目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2025年中国人民政治协商会议浙江省遂昌县委员会部门预算安排情况说明
（一）关于中国人民政治协商会议遂昌县委员会2025年收支预算情况的总体说明
（二）关于中国人民政治协商会议遂昌县委员会2025年收入预算情况说明
（三）关于中国人民政治协商会议遂昌县委员会2025年支出预算情况说明
（四）关于中国人民政治协商会议遂昌县委员会2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于中国人民政治协商会议遂昌县委员会2025年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关于中国人民政治协商会议遂昌县委员会2025年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于中国人民政治协商会议遂昌县委员会2025年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于中国人民政治协商会议遂昌县委员会2025年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于中国人民政治协商会议遂昌县委员会2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2025年中国人民政治协商会议浙江省遂昌县委员会部门预算表
（一）2025年部门收支预算总表
（二）2025年部门收入预算总表
（三）2025年部门支出预算总表
（四）2025年部门财政拨款收支预算总表
（五）2025年部门一般公共预算支出表
（六）2025年部门一般公共预算基本支出表
（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2025年部门政府性基金预算支出表
（九）2025年部门国有资本经营预算支出表
（十）2025年部门项目支出预算表
（十一）2025年部门项目支出绩效表
一、部门概况
（一）主要职能
人民政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。
具体工作职责包括：
1.负责县政协全体会议、常务委员会议、主席会议、主席办公会议、秘书长会议和专门委员会会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。
2.协调县政协各专门委员会的工作，充分发挥县政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。
3.负责县政协委员进行视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作；受市政协办公室的委托，组织在安省市政协委员进行视察活动。
4.研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究地方政协的共同性问题及其解决方法，供领导参考。
5.宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映县政协委员和各界人士的意见与建议，综合、反映社情民意。
6.联系工商联、各人民团体和无党派人士，联系县直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作。
7.负责县政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和县政协机关行政事务管理工作。
8.负责权限范围内的人事任免。
9.负责接待来遂访问的海内外有关友好人士和对外联谊工作。
10.参与中心工作。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，中国人民政治协商会议浙江省遂昌县委员会部门预算包括：机关本级预算。
二、2025年中国人民政治协商会议浙江省遂昌县委员会部门预算安排情况说明
（一）关于中国人民政治协商会议浙江省遂昌县委员会2025年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，中国人民政治协商会议浙江省遂昌县委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。中国人民政治协商会议浙江省遂昌县委员会2025年收支总预算1246.87万元。
（二）关于中国人民政治协商会议浙江省遂昌县委员会2025年收入预算情况说明
中国人民政治协商会议浙江省遂昌县委员会2025年收入预算1246.87万元，比上年执行数减少4.8万元，下降0.4%，主要是开源节流，减少各项支出过紧日子。
其中：上年结转0万元，占0.0%；一般公共预算拨款收入1183.25万元，占94.9%；政府性基金收入63.61万元，占5.1%。
（三）关于中国人民政治协商会议浙江省遂昌县委员会2025年支出预算情况说明
中国人民政治协商会议浙江省遂昌县委员会2025年支出预算1246.87万元，比上年执行数减少4.8万元，下降0.4%，主要是开源节流，减少各项支出过紧日子。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出890.82万元、社会保障和就业支出128.31万元、卫生健康支出86.77万元、住房保障支出77.36万元、其他支出63.61万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出798.74万元，占64.1%；日常公用支出162.93万元，占13.0%；项目支出285.19万元，占22.9%。
结转下年0万元。
（四）关于中国人民政治协商会议浙江省遂昌县委员会2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
中国人民政治协商会议浙江省遂昌县委员会2025年财政拨款收支总预算1246.87万元。收入包括：一般公共预算1183.25万元、政府性基金63.61万元；支出包括：一般公共服务支出890.82万元、社会保障和就业支出128.31万元、卫生健康支出86.77万元、住房保障支出77.36万元、其他支出63.61万元。
（五）关于中国人民政治协商会议浙江省遂昌县委员会2025年一般公共预算拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
中国人民政治协商会议浙江省遂昌县委员会2025年一般公共预算当年拨款1183.25万元，比上年执行数减少4.8万元，下降0.4%，主要是开源节流，减少各项支出。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务（类）支出890.82万元，占75.3%；社会保障和就业（类）支出128.31万元，占10.9%；卫生健康（类）支出86.77万元，占7.3%；住房保障（类）支出77.36万元，占6.5%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）一般公共服务类（类）政协事务（款）行政运行（项）669.24万元，主要用于人员经费、日常公用经费支出。
（2）一般公共服务类（类）政协事务（款）政协会议（项）70万元，主要用于政协十届四次会议期间的各项支出。
（3）一般公共服务类（类）政协事务（款）委员视察（项）30万元，主要用于政协委员履职期间外出考察相关支出。
（4）一般公共服务类（类）政协事务（款）参政议政（项）27万元，主要用于政协委员参政议政工作各项支出。
（5）一般公共服务类（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）94.58万元，主要用于政协机关办公运作中的各项支出。
（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）69.60万元，主要用于在职职工缴纳养老保险。
（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）34.80万元，主要用于在职职工职业年金缴费。
（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）21.96万元，主要用于离退休人员的各项经费支出。
（9）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1.94万元，主要用于为职工缴纳工伤保险、失业保险的支出。
（10）指卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）58.49万元，主要在职职工及退休人员公务员医疗补助支出。
（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）28.28万元，主要用于在职职工基本医疗保险支出。
（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）77.36万元，主要用于缴纳单位职工公积金。
（六）关于中国人民政治协商会议浙江省遂昌县委员会2025年一般公共预算基本支出情况说明
中国人民政治协商会议浙江省遂昌县委员会2025年一般公共预算基本支出961.67万元，其中：
人员经费798.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助；
日常公用支出162.93万元，主要包括：其他工资福利支出、办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
（七）关于中国人民政治协商会议浙江省遂昌县委员会2025年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。
中国人民政治协商会议浙江省遂昌县委员会2025年政府性基金预算当年拨款63.61万元，与上年执行数持平。持平的主要原因是办公用房租金无变化。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况。
其他支出（类）63.61万元，占100.0%。
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）其他政府性基金安排的支出63.61万元，主要用于办公用房租金支出。
（八）关于中国人民政治协商会议浙江省遂昌县委员会2025年国有资本经营预算支出情况说明
中国人民政治协商会议浙江省遂昌县委员会2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年执行数持平。主要是本单位两年均无国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于中国人民政治协商会议浙江省遂昌县委员会2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
中国人民政治协商会议浙江省遂昌县委员会2025年“三公”经费预算数为6.83万元，与上年预算数持平，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。
2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算6.83万元，与上年预算数持平。主要用于接待省、市政协及兄弟县市区来遂进行调研、考察等支出。持平的主要原因是尽量控制公务接待成本，公务接待费用没有增加。
3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2025年中国人民政治协商会议浙江省遂昌县委员会的机关运行经费财政拨款预算29.64万元，比上年预算减少3.38万元，下降10.2%，主要是控制机关运行经费支出。
2.政府采购情况。
2025年中国人民政治协商会议浙江省遂昌县委员会政府采购预算总额31.6万元，其中：政府采购货物预算5.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算26.2万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2024年12月31日，中国人民政治协商会议浙江省遂昌县委员会所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.预算绩效情况说明。
2025年中国人民政治协商会议浙江省遂昌县委员会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款221.58万元，政府性基金预算拨款63.61万元，一级项目4个。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。
7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11.一般公共服务类（类）政协事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
12.一般公共服务类（类）政协事务（款）政协会议（项）：指反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。
13.一般公共服务类（类）政协事务（款）委员视察（项）：反映政协委员开展各类视察的支出。
14.一般公共服务类（类）政协事务（款）参政议政（项）：反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。
15.一般公共服务类（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政协事务支出。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
19.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
23.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出：反映其他政府性基金的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。
（遂昌县政协）部门预算公开报表（2025年）.pdf