目录
一、部门（单位）概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2025年遂昌残疾人联合会部门预算安排情况说明
（一）关于遂昌县残疾人联合会2025年收支预算情况的总体说明
（二）关于遂昌县残疾人联合会2025年收入预算情况说明
（三）关于遂昌县残疾人联合会2025年支出预算情况说明
（四）关于遂昌县残疾人联合会2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于遂昌县残疾人联合会2025年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关于遂昌县残疾人联合会2025年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于遂昌县残疾人联合会2025年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于遂昌县残疾人联合会2025年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于遂昌县残疾人联合会2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2025年遂昌县残疾人联合会部门预算表
（一）2025年部门收支预算总表
（二）2025年部门收入预算总表
（三）2025年部门支出预算总表
（四）2025年部门财政拨款收支预算总表
（五）2025年部门一般公共预算支出表
（六）2025年部门一般公共预算基本支出表
（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2025年部门政府性基金预算支出表
（九）2025年部门国有资本经营预算支出表
（十）2025年部门项目支出预算表
（十一）2025年部门项目支出绩效表
一、部门概况
（一）主要职能
1.宣传、贯彻、执行《中华人民共和国残疾人保障法》和国家有关残疾人工作的方针、政策及相关法律、法规。协助政府和有关部门制定及实施本县残疾人工作的具体实施办法和规定，参与研究起草本县残疾人事业发展规划和有关政策，对相关业务领域进行指导和管理。
2.深入调查研究，了解和反映广大残疾人的意见和诉求，依法维护残疾人合法权益。
3.负责组织开展残疾人康复、教育、职业技能培训、劳动就业、困难救助、托养、文体活动、社会保障、权益保障、辅助器具适配。开展无障碍环境建设、残疾预防等工作的指导、监督，改善残疾人参与社会生活的环境和条件，促进残健融合发展。
4.传播现代文明残疾人观，营造理解、尊重、关心和帮助残疾人的社会氛围。宣传自强模范和助残先进事迹，激励残疾人自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。
5.承担党委、政府、社会和残疾人之间的联系工作，了解掌握残疾人服务状况和需求信息，深化助残服务“最多跑一次”改革，推进残联网上平台建设。
6.指导和培育各类助残社会组织，引导社会各方面力量参与和支持残疾人事业发展。
7.开展本县残疾人事业的对外交流与合作。
8.指导乡镇（街道）残联、村（社区）残联组织建设和残疾人业务工作，开展残疾人工作者培训工作。
9.承担县政府残疾人工作委员会日常工作。
10.承担县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他任务。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，遂昌县残疾人联合会部门预算包括：本级预算、下属遂昌县残疾人服务中心单位预算。
二、2025年遂昌县残疾人联合会部门预算安排情况说明
（一）关于遂昌县残疾人联合会2025年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，遂昌县残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。遂昌县残疾人联合会2025年收支总预算1633.81万元。
（二）关于遂昌县残疾人联合会2025年收入预算情况说明
遂昌县残疾人联合会2025年收入预算1633.81万元，比上年执行数增加201.16万元，增长14.0%，主要是残疾人体育项目、残疾人就业和扶贫项目、其他残疾人事业项目收入增加。
其中：一般公共预算拨款收入1579.01万元（上年结转0.00万元），占96.6%；政府性基金收入54.80万元（上年结转0.00万元），占3.4%。
（三）关于遂昌县残疾人联合会2025年支出预算情况说明
遂昌县残疾人联合会2025年支出预算1633.81万元，比上年执行数增加201.16万元，增长14.0%，主要是残疾人体育项目、残疾人就业和扶贫项目、其他残疾人事业项目支出增加。
1.按支出功能分类，社会保障和就业支出1523.91万元、卫生健康支出29.32万元、住房保障支出25.77万元、其他支出54.80万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出283.71万元，占17.4%；日常公用支出55.65万元，占3.4%；项目支出1294.45万元，占79.2%。
结转下年0万元。
（四）关于遂昌县残疾人联合会2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
遂昌县残疾人联合会2025年财政拨款收支总预算1633.81万元。收入包括：一般公共预算1579.01万元、政府性基金54.80万元；支出包括：社会保障和就业支出1523.91万元、卫生健康支出29.32万元、住房保障支出25.77万元、其他支出54.80万元。
（五）关于遂昌县残疾人联合会2025年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
遂昌县残疾人联合会2025年一般公共预算当年拨款1579.01万元，比上年执行数增加146.36万元，增长10.2%，主要是残疾人体育项目、残疾人就业和扶贫项目、其他残疾人事业项目支出增加。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
社会保障和就业（类）支出1523.91万元，占96.5%；卫生健康（类）支出29.32万元，占1.9%；住房保障（类）支出25.77万元，占1.6%；
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）20.96万元，主要用于单位缴纳职工养老保险费。
（2）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业职业年金缴费支出（项）10.48万元，主要用于单位缴纳职工职业年金。
（3）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）13.42万元，主要用于单位退休职工慰问费、活动费等。
（4）社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）148.81万元，主要用于单位的基本支出。
（5）社会保障和就业（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）37.30万元，主要用于单位办公费、日常运行费等支出。
（6）社会保障和就业（类）残疾人事业（款）机关服务（项）89.84万元，主要用于事业编制人员的基本支出。
（7）社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）12.5万元，主要用于残疾人文化、体育等方面的支出。
（8）社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）1189.85万元，主要用于残疾人康复、残疾人就业创业、残疾人无障碍环境改造等方面的支出。
（9）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.75万元，主要用于职工工伤和失业保险费支出。
（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）20.81万元，主要用于在职及退休人员公务员医疗补助经费。
（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）8.52万元，主要用于单位在职人员基本医疗保险支出。
（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）25.77万元，主要用于单位缴纳职工的住房公积金。
（六）关于遂昌县残疾人联合会2025年一般公共预算基本支出情况说明
遂昌县残疾人联合会2025年一般公共预算基本支出339.36万元，其中：
人员经费283.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；
公用经费22.11万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。
（七）关于遂昌县残疾人联合会2025年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算拨款规模变化情况。
遂昌县残疾人联合会2025年政府性基金预算拨款54.8万元，比上年执行数增加20.9万元，增长61.7%，主要是残疾人“净居亮居”、残疾儿童康复支出增加。
2.政府性基金预算拨款机构情况。
其他支出（类）54.8万元，占100.0%。
3.政府性基金预算拨款具体使用情况。
（1）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）54.8万元，主要用于残疾人“净居亮居”、残疾人儿童康复。
（八）关于遂昌县残疾人联合会2025年国有资本经营预算支出情况说明
遂昌县残疾人联合会2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出,与上年执行数持平。主要是本单位两年均无国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于遂昌县残疾人联合会2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
遂昌县残疾人联合会2025年“三公”经费预算数为2.86万元，与上年预算数持平，具体如下：
1. 1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。
2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算1.54万元，与上年预算数持平。主要用于接待上级及兄弟县市来遂昌进行残疾人工作业务交流及考察公务活动接待等支出。持平的主要原因是严格执行规定，增强节约意识，稳定公务接待标准，有效控制公务接待费用的支出。
3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算1.32万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出1.32万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。与上年预算数持平，主要是本单厉行节约原则，做好单位公车维护费支出。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2025年遂昌县残疾人联合会本级1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算9.5万元，比上年预算减少2.25万元，减少19.1%，主要是2024年有正式职工退休，2025年实有人员减少。
2.政府采购情况。
2025年遂昌县残疾人联合会各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2024年12月31日，遂昌县残疾人联合会所属各预算单位共有车辆1辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.预算绩效情况说明。
2025年遂昌县残疾人联合会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款1239.65万元，政府性基金预算拨款54.8万元，一级项目2个。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保费支出。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
9．社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理事业单位）的基本支出。
10．社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11．社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
12.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：指残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。
13.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
14.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
18.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：指用于残疾人事业的彩票公益金支出。
611遂昌县残疾人联合会2025年部门预算公开报表.pdf