一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2025年遂昌县民政局部门预算安排情况说明
（一）关于遂昌县民政局2025年收支预算情况的总体说明
（二）关于遂昌县民政局2025年收入预算情况说明
（三）关于遂昌县民政局2025年支出预算情况说明
（四）关于遂昌县民政局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于遂昌县民政局2025年一般公共预算拨款情况说明
（六）关于遂昌县民政局2025年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于遂昌县民政局2025年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于遂昌县民政局2025年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于遂昌县民政局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2025年遂昌县民政局部门预算表
（一）2025年部门收支预算总表
（二）2025年部门收入预算总表
（三）2025年部门支出预算总表
（四）2025年部门财政拨款收支预算总表
（五）2025年部门一般公共预算支出表
（六）2025年部门一般公共预算基本支出表
（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2025年部门政府性基金预算支出表
（九）2025年部门国有资本经营预算支出表
（十）2025年部门项目支出预算表
（十一）2025年部门项目支出绩效表
一、部门概况
（一）主要职能
1.贯彻执行上级有关民政工作的法律法规规章和方针政策；拟订全县民政工作规划、政策和标准，指导全县各乡（镇）、街道民政工作。
2.统筹城乡社会救助体系建设，负责全县申请救助对象家庭经济状况核对、城乡居民最低生活保障和低保边缘户认定、困难群众临时生活救助、生活无着人员救助管理、儿童福利、三老人员定期补助工作、实施困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴政策。
3.健全养老服务体系，负责农村敬老院建设和管理、特困人员认定和集中供养、养老机构建设管理、养老服务行业的监督管理、城乡社区居家养老服务照料中心建设管理、全县老年群体对象信息管理、制定实施失智失能老人养老补贴制度、养老服务从业人员队伍建设管理等工作。
4.引导、培育和发展社会组织，负责全县社会团体和民办非企业单位的登记、备案、年检、评估、监督管理和执法监察工作，组织开展社会组织公益创投项目。
5.负责全县行政区划管理，行政区域界线管理，地名标志设置和管理，地名命名核准、更名、销名，标准地名资料的编辑和审定。
6.推进婚俗改革，负责婚姻登记、收领养登记工作。
7.负责全县殡葬管理，深化殡葬改革，倡导移风易俗，指导殡葬事业单位的建设管理，做好殡葬改革宣传，对违反殡葬法律法规行为作出行政处罚。
8.协调和推动实施老龄事业发展规划；协调和推动做好维护老年人权益的保障工作；协调和推动加强对老龄工作的宏观指导和综合管理，推动开展有利于老年人身心健康的各种活动；指导、督促老龄工作和组织、协调老龄的各类活动。
9.承办县政府和上级主管部门交办的其他事项。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，遂昌县民政局部门预算包括：局本级预算、局属遂昌县殡仪馆预算。
二、2025年遂昌县民政局部门预算安排情况说明
（一）关于遂昌县民政局2025年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，遂昌县民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入12456.41万元、政府性基金预算收入2383.05万元、上年结转结余1209.68万元；支出包括：社会保障和就业支出12472.56万元、卫生健康支出74.77万元、资源勘探工业信息等支出194.79万元、住房保障支出630.13万元、其他支出2676.89万元。遂昌县民政局2025年收支总预算16049.14万元。
（二）关于遂昌县民政局2025年收入预算情况说明
遂昌县民政局2025年收入预算16049.14万元，比上年执行数减少1118.84万元，下降6.5%，主要是殡仪馆、公墓迁建工程以及遂昌县公墓附属配套工程等项目资金量的减少。
其中：一般公共预算拨款收入13272.25万元（上年结转815.84万元），占82.7%；政府性基金收入2776.89万元（上年结转393.84万元），占17.3%。
（三）关于遂昌县民政局2025年支出预算情况说明
遂昌县民政局2025年支出预算16049.14万元，比上年执行数减少1118.84万元，下降6.5%，主要是殡仪馆、公墓迁建工程以及遂昌县公墓附属配套工程等项目资金量的减少。
1. 1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出12472.56万元、卫生健康支出74.77万元、资源勘探工业信息等支出194.79万元、住房保障支出630.13万元、其他支出2676.89万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出847.65万元，占5.3%；日常公用支出144.44万元，占0.9%；项目支出15057.06万元，占93.8%。
年终结转结余0.00万元。
（四）关于遂昌县民政局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
遂昌县民政局2025年财政拨款收支总预算16049.14万元。收入包括：一般公共预算13272.25万元、政府性基金2776.89万元；支出包括：社会保障和就业支出12472.56万元、卫生健康支出74.77万元、资源勘探工业信息等支出194.79万元、住房保障支出630.13万元、其他支出2676.89万元。
（五）关于遂昌县民政局2025年一般公共预算拨款情况说明
1.一般公共预算拨款规模变化情况。
遂昌县民政局2025年一般公共预算拨款13272.25万元，比上年执行数增加215.4万元，增长1.6%，主要是遂昌县颐养中心二期等项目资金增加。
2.一般公共预算拨款结构情况。
社会保障和就业支出12472.56万元，占94.0%；卫生健康支出74.77万元，占0.6%；资源勘探工业信息等支出94.79万元，占0.7%；住房保障支出630.13万元，占4.7%。
3.一般公共预算拨款具体使用情况。
（1）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）280.40万元，主要用于行政人员工资福利及日常公用支出。
（2）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）90.00万元，主要用于地名地标、婚登、福利专干、96345平台等各项综合业务支出。
（3）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）13.00万元，主要用于社会组织离任审计、等级评估、公益创投工作支出。
（4）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款） 老龄事务（项）38.5万元,主要用于老年电大书款、授课费、百岁老人慰问等业务支出。
（5）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）987.91万元，主要用于事业人员工资福利支出及下拨社会团体业务经费等。
（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）51.47万元，主要用于单位人员的养老保险费支出。
（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）25.74万元，主要用于单位人员的职业年金缴费支出。
（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）35.38万元，主要用于单位退休人员慰问及活动费支出。
（9）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）231.00万元，主要用于孤儿、困境儿童生活补助支出。
（10）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）128.14万元，主要用于70周岁以上老年人意外险支出。
（11）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬259.23万元，主要用于遂昌县殡仪馆人员工资福利及日常公用支出。
（12）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）1200.73万元，主要用于养老设施建设及维护、乡镇级居家养老服务中心运行补助、日间照料场所运营补助、中心敬老院运行经费、养老服务补贴和护理补贴发放、适老化改造、认知障碍专区建设等支出。
（13） 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）2020.00万元，主要用于残疾人生活和护理补贴支出。
（14）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款） 城市最低生活保障金支出（项）144.12万元，主要用于最低生活保障救助金支出。
（15）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）5355.88万元，主要用于最低生活保障救助金支出。
（16）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）80.00万元，主要用于突发事件等临时救助支出。
（17）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）8.00万元，主要用于流浪乞讨人员生活救助、流浪乞讨人员医疗救治临时安置等支出。
（18）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）600.00万元，主要用于特困人员救助供养支出。
（19）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）71.1万元，主要用于定补对象救助支出。
（20）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）851.96万元，主要用于高龄补贴及工伤和失业保险。
（21）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）53.86万元，主要用于单位人员的公务员医疗补助支出。
（22）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）20.91万元，主要用于职工缴纳的基本医疗保险费。
（23）资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）94.79万元，主要用于消费品以旧换新专项支出。
（24）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）559.28万元，主要用于遂昌县颐养中心二期项目建设。
（25）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）70.85万元，主要用于单位人员的住房公积金的支出。
（六）关于遂昌县民政局2025年一般公共预算基本支出情况说明
遂昌县民政局2025年一般公共预算基本支出992.08万元，其中：
人员支出847.65万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。
日常公用支出144.44万元，主要包括：其他工资福利支出、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。
（七）关于遂昌县民政局2025年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算拨款规模变化情况。
遂昌县民政局2025年政府性基金预算拨款2776.89万元，比上年执行数减少1334.24万元，下降32.5%，主要是殡仪馆、公墓迁建工程以及遂昌县公墓附属配套工程等项目资金量的减少。
2.政府性基金预算拨款结构情况。
资源勘探工业信息等支出100.00万元，占3.6%；其他支出2676.89万元，占96.4%。
3.政府性基金预算拨款具体使用情况。
（1）资源勘探工业信息等支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）制造业（项）100万元，主要用于2025年当年的消费品以旧换新专项支出。
（2）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）36.05万元，新建殡仪馆周边环境整治提升工程。
（3）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）2640.84万元，主要用于养老护理员和家庭照护者培训、农村理发点建设、新建认知障碍照护专区床位补贴、村（社区）居家养老照料中心配置智能服务终端补贴、民生实事项目、养老机构消防预警项目、院集中供养的特困供养机构设施设备提升、孤儿助学、婚姻登记中心场地建设以及殡仪馆、公墓迁建工程等项目支出。
（八）关于遂昌县民政局2025年国有资本经营预算支出情况说明
民政局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年执行数持平。主要是本单位两年均无国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于遂昌县民政局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
遂昌县民政局2025年“三公”经费预算数为2.97万元，与上年预算数持平，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。
2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算2.97万元，与上年预算数持平。主要用于接待上级部门、其他县市相关单位公务活动等发生的支出等支出。持平的主要原因是公务接待持续规范，单位厉行节俭。
3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年预算数持平。主要原因是公车改革后未保留车辆，未安排相关费用。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2025年遂昌县民政局本级的机关运行经费财政拨款预算21.85万元，比上年预算减少3.7万元，下降14.5%，主要是人员减少1人运行经费减少0.95万元，2024年包含2.75万元工会经费，2025年未将工会经费计算在内。
2.2.政府采购情况。
2025年遂昌县民政局各单位政府采购预算总额12.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算12.00万元、政府采购服务预算0.00万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2024年12月31日，遂昌县民政局所属各预算单位共有车辆6辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车6辆。单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。
2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.预算绩效情况说明。
2025年遂昌县民政局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款12280.17万元，政府性基金预算拨款2776.89万元，一级项目4个。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。
7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
12.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
13.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）：反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。
14.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）：反映老龄机构工作经费和开展为老服务活动方面的支出。
15.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
19.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：反映对儿童提供福利服务方面的支出。
20.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。
21.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：指殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。
22.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。
23. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人事业方面的支出。
24.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
25.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：反映用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
26.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助等支出。
27.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。
28.社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：反映农村特困人员救助供养支出。
29.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害救助外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于对除优抚对象、失业人员之外农村生活困难居民的价格临时补贴支出。
30.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
31.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
32.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
33.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于制造业方面的支出。
34.资源勘探工业信息等支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）制造业（项）：反映使用超长期特别国债收入安排纺织、轻工、化工、医药、机械、冶炼、建材、交通运输设备、烟草、兵器、核工、航空、航天、船舶、电子及通讯设备等制造业支出。
35.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于保障性住房方面的支出。
36.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
37.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。
38.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：用于社会福利和社会救助方面的彩票公益金支出。
308遂昌县民政局2025年部门预算公开报表.pdf遂昌县民政局
2025年3月21日