦滩乡人民政府2025年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，遂昌县焦滩乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入920.19万元、政府性基金预算收入5.44万元；支出包括：一般公共服务支出511.96万元、国防支出1.35万元、文化旅游体育与传媒支出3.97万元、社会保障和就业支出88.42万元、卫生健康支出50.06万元、农林水支出210.95万元、住房保障支出53.48万元。遂昌县焦滩乡人民政府2025年收支总预算925.63万元。遂昌县焦滩乡人民政府2025年收支总预算925.63万元。
（二）关于遂昌县焦滩乡人民政府2025年收入预算情况说明
遂昌县焦滩乡人民政府2025年收入预算925.63万元，比上年执行数减少45.67万元，下降5.7%，主要是本年项目预算收入安排减少。
其中：一般公共预算拨款收入920.19万元（上年结转0.00万元），占99.4%；政府性基金收入5.44万元（上年结转0.00万元），占0.6%。
（三）关于遂昌县焦滩乡人民政府2025年支出预算情况说明
遂昌县焦滩乡人民政府2025年支出预算925.63万元，比上年执行数减少45.67万元，下降5.7%，主要是本年项目预算支出安排减少。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出511.96万元、国防支出1.35万元、文化旅游体育与传媒支出3.97万元、社会保障和就业支出88.42万元、卫生健康支出50.06万元、农林水支出210.95万元、住房保障支出53.48万元、其他支出5.44万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出599.80万元，占64.8%；日常公用支出89.13万元，占9.6%；项目支出236.70万元，占25.6%。
（四）关于遂昌县焦滩乡人民政府2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
遂昌县焦滩乡人民政府2025年财政拨款收支总预算925.63万元。收入包括：一般公共预算920.19万元、政府性基金5.44万元；支出包括：一般公共服务支出511.96万元、国防支出1.35万元、文化旅游体育与传媒支出3.97万元、社会保障和就业支出88.42万元、卫生健康支出50.06万元、农林水支出210.95万元、住房保障支出53.48万元、其他支出5.44万元。
（五）（五）关于遂昌县焦滩乡人民政府2025年一般公共预算拨款情况说明
1.一般公共预算拨款规模变化情况。
遂昌县焦滩乡人民政府2025年一般公共预算拨款920.19万元，比上年执行数减少11.11万元，下降1.2%，主要是上年度末人员调出，人员公用经费减少。
2.一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出511.96万元，占55.7%；国防支出1.35万元，占0.2%；文化旅游体育与传媒支出3.97万元，占0.4%；社会保障和就业支出88.42万元，占9.6%；卫生健康支出50.06万元，占5.4%；农林水支出210.95万元，占22.9%；住房保障支出53.48万元，占5.8%。
3.一般公共预算拨款具体使用情况。
（1）201一般公共服务支出（类）01人大事务（款）99其他人大事务支出（项）5万元，主要用于人大代表活动方面的支出。
（2）201一般公共服务支出（类）03政府办公厅（室）及相关机构事务（款）01行政运行（项）306.23万元，主要用于行政人员工资社保等支出及行政机构运行的日常支出等。
（3）201一般公共服务支出（类）03政府办公厅（室）及相关机构事务（款）01事业运行（项）200.73万元，主要用于事业人员工资社保支出及事业机构运行日常支出等。
（4）203国防支出（类）06国防动兵（款）07民兵（项）1.35万元，主要用于民兵连长的补助支出。
（5）207文化旅游体育与传媒支出（类）01文化和旅游（款）09群众文化（项）3.97万元，主要用于开展文化活动方面支出。
（6）208社会保障和就业支出（类）01人力资源和社会保障管理事务（款）09社会保险经办机构（项）10万元，主要用于社保相关等活动开展业务支出。
（7）208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）43.11万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
（8）208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）06机关事业单位职业年金缴费支出（项）21.55万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。
（9）208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）99其他行政事业单位养老支出（项）12.2万元，主要用于退休干部的慰问费支出。
（10）208社会保障和就业支出（类）99其他社会保障和就业支出（款）99其他社会保障和就业支出（项）1.56万元，主要用于失业保险和工伤保险的支出。
（11）210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）03公务员医疗补助（项）32.55万元，主要用于公务员医疗补助经费。
（12）210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）99其他行政事业单位医疗支出（项）17.51万元，主要用于职工医疗保险方面的支出。
（13）213农林水支出（类）01农业农村（款）04事业运行（项）53.94万元，主要用于下属事业单位农业农村方面日常运转的支出。
（14）213农林水支出（类）07农村综合改革（款）01对村级公益事业建设的补助（项）64万元，主要用于一事一议项目补助的支出。
（15）213农林水支出（类）07农村综合改革（款）05对村民委员会和村党支部的补助（项）93.01万元，主要用于对村主要干部报酬补助的支出。
（16）221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金（项）53.48万元，主要用于住房公积金支出。
（六）关于遂昌县焦滩乡人民政府2025年一般公共预算基本支出情况说明
遂昌县焦滩乡人民政府2025年一般公共预算基本支出688.93万元，其中：
人员支出599.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；
日常公用支出89.13万元，主要包括：其他工资福利支出、办公费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。
（七）关于遂昌县焦滩乡人民政府2025年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算拨款规模变化情况。
遂昌县焦滩乡人民政府2025年政府性基金预算拨款5.44万元，比上年执行数减少34.56万元，下降86.4%，主要是招商引资及企业优惠政策相关预算收入安排减少。
2.政府性基金预算拨款结构情况。
其他支出5.44万元，占100.0%。
3.政府性基金预算拨款具体使用情况。
（1）229其他支出（类）04其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）03其他政府性基金安排的支出（项）5.44万元，主要用于独山活化项目前期费用的支出。
（八）关于遂昌县焦滩乡人民政府2025年国有资本经营预算支出情况说明
遂昌县焦滩乡人民政府2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年执行数持平。主要是本单位两年均无国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于遂昌县焦滩乡人民政府2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
遂昌县焦滩乡人民政府遂昌县焦滩乡人民政府2025年“三公”经费预算数为13.52万元，与上年预算数持平。具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。
2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算11.96万元，与上年预算数持平。主要用于项目验收、上级调研及项目安排等公务接待，持平的主要原因是严格按照预算控制数执行。
3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算1.56万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出1.56万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费。与上年预算数持平，主要原因是严格按照预算控制数执行。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2025年遂昌县焦滩乡人民政府本级的机关运行经费财政拨款预算24.02万元，比上年预算减少2.4万元，下降9.1%，主要是本年度机构日常运行费用支出下降。
2.2.政府采购情况。
2025年遂昌县焦滩乡人民政府各单位政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2024年12月31日，遂昌县焦滩乡人民政府所属各预算单位共有车辆2辆，其中，机要通信用车及应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.预算绩效情况说明。
2025年遂昌县焦滩乡人民政府其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款231.26万元，政府性基金预算拨款5.44万元，一级项目4个。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。
7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、人大会议、人大立法、人大监督、人大代表履职能力提升、代表工作、人大信访工作、事业运行以外的其他人大事务支出。
12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
14.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：反映用于民兵建设与管理等方面的支出。
15.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）反映群众文化方面的支出。
16.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社保保险经办机构开展活动的支出。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除行政单位离退休、事业单位离退休、离退休人员管理机构、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、对机关事业单位基本养老保险基金的补助、对机关事业单位职业年金的补助以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
20.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
23.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
24.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。
25.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
27.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金安排的支出（包括以前年度欠款收入安排的支出）。
996遂昌县焦滩乡人民政府部门预算公开报表.pdf