目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2025年遂昌县统计局部门预算安排情况说明

（一）关于遂昌县统计局2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于遂昌县统计局2025年收入预算情况说明

（三）关于遂昌县统计局2025年支出预算情况说明
（四）关于遂昌县统计局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于遂昌县统计局2025年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于遂昌县统计局2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于遂昌县统计局2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于遂昌县统计局2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于遂昌县统计局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年遂昌县统计局部门预算表

（一）2025年部门收支预算总表

（二）2025年部门收入预算总表

（三）2025年部门支出预算总表

（四）2025年部门财政拨款收支预算总表

（五）2025年部门一般公共预算支出表

（六）2025年部门一般公共预算基本支出表

（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年部门政府性基金预算支出表

（九）2025年部门国有资本经营预算支出表

（十）2025年部门项目支出预算表

（十一）2025年部门项目支出绩效表

 

一、部门概况

（一）主要职能

1.承担组织领导、协调和指导全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。贯彻执行国家统计法律法规和规划，组织实施全省统一制定的统计改革方案、统计工作制度、统计调查任务。监督管理全县统计工作。

2.贯彻执行上级国民经济核算体系、统计指标体系和全国全省统一的基本统计报表制度。负责全县国民经济核算工作。开展文化、旅游等产业的增加值核算。组织协调各乡镇（街道）、各部门和统计中介机构的社会经济调查，依法审批或备案各乡镇（街道）、各部门的统计调查项目。组织实施全县统计报表管理工作。

3.组织开展普查。牵头组织人口、经济和农业等重大国情国力、省情省力、市情市力、县情县力普查和大型调查。组织实施粮食、服务业统计监测工作；组织实施全县中心镇统计调查任务。组织实施全县城乡一体化住户调查、低收入农户全面小康统计监测。搜集、整理和提供全县性的基本统计资料。

4.组织实施统计调查制度。组织实施全县第一、二、三产业以及能源、环境、投资、科技、社会、人口、劳动和就业、消费等统计调查。

5.统一核定、管理、公布全县性基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

6.负责统计分析、统计预测和统计监督。对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询服务。开展社会经济发展综合评价和民生民意调查工作。

7.负责统计执法监督。建立和完善防范统计造假、弄虚作假工作体系。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。组织开展全县统计工作的监督检查，查处统计违法行为。

8.组织指导全县统计基础建设和统计队伍建设。做好乡镇（街道）统计人员的管理工作。

9.配合职改部门做好统计专业资格考试和职务评聘工作。负责全县统计教育和统计人员业务培训工作。开展统计信息计算机网络建设和数据库建设；组织指导统计中介机构发展工作。

10.管理社会经济调查队、信息中心等局属单位。

11.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，遂昌县统计局部门预算包括：局本级预算。遂昌县统计局内设科室为办公室（挂行政许可科、统计执法大队牌子）和综合统计科，下属事业单位为社会经济调查队和统计信息中心。

二、2025年遂昌县统计局部门预算安排情况说明

（一）关于遂昌县统计局2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，遂昌县统计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。遂昌县统计局2025年收支总预算867.91万元。

（二）关于遂昌县统计局2025年收入预算情况说明

遂昌县统计局2025年收入预算867.91万元，比上年执行数减少65.63万元，下降7.0%，主要是人员减少带来相应的费用减少。

其中：一般公共预算拨款收入831.94万元（上年结转0.00万元），占95.9%；政府性基金收入35.96万元（上年结转0.00万元），占4.1%。

（三）关于遂昌县统计局2025年支出预算情况说明

遂昌县统计局2025年收入预算867.91万元，比上年执行数减少65.63万元，下降7.0%，主要是人员减少带来相应的费用减少。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出691.42万元、社会保障和就业支出62.63万元、卫生健康支出40.41万元、住房保障支出37.49万元、其他支出35.96万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出408.20万元，占47.0%；日常公用支出65.74万元，占7.6%；项目支出393.96万元，占45.4%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于遂昌县统计局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

遂昌县统计局2025年财政拨款收支总预算867.91万元。收入包括：一般公共预算831.94万元、政府性基金35.96万元；支出包括：一般公共服务支出691.42万元社会保障和就业支出62.63万元、卫生健康支出40.41万元、住房保障支出37.49万元、其他支出35.96万元。

（五）（五）关于遂昌县统计局2025年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

遂昌县统计局2025年一般公共预算拨款831.94万元，比上年执行数减少56.64万元，下降6.4%，主要是2025年是普查小年，所需费用减少。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出691.42万元，占83.1%；社会保障和就业支出62.63万元，占7.5%；卫生健康支出40.41万元，占4.9%；住房保障支出37.49万元，占4.5%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）333.42万元，主要用于人员经费、日常公用经费支出。

（2）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）258.00万元，主要用于开展专项统计调查项目活动如城乡一体化调查、服务业统计、工业、能源统计等项目支出。

（3）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）100.00万元，主要用于普查支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）32.95万元，主要用于本单位基本养老保险缴费。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）16.47万元，主要用于本单位职业年金缴费。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）12.20万元，主要用于退休人员节假日慰问费等支出。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1.01万元，主要用于失业保险、工伤保险等支出。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）27.02万元，主要用于本单位公务员医疗补助费用。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）13.39万元，主要用于本单位职工基本医疗保险的支出。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）37.49万元，主要用于本单位住房公积金支出。

（六）关于遂昌县统计局2025年一般公共预算基本支出情况说明

遂昌县统计局2025年一般公共预算基本支出473.94万元，其中：

人员支出408.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

日常公用支出65.74万元，主要包括：其他工资福利支出、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

（七）关于遂昌县统计局2025年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算拨款规模变化情况。

遂昌县统计局2025年政府性基金预算拨款35.96万元，比上年执行数减少9万元，下降20.0%，主要是普查大年已经结束，不需要再租用普查办公室。

2.政府性基金预算拨款结构情况。

其他支出（类）35.96万元，占100.0%。

3.政府性基金预算拨款具体使用情况。

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）35.96万元，主要用于支付办公楼租金。

（八）关于遂昌县统计局2025年国有资本经营预算支出情况说明

遂昌县统计局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年执行数持平；主要是2024年与2025年都没有国有资本经营预算拨款。

（九）关于遂昌县统计局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

遂昌县统计局2025年“三公”经费预算数为3.61万元，与上年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算3.61万元，与上年预算数持平。主要用于接待主要用于接待省、市和兄弟县遂昌县统计局的调研工作等支出。持平的主要原因是县统计局严格执行“过紧日子”号召，严格控制公务接待的支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），与上年预算数持平，主要原因是2024年和2025年均无公务用车购置预算；公务用车运行维护费支出0.00万元，与上年预算数持平，主要原因是2024年和2025年均无公务用车运行维护费。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2024年遂昌县统计局本级1家行政单位以及遂昌县社会经济调查队1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算16.15万元，比上年预算减少2.67万元，减少14.2%，主要是在职人员减少。

2.2.政府采购情况。

2025年遂昌县统计局各单位政府采购预算总额86.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算86.00万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，遂昌县统计局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2025年遂昌县统计局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款358万元，政府性基金预算拨款35.96万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

13.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

17.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

378遂昌县统计局2025年部门预算公开报表.pdf