目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2025年遂昌县生态林业发展中心部门预算安排情况说明
（一）关于遂昌县生态林业发展中心2025年收支预算情况的总体说明
（二）关于遂昌县生态林业发展中心2025年收入预算情况说明
（三）关于遂昌县生态林业发展中心2025年支出预算情况说明
（四）关于遂昌县生态林业发展中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于遂昌县生态林业发展中心2025年一般公共预算拨款情况说明
（六）关于遂昌县生态林业发展中心2025年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于遂昌县生态林业发展中心2025年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于遂昌县生态林业发展中心2025年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于遂昌县生态林业发展中心2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2025年遂昌县生态林业发展中心部门预算表
（一）2025年部门收支预算总表
（二）2025年部门收入预算总表
（三）2025年部门支出预算总表
（四）2025年部门财政拨款收支预算总表
（五）2025年部门一般公共预算支出表
（六）2025年部门一般公共预算基本支出表
（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2025年部门政府性基金预算支出表
（九）2025年部门国有资本经营预算支出表
（十）2025年部门项目支出预算表
（十一）2025年部门项目支出绩效表
一、部门概况
（一）主要职能
根据中共遂昌县委机构编制委员会《关于印发遂昌县林业生态发展中心职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（遂委〔2023〕29号）文件，遂昌县林业生态发展中心是县政府直属公益一类事业单位，为正科级，归口县自然资源和规划局（县林业局）管理。结合林业工作实际，承担涉及林业管理服务的相应具体事务，其主要职责是：
1.以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻绿水青山就是金山银山绿色发展理念，走有中国特色生态林业发展道路，促进林业持续、稳定、协调发展。
2.宣传贯彻《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国野生动物保护法》、《中华人民共和国种子法》、《浙江省森林管理条例》等有关林业法律、法规。做好林业相关行政执法等辅助性、技术性工作。
3.组织开展生态林业发展工作，指导乡镇林业工作站、国有林场、苗圃、乡村林场的建设和管理，组织开展森林资源保护、植树造林、乡村绿化、林木花卉种子种苗工程的建设和管理。
4.组织开展全县公益林（天然林）、商品林建设。
5.组织开展林业有害生物监测防治，开展野生动植物、古树名木、湿地资源保护。
6.组织开展林业产业发展、深化林业改革相关工作，组织林业科研项目攻关和科研成果的推广应用。
7.组织实施各级林业项目。
8.承办县委、县政府交办的其他任务。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，遂昌县生态林业发展中心预算包括：中心本级预算、中心下属牛头山林场、湖山林场、白马山林场和桂洋林场预算。
二、2025年遂昌县生态林业发展中心部门预算安排情况说明
（一）关于遂昌县生态林业发展中心2025年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，遂昌县生态林业发展中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入16170.40万元、政府性基金预算收入800万元、上年结转结余4074.04万元；支出包括：社会保障和就业支出894.80万元、卫生健康支出577.75万元、节能环保支出3564.50万元、农林水支出14711.38万元、住房保障支出496.01万元、其他支出800万元。遂昌县生态林业发展中心2025年收支总预算21044.44万元。
（二）关于遂昌县生态林业发展中心2025年收入预算情况说明
遂昌县生态林业发展中心2025年收入预算21044.44万元，比上年执行数减少6226.80万元，下降22.8%，主要原因是：1.在岗人员到龄退休较多，本年在岗人数较上年减少20人；2.项目支出预算减少，按照项目实施情况，部分项目预算需要根据实施进度向财政申请调剂。
其中：一般公共预算拨款收入20244.44万元（上年结转4074.04万元），占96.2%；政府性基金收入800.00万元（上年结转0.00万元），占3.8%。
（三）关于遂昌县生态林业发展中心2025年支出预算情况说明
遂昌县生态林业发展中心2025年支出预算21044.44万元，比上年执行数减少6228.52万元，下降22.8%，主要原因是：1.在岗人员到龄退休较多，本年在岗人数较上年减少20人；2.项目支出预算减少，按照项目实施情况，部分项目预算需要根据实施进度向财政申请调剂。
1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出894.80万元、卫生健康支出577.75万元、节能环保支出3564.50万元、农林水支出14711.38万元、住房保障支出496.01万元、其他支出800.00万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出5408.93万元，占25.7%；日常公用支出1115.64万元，占5.3%；项目支出14519.88万元，占69.0%。
年终结转结余0.00万元。
（四）关于遂昌县生态林业发展中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
遂昌县生态林业发展中心2025年财政拨款收支总预算21044.44万元。收入包括：一般公共预算20244.44万元、政府性基金800.00万元；支出包括：社会保障和就业支出894.80万元、卫生健康支出577.75万元、节能环保支出3564.50万元、农林水支出14711.38万元、住房保障支出496.01万元、其他支出800.00万元。
（五）关于遂昌县生态林业发展中心2025年一般公共预算拨款情况说明
1.一般公共预算拨款规模变化情况。
遂昌县生态林业发展中心2025年一般公共预算拨款20244.44万元，比上年执行数减少4432.89万元，下降18.0%，主要原因是：1.在岗人员到龄退休较多，本年在岗人数较上年减少20人；2.项目支出预算减少，按照项目实施情况，部分项目预算需要根据实施进度向财政申请调剂。
2.一般公共预算拨款结构情况。
社会保障和就业支出894.80万元，占4.4%；卫生健康支出577.75万元，占2.9%；节能环保支出3564.50万元，占17.6%；农林水支出14711.38万元，占72.7%；住房保障支出496.01万元，占2.4%。
3.一般公共预算拨款具体使用情况。
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）332.73万元，主要用于本部门职工的基本养老保险支出。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）166.37万元，主要用于本部门职工的职业年金支出。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）376.98万元，主要用于本部门退休职工节假日慰问费和活动经费方面的支出。
（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）18.72万元，主要用于本部门职工的工伤和失业保险支出。
（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）442.57万元，主要用于本部门职工的公务员医疗补助经费支出。
（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）135.17万元，主要用于本部门职工基本医疗保险缴费方面的支出。
（7）节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）398.49万元，主要用于全县范围内野生动植物、古树名木、林业生态保护恢复支出。
（8）节能环保支出（类）森林保护修复（款）停伐补助（项）1891.01万元，主要用于全县范围内天然商品林停伐管护、野生动植物、古树名木、森林生态效益补偿支出。
（9）节能环保支出（类）森林保护修复（款）其他森林保护修复支出（项）1275.00万元，主要用于全县范围内生态系统综合治理及生物多样性保护支出。
（10）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）4561.89万元，主要用于本部门的基本支出。
（11）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）39.00万元，主要用于林木良种基地建设支出。
（12）农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）551.31万元，主要用于森林生态效益补偿资金在公益林营造、抚育、管理和保护等方面的支出。
（12）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）8559.19万元，主要用于林业生产科技产业等方面的项目支出。
（13）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）1000万元，主要用于全县范围内生态系统综合治理及生物多样性保护项目的支出。
（14）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）496.01万元，主要用于本部门职工的公积金支出。
（六）关于遂昌县生态林业发展中心2025年一般公共预算基本支出情况说明
遂昌县生态林业发展中心2025年一般公共预算基本支出6524.56万元，其中：
人员支出5408.93万元，主要包括：基本工资1085.88万元、奖金1401.22万元、伙食补助费95.04万元、绩效工资1056.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费332.73万元、职业年金缴费166.37万元、职工基本医疗保险缴费135.17万元、公务员医疗补助缴费442.57万元、其他社会保障缴费18.72万元、住房公积金496.01万元、其他工资福利支出45.50万元、生活补助132.76万元等；
日常公用支出1115.64万元，主要包括：其他工资福利支出372.80万元、办公费23.50万元、水费1.40万元、电费30.85万元、邮电费15.06万元、差旅费42.50万元、公务接待费9.51万元、劳务费2.00万元、工会经费28.57万元、福利费153.95万元、公务用车运行维护费4.45万元、其他交通费用4.00万元、其他商品和服务支出85.35万元、其他对个人和家庭的补助341.70万元等。
（七）关于遂昌县生态林业发展中心2025年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算拨款规模变化情况。
遂昌县生态林业发展中心2025年政府性基金预算拨款800.00万元，比上年执行数减少953.35万元，下降54.4%，主要原因是：健康森林建设项目安排预算800万元，省级林业保障性苗圃建设项目已竣工，不再安排预算资金。
2.政府性基金预算拨款结构情况。
其他支出（类）800.00万元，占100.0%。
3.政府性基金预算拨款具体使用情况。
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）800.00万元，主要用于健康森林建设项目。
（八）关于遂昌县生态林业发展中心2025年国有资本经营预算支出情况说明
2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年执行数持平，主要是本部门两年均无国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于遂昌县生态林业发展中心2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
遂昌县生态林业发展中心2025年“三公”经费预算数为13.96万元，与上年预算数持平，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。持平的主要原因是本部门近两年未安排因公出国活动。
2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算9.51万元，与上年预算数持平。主要用于接待上级及兄弟县（市）来遂进行重大调研、县（市、区）党委、人民政府和安监系统来中心公务活动等接待支出。与上年预算数持平的主要原因是厉行节约、控制接待费用。
3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算4.45万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），与上年预算数持平，主要原因是未安排购置公务用车；公务用车运行维护费支出4.45万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平，主要原因是厉行节约、严格控制公车运行维护费用。
（十）其他重要事项的情况说明
1.政府采购情况。
2025年遂昌县生态林业发展中心各单位政府采购预算总额3.26万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算3.26万元。
2.国有资产占有使用情况。
截至2024年12月31日，遂昌县生态林业发展中心所属各预算单位共有车辆7辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、行政执法专用车0辆、其他用车5辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。
2025年部门预算安排购置车辆0辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2025年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
3.预算绩效情况说明。
2025年遂昌县生态林业发展中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款13719.88万元，政府性基金预算拨款800.00万元，一级项目6个。。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。
7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
13.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
16.节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然生态保护方面的支出。
17.节能环保支出（类）森林保护修复（款）停伐补助（项）：反映专项用于全面停止天然林商业性采伐的补助支出。
18.节能环保支出（类）森林保护修复（款）其他森林保护修复支出（项）：反映除上述项目以外其他用于森林保护修复方面的支出。
19.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映用于事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。
20.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。
21.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。
22.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。
23.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水支出方面的支出。
24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
25.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）:反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。
附件:
335遂昌县生态林业发展中心2025年部门预算公开报表.pdf
335001遂昌县生态林业发展中心2025年单位预算.pdf
遂昌县生态林业发展中心
2025年3月24日