遂昌县文化和广电旅游体育局2025年部门预算
目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2025年遂昌县文化和广电旅游体育局部门预算安排情况说明
（一）关于遂昌县文化和广电旅游体育局2025年收支预算情况的总体说明
（二）关于遂昌县文化和广电旅游体育局2025年收入预算情况说明
（三）关于遂昌县文化和广电旅游体育局2025年支出预算情况说明
（四）关于遂昌县文化和广电旅游体育局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于遂昌县文化和广电旅游体育局2025年一般公共预算拨款情况说明
（六）关于遂昌县文化和广电旅游体育局2025年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于遂昌县文化和广电旅游体育局2025年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于遂昌县文化和广电旅游体育局2025年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于遂昌县文化和广电旅游体育局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2025年遂昌县文化和广电旅游体育局部门预算表
（一）2025年部门收支预算总表
（二）2025年部门收入预算总表
（三）2025年部门支出预算总表
（四）2025年部门财政拨款收支预算总表
（五）2025年部门一般公共预算支出表
（六）2025年部门一般公共预算基本支出表
（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2025年部门政府性基金预算支出表
（九）2025年部门国有资本经营预算支出表
（十）2025年部门项目支出预算表
（十一）2025年部门项目支出绩效表
一、部门概况
（一）主要职能
1.组织拟订文化、文物、广电、旅游、体育等方面的有关规范性文件和政策并组织实施。
2.统筹规划全县文化事业、文化产业相关门类和广电、旅游、体育发展，拟订发展规划并组织实施，推进融合发展和体制机制改革。
3.践行社会主义核心价值观，把握正确导向，指导、管理文艺事业，指导具有导向性代表性示范性文艺作品的创作生产，推动各门类、各艺术品种发展。指导、组织、协调全县性重大文化、旅游和体育活动。负责全县非物质文化遗产保护，推动全县非物质文化遗产传承、普及、弘扬和振兴，推进全县优秀传统文化传承发展。
4.负责全县公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游、体育公共服务建设，指导、推进文化、文物、广电、旅游、体育基础设施建设，深入实施文化、广电、旅游、体育惠民工程，统筹推进基本公共服务标准化、均等化。
5.指导、推进全县文化、文物、广电、旅游、体育行业信息化、标准化建设和科技创新发展，负责全县文化艺术、文博、广电、旅游和体育人才队伍建设。
6.指导和协调全县文化、文物、广电、旅游、体育资源普查、挖掘、保护、利用和投资管理工作。指导、推进全域旅游。指导全县重点旅游区域、旅游产品、旅游目的地、旅游线路的规划开发。指导假日旅游、红色旅游发展。
7.拟订文化产业相关门类和广电旅游体育产业发展规划并组织实施，指导文化和广电旅游体育重大项目建设，指导文化产业相关门类和广电旅游体育产业结构优化升级，促进文化和广电旅游体育产业高质量发展。统筹推进全县生态休闲养生经济的发展。协调推进生态旅游名城建设和旅游相关产业融合发展。
8.制定全县文化和旅游市场开发战略并组织实施，监督管理文化旅游市场主体经营行为，依法规范文化和旅游市场，指导推动文化和旅游企业质量管理与品牌培育，推进行业信用体系建设。
9.指导、管理全县文化和广电旅游体育对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织文化、旅游和体育对外及对港澳台交流活动。
10.指导、协调全县文物保护利用工作，监督管理全县各级文物保护单位和其他不可移动文物，负责推动完善文物和博物馆公共服务体系建设，负责文化遗产项目的推荐、申报和管理。组织、协调全县文物保护和考古项目的实施。负责文物和博物馆监督管理。
11.负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导落实应急广播体系建设，推进广电网与电信网、互联网三网融合，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行监管。监管、审查全县广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管全县广播电视广告播放。
12.组织实施全民健身国家战略，统筹规划竞技体育发展。负责监督管理体育经营活动。负责公共体育设施的监督检查。负责体育行业安全生产监督管理，指导规模体育活动和体育系统单位的安全管理工作。组织开展体育行业职业技能鉴定工作。负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。负责体育社会组织的业务监管，管理健身气功。指导全县体育彩票发行工作。
13.负责全县文化市场综合执法，负责文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育等案件的查处，维护市场秩序。承担全县文化、文物、广电、旅游、体育行政许可工作。指导全县文化和广电旅游行业安全稳定工作，负责文化和广电旅游行业安全监督管理。
14.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，遂昌县文化和广电旅游体育局部门预算包括：局本级预算、局属遂昌县文化馆、遂昌县文物和保护管理所、遂昌县非物质文化遗产保护中心、遂昌县图书馆、遂昌县体育事业发展中心、遂昌县汤显祖纪念馆预算。
二、2025年遂昌县文化和广电旅游体育局部门预算安排情况说明
（一）关于遂昌县文化和广电旅游体育局2025年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，遂昌县文化和广电旅游体育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入4962.24万元、政府性基金预算收入69.86万元、上年结转结余201.38万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出4413.55万元、社会保障和就业支出346.96万元、卫生健康支出204.62万元、住房保障支出198.03万元、其他支出70.32万元。遂昌县文化和广电旅游体育局2025年收支总预算5233.48万元。
（二）关于遂昌县文化和广电旅游体育局2025年收入预算情况说明
遂昌县文化和广电旅游体育局2025年收入预算5233.48万元，比上年执行数减少6594.16万元，下降55.8%，主要是旅游发展专项资金、旅游政策兑现、体育赛事经费、政策调整行政诉讼经费等属于财政统筹项目。
其中：上年结转201.38万元，占3.9%，一般公共预算拨款收入4962.24万元，占94.8%；政府性基金收入69.86万元占1.3%。
（三）关于遂昌县文化和广电旅游体育局2025年支出预算情况说明
遂昌县文化和广电旅游体育局2025年支出预算5233.48万元，比上年执行数减少6594.16万元，下降55.8%，主要是旅游发展专项资金、旅游政策兑现、体育赛事经费、政策调整行政诉讼经费等属于财政统筹项目。
1.按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出4413.55万元、社会保障和就业支出346.96万元、卫生健康支出204.62万元、住房保障支出198.03万元、其他支出70.32万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出2185.66万元，占41.7%；日常公用支出381.87万元，占7.4%；项目支出2665.94万元，占50.9%。
结转下年0万元。
（四）关于遂昌县文化和广电旅游体育局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
遂昌县文化和广电旅游体育局2025年财政拨款收支总预算5233.48万元。收入包括：一般公共预算5138.16万元、政府性基金95.32万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出4413.55万元、社会保障和就业支出346.96万元、卫生健康支出204.62万元、住房保障支出198.03万元、其他支出70.32万元。
（五）关于遂昌县文化和广电旅游体育局2025年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
遂昌县文化和广电旅游体育局2025年一般公共预算当年拨款5138.16万元，比上年执行数减少4459.06万元，下降46.5%，主要是旅游发展专项资金、旅游政策兑现、体育赛事经费、政策调整行政诉讼经费等属于财政统筹项目。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
文化旅游体育与传媒（类）支出4388.55万元，占85.4%；社会保障和就业（类）支出346.96万元，占6.8%；卫生健康（类）支出204.62万元，占3.9%；住房保障（类）支出198.03万元，占3.9%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）791.16万元，主要用于局本级的基本支出。
（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）272.91万元，主要用于场馆维护、购置图书、服务周读书节活动、数字图书馆、图书馆人员工资奖金等运行经费。
（3）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 群众文化（项）420万元，主要用于场所免费开放、文化馆和非遗馆人员工资奖金等运行经费。
（4）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）93.6万元，主要用于非遗传承补助、非遗文化活动等支出。
（5）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）6.5万元，主要用于文化执法宣传支出。
（6）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）494.85万元，主要用于文化赛事、公共文化、群众文化等支出。
（7）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）1306.57万元，主要用于古建筑修缮、好川遗址公园建设、第八批省保单位修缮及文物平安工程、焦川乡土建设、文物普查经费等支出。
（8）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）99.6万元，主要用于汤显祖纪念馆运行经费、创建乡村博物馆等。
（9）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）265.6万元，主要用于文保所、汤显祖纪念馆人员工资奖金等运行经费。
（10）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）406.89万元，主要用于体育场馆运行经费、运动员等分奖、体育中心人员工资奖金等运行经费支出。
（11）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）230.86万元，主要用于农家书屋工程建设、市运动会经费、政策调整诉讼费及文旅工作经费等支出。
（12）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）150.61万元，主要用于部门在职人员的养老保险支出。
（13）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）75.31万元，主要用于部门在职人员的职业年金缴费支出。
（14）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）114.62万元，主要用于部门退休人员的节假日慰问支出、活动经费等。
（15）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）6.42万元，主要用于部门在职人员的失业险和工伤险。
（16）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）143.43万元，主要用于部门在职人员及退休人员的公务员医疗补助支出。
（17）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）61.19万元，主要用于部门在职人员的医疗保险支出。
（18）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）198.03万元，主要用于部门在职人员的住房公积金支出。
（六）关于遂昌县文化和广电旅游体育局2025年一般公共预算基本支出情况说明
遂昌县文化和广电旅游体育局2025年一般公共预算基本支出2567.53万元，其中：
人员经费2185.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助；
公用经费381.87万元，主要包括：其他工资福利支出、办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助、其他资本性支出。
（七）关于遂昌县文化和广电旅游体育局2025年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。
遂昌县文化和广电旅游体育局2025年政府性基金预算当年拨款95.32万元，比2024年执行数减少2109.22万元，下降95.7%，主要是项目前期规划经费、政策调整行政诉讼费未纳入年初预算等。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况。
文化旅游体育与传媒支出25万元，占26.2%；其他（类）支出70.32万元，占73.8%；
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。
（1）文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）25万元，主要用于乡村旅游基础设施建设等。
（2）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出26.4万元，主要用于办公楼租金。
（3）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）43.92万元，主要用于训练经费、赛事经费、群众体育活动等。
（八）关于遂昌县文化和广电旅游体育局2025年国有资本经营预算支出情况说明
遂昌县文化和广电旅游体育局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年执行数持平。主要是本单位两年均无国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于遂昌县文化和广电旅游体育局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
遂昌县文化和广电旅游体育局2025年“三公”经费预算数为15.43万元，与上年预算数持平，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。主要原因是主要是本部门两年均无因公出国（境）费用。
2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算11.69万元，与上年预算数持平。主要用于接待上级部门、兄弟单位来往业务用餐等支出。持平的主要原因是本部门继续执行厉行节约，过紧日子，减少非必要支出。
3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算3.74万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），与上年预算数持平，主要原因是未安排购置车辆；公务用车运行维护费支出3.74万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平，主要原因是本部门继续执行厉行节约，过紧日子，减少非必要支出。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2025年遂昌县文化和广电旅游体育局本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算38.65万元，比上年预算减少4.86万元，下降11.6%，主要是取数方式不一致。
2.政府采购情况。
2025年遂昌县文化和广电旅游体育局各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2024年12月31日，遂昌县文化和广电旅游体育局所属各预算单位共有车辆2辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车1辆、业务用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.预算绩效情况说明。
2025年遂昌县文化和广电旅游体育局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款2570.62万元，政府性基金预算拨款95.32万元，一级项目10个。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
12.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
13.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：反映图书馆的支出。
14.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出包括基层文化站等支出。
15.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：反映鼓励文学艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。
16.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）：反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。
17.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
18.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。
19.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）：反映其他文物方面的支出。
20.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。
21.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。
22.文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开放项目补助（项）：反映旅游发展基金安排用于补助地方旅游开发项目的经费支出（通过财政专项转移支付直接拨付）。
23.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。
24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出保险费支出。
25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业缴费支出年金支出。
26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
27.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
29.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
30.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
31.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入支出安排的支出）。
32.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。
320001遂昌县文化和广电旅游体育局2025年单位预算公开.pdf
320005遂昌县文物保护管理所2025年单位预算公开.pdf
320006遂昌县体育事业发展中心2025年单位预算公开.pdf
320011遂昌县非物质文化遗产保护中心2025年单位预算公开.pdf
320012遂昌县汤显祖纪念馆2025年单位预算公开.pdf