目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2025年遂昌县退役军人事务局部门预算安排情况说明
（一）关于遂昌县退役军人事务局2025年收支预算情况的总体说明
（二）关于遂昌县退役军人事务局2025年收入预算情况说明
（三）关于遂昌县退役军人事务局2025年支出预算情况说明
（四）关于遂昌县退役军人事务局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于遂昌县退役军人事务局2025年一般公共预算拨款情况说明
（六）关于遂昌县退役军人事务局2025年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于遂昌县退役军人事务局2025年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于遂昌县退役军人事务局2025年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于遂昌县退役军人事务局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2025年遂昌县退役军人事务局部门预算表
（一）2025年部门收支预算总表
（二）2025年部门收入预算总表
（三）2025年部门支出预算总表
（四）2025年部门财政拨款收支预算总表
（五）2025年部门一般公共预算支出表
（六）2025年部门一般公共预算基本支出表
（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2025年部门政府性基金预算支出表
（九）2025年部门国有资本经营预算支出表
（十）2025年部门项目支出预算表
（十一）2025年部门项目支出绩效表
一、部门概况
（一）主要职能
机构职能主要是加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，遂昌县退役军人事务局部门预算包括：局本级预算、局属县退役军人服务中心预算（非独立核算单位）。
二、2025年遂昌县退役军人事务局部门预算安排情况说明
（一）关于遂昌县退役军人事务局2025年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，遂昌县退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。遂昌县退役军人事务局2025年收支总预算3558.66万元。
（二）关于遂昌县退役军人事务局2025年收入预算情况说明
遂昌县退役军人事务局2025年收入预算3558.66万元，比上年执行数增加406.40万元，增长12.9%，主要是要是优抚对象定期补助调标及义务兵家庭优待金增长，争取省退役军人事务厅烈士纪念展城馆专项资金，支出增加。
其中：一般公共预算拨款收入3558.66万元（上年结转0.00万元），占100.0%。
（三）关于遂昌县退役军人事务局2025年支出预算情况说明
遂昌县退役军人事务局2025年支出预算3558.66万元，比上年执行数增加406.40万元，增长12.9%，主要是要是优抚对象定期补助调标及义务兵家庭优待金增长，争取省退役军人事务厅烈士纪念展城馆专项资金，支出增加。
1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出3432.83万元、卫生健康支出103.01万元、住房保障支出22.82万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出233.30万元，占6.6%；日常公用支出35.87万元，占1.0%；项目支出3289.49万元，占92.4%。
年终结转结余0.00万元。
（四）关于遂昌县退役军人事务局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
遂昌县退役军人事务局2025年财政拨款收支总预算3558.66万元。收入包括：一般公共预算3558.66万元；支出包括：社会保障和就业支出3432.83万元、卫生健康支出103.01万元、住房保障支出22.82万元。
（五）（五）关于遂昌县退役军人事务局2025年一般公共预算拨款情况说明
1.一般公共预算拨款规模变化情况。
遂昌县退役军人事务局2025年支出预算3558.66万元，比上年执行数增加406.40万元，增长12.9%，主要是要是优抚对象定期补助调标及义务兵家庭优待金增长，争取省退役军人事务厅烈士纪念展城馆专项资金，支出增加。
2.一般公共预算拨款结构情况。
社会保障和就业支出3432.83万元，占96.5%；卫生健康支出103.01万元，占2.9%；住房保障支出22.82万元，占0.6%。
3.一般公共预算拨款具体使用情况。
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）18.19万元，主要用于本单位行政事业人员缴纳基本养老保险支出。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）9.09万元，主要用于本单位行政事业人员缴纳职业年金支出。
（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）支出700万元，主要用于义务兵家庭优待金以及其他优待方面的支出。
（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）1620万元，主要用于发放重点优抚对象抚恤生活补助及重点优抚对象物价补贴、开展优抚对象短期疗养等支出。
（5）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）支出283.46万元，主要用于退役士兵自主就业一次性经济补助和政府安排工作转业士官待安置期生活补助支出。
（6）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）支出58.5万元，主要用于军队移交政府的离退休人员经费。
（7）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）支出27.55万元，主要用于退役士兵管理教育培训方面的支出。
（8）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）支出17.04万元，主要用于军队转业干部行政经费支出。
（9）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）支出200.99万元，主要用于单位在职人员的工资、奖金、津贴补贴和公用经费等支出。
（10）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）支出84.32万元，主要用于双拥慰问、双拥共建活动的支出。
（11）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）支出413万元，主要用于退役军人事务管理工作经费和烈士纪念馆建设支出，退役军人服务保障体系建设等方面的支出。
（12）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出0.68万元，主要用于本单位人员工伤保险、失业保险支出。
（13）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出10万元，主要用于本单位行政事业人员公务员医疗补助缴费支出。
（14）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）7.39万元，主要用于本单位行政事业人员基本医疗保险缴费支出。
（15）卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）支出85.62万元，主要用于优抚对象医疗补助支出。
（16）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出22.82万元，主要用于本单位行政事业人员住房公积金支出。
（六）关于遂昌县退役军人事务局2025年一般公共预算基本支出情况说明
遂昌县退役军人事务局2025年一般公共预算基本支出269.17万元，其中：
人员支出233.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；
日常公用支出35.87万元，主要包括：其他工资福利支出、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）关于遂昌县退役军人事务局2025年政府性基金预算支出情况说明
遂昌县退役军人事务局2025年没有使用政府性基金预算，与上执行数年持平。主要是本单位两年均无政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）关于遂昌县退役军人事务局2025年国有资本经营预算支出情况说明
遂昌县退役军人事务局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上执行数年持平。主要是本单位两年均无国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于遂昌县退役军人事务局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
遂昌县退役军人事务局2025年“三公”经费预算数为1.16万元，与上年预算数持平，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。
2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算1.16万元，与上年预算数持平。主要用于本单位接待上级部门及其他县（市、区）相关部门等单位来我县调研、指导、交流工作等公务活动接待支出，持平的主要原因是落实厉行节约原则、严格控制公务接待费的支出。
3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出0万元，与上年预算数持平，主要是本单位无公务用车。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2025年遂昌县退役军人事务局机关运行经费财政拨款预算8.55万元，比上年预算减少了2.1万元，减少19.7%，主要是坚持过紧日子的要求，减少机关运行经费。
2.2.政府采购情况。
2025年遂昌县退役军人事务局各单位政府采购预算总额5.21万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算5.21万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2024年12月31日，遂昌县退役军人事务局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2025年部门预算安排购置车辆0辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2025年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4.预算绩效情况说明。
2025年遂昌县退役军人事务局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款3289.49万元，一级项目4个。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。
15.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映用于义务兵优待方面的支出。
16.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。
17.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。
18.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。
19.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）：反映退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。
20.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：反映军队转业干部（含选择逐月领取退役金的军士）教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。
21.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
22.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：反映开展拥军优属活动的支出。
23.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。
24.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
27.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）:反映按规定补助优抚对象的医疗经费。
28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
遂昌县退役军人事务局2025年部门预算.pdf