目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2025年遂昌县公安局部门预算安排情况说明
（一）关于遂昌县公安局2025年收支预算情况的总体说明
（二）关于遂昌县公安局2025年收入预算情况说明
（三）关于遂昌县公安局2025年支出预算情况说明
（四）关于遂昌县公安局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于遂昌县公安局2025年一般公共预算拨款情况说明
（六）关于遂昌县公安局2025年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于遂昌县公安局2025年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于遂昌县公安局2025年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于遂昌县公安局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2025年遂昌县公安局部门预算表
（一）2025年部门收支预算总表
（二）2025年部门收入预算总表
（三）2025年部门支出预算总表
（四）2025年部门财政拨款收支预算总表
（五）2025年部门一般公共预算支出表
（六）2025年部门一般公共预算基本支出表
（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2025年部门政府性基金预算支出表
（九）2025年部门国有资本经营预算支出表
（十）2025年部门项目支出预算表
（十一）2025年部门项目支出绩效表
一、部门概况
（一）主要职能
1.预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；维护国（边）境地区的治安秩序；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络的安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。
2.道路交通安全管理，定期掌握分析道路交通安全动态，制定对策。道路巡逻，及时发现和查处各类交通违法行为。纠正交通违章，道路交通安全宣传，预防道路交通安全事故的发生。交通事故的现场勘查和处理；交通事故逃逸案件的侦破工作。做好机动车（两轮摩托车、三轮摩托车、低速载货汽车、三轮汽车）的注册登记和驾驶员管理工作。交通特殊勤务和交通警卫。维护重大节日、集会、游行、示威和体育活动的交通秩序，保证首长、外宾车辆行驶安全与畅通。制止、协助破获在道路上的犯罪活动，堵截在逃犯罪分子。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，遂昌县公安局部门预算包括：局本级预算、局属交通警察大队单位预算。
二、2025年遂昌县公安局部门预算安排情况说明
（一）关于遂昌县公安局2025年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，遂昌县公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、上年结转结余；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。遂昌县公安局2025年收支总预算17542.84万元。
（二）关于遂昌县公安局2025年收入预算情况说明
遂昌县公安局2025年收入预算17542.84万元，比上年执行数减少230.65万元，下降1.3%，主要是24年公安局本级基础设施建设项目金额较多，25年基础设施建设新增项目较少。
其中：一般公共预算拨款收入17350.70万元（上年结转205.45万元），占98.9%；政府性基金收入192.14万元（上年结转0.00万元），占1.1%。
（三）关于遂昌县公安局2025年支出预算情况说明
遂昌县公安局2025年支出预算17542.84万元，比上年执行数减少230.65万元，下降1.3%，主要是24年公安局本级基础设施建设项目金额较多，25年基础设施建设新增项目较少。
1.按支出功能分类，包括公共安全支出14366.77万元、社会保障和就业支出1350.41万元、卫生健康支出862.52万元、住房保障支出771.00万元、其他支出192.14万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出12088.10万元，占68.9%；日常公用支出2311.43万元，占13.2%；项目支出3143.31万元，占17.9%。
年终结转结余0.00万元。
（四）关于遂昌县公安局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
遂昌县公安局2025年财政拨款收支总预算17542.84万元。收入包括：一般公共预算17350.70万元、政府性基金192.14万元；支出包括：公共安全支出14366.77万元、社会保障和就业支出1350.41万元、卫生健康支出862.52万元、住房保障支出771.00万元、其他支出192.14万元。
（五）关于遂昌县公安局2025年一般公共预算拨款情况说明
1.一般公共预算拨款规模变化情况。
遂昌县公安局2025年一般公共预算拨款17350.70万元，比上年执行数减少341.99万元，下降1.9%，主要是4年公安局本级基础设施建设项目金额较多，25年基础设施建设新增项目较少。
2.一般公共预算拨款结构情况。
公共安全支出（类）14366.77万元，占82.8%；社会保障和就业支出（类）1350.41万元，占7.8%；卫生健康支出（类）862.52万元，占5.0%；住房保障支出（类）771.00万元，占4.4%。
3.一般公共预算拨款具体使用情况。
（1）公共安全（类）武装警察部队（款）武装警察部队（项）101.34万元，主要用于武警中队日常公用经费、医疗保障、基础设施维护等支出。
（2）公共安全（类）公安（款）行政运行（项）11415.59万元，主要用于人员工资福利、日常公用经费支出。
（3）公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）605.45万元，主要用于流动人口管理、办案业务费、公安业务装备和相关设施建设经费支出。
（4）公共安全（类）公安（款）执法办案（项）500万元，主要用于禁毒管理、扫黑除恶工作经费、交通安全管理等执法执勤和办案业务支出。
（5）公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）1744.38万元，主要用于警犬驯养经费、监所管理费、民警训练伙食补贴、交通安全管理装备设施建设费等支出。
（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）796.54万元，主要用于缴纳基本养老保险缴费（单位部分）支出。
（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）398.27万元，主要用于缴纳职业年金缴费（单位部分）支出。
（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）135.69万元，主要用于退休人员公用经费、离休人员工资福利和退休人员慰问费等支出。
（9）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）19.91万元，主要用于缴纳工伤和失业保险缴费支出。
（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）538.93万元，主要用于公务员医疗补助缴费等支出。
（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）323.59万元，主要用于职工基本医疗保险缴费等支出（单位部分）。
（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）771万元，主要用于缴纳住房公积金（单位部分）支出。
（六）关于遂昌县公安局2025年一般公共预算基本支出情况说明
遂昌县公安局2025年一般公共预算基本支出14399.52万元，其中：
人员支出12088.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助；
日常公用支出2311.43万元，主要包括：津贴补贴、其他工资福利支出、办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
（七）关于遂昌县公安局2025年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算拨款规模变化情况。
遂昌县公安局2025年政府性基金预算拨款192.14万元，比上年执行数增加111.33万元，增长137.8%，主要是交警增加城镇中队办公用房租金项目，公安局增加遂昌县公安特殊保障设施项目。
2.政府性基金预算拨款结构情况。
其他支出（类）192.14万元，占100.0%。
3.政府性基金预算拨款具体使用情况。
（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）192.14万元，主要用于遂昌县公安局内交警城镇中队办公用房租金项目和遂昌县公安特殊保障设施项目。
（八）关于遂昌县公安局2025年国有资本经营预算支出情况说明
遂昌县公安局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年执行数持平，主要是本单位两年均无国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于遂昌县公安局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
遂昌县公安局2025年“三公”经费预算数为198.37万元，与上年预算数持平，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平，持平的主要原因是未安排出国计划。
2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算18.56万元，与上年预算数持平。主要用于接待上级及邻近县市来遂昌县公安局进行调研、考察和办案等支出等支出。持平的主要原因是接待人员人数无较大变化。
3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算179.81万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出179.81万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平，主要原因是车辆运行情况较上年较为一致。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2025年遂昌县公安局本级、遂昌县公安局交警大队等2家行政单位财政拨款预算1119.95万元，比上年预算减少30.3万元，减少2.6%，主要原因是运行经费精减节约要求。
2.政府采购情况。
2025年遂昌县公安局各单位政府采购预算总额132.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算132.00万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2024年12月31日，遂昌县公安局所属各预算单位共有车辆86辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车65辆、特种专业技术用车21辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2025年单位预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.预算绩效情况说明。
2025年遂昌县公安局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款2951.18万元，政府性基金预算拨款192.14万元，一级项目7个。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。
7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
13.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
14.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。
15.公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
19.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：主要除上述项目以外用于其他用于社会保障和就业方面的支出。
20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：主要用于反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要反映行政事业按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
23.公共安全支出（类）武装警察部队（款）武装警察部队（项）：主要用于反应武装警察部队的支出。
24.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。
306002遂昌县公安局交通警察大队2025年单位预算公开.pdf