目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2026年遂昌县医疗保障局部门预算安排情况说明

（一）关于遂昌县医疗保障局2026年收支预算情况的总体说明

（二）关于遂昌县医疗保障局2026年收入预算情况说明

（三）关于遂昌县医疗保障局2026年支出预算情况说明

（四）关于遂昌县医疗保障局2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于遂昌县医疗保障局2026年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于遂昌县医疗保障局2026年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于遂昌县医疗保障局2026年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于遂昌县医疗保障局2026年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于遂昌县医疗保障局2026年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2026年遂昌县医疗保障局部门预算表

（一）2026年部门收支预算总表

（二）2026年部门收入预算总表

（三）2026年部门支出预算总表

（四）2026年部门财政拨款收支预算总表

（五）2026年部门一般公共预算支出表

（六）2026年部门一般公共预算基本支出表

（七）2026年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2026年部门政府性基金预算支出表

（九）2026年部门国有资本经营预算支出表

（十）2026年部门项目支出预算表

（十一）2026年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

1、贯彻执行国家、省、市有关医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规和方针政策。

2、组织实施本县基本医疗保险、生育保险、医疗救助筹资和待遇政策，完善动态调整，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施全市统一的医疗保障制度和长期护理保险制度。

3、组织实施本县医疗保障基金监督管理，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革，承担本县医疗保障基金监督管理相关工作。

4、制定本县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，完善医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

5、组织实施国家、省、市确定的药品、医疗耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录、支付标准和收费标准。建立相应价格信息监测和信息发布制度。

6、监督和指导全县药品、医用耗材的招标采购、配送和结算管理，参与组织公立医疗机构开展药品采购二次议价工作。做好药品、医用耗材招标采购平台运行的监督等工作。

7、负责本县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，落实和完善异地就医管理和费用结算政策。健全医疗保障关系转移接续制度。

8、完成县委、县政府交办的其他任务。

9、职能转变。深化医疗保障领域“最多跑一次”改革，完善统一的全民医疗保险制度和大病保险制度；推进“智慧医保”建设，完善覆盖全面、城乡统筹的多层次医疗保障体系；推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，加强医保与分级诊疗、价格、控费、签约服务等政策衔接，发挥医保杠杆作用，推动建立市场主导的社会医药价格形成机制；提高医疗保障水平，保障人民群众就医需求；进一步提升医保资金使用绩效，确保实现医保基金可负担、能持续。

10、与县卫生健康局的有关职责分工。县医疗保障局、县卫生健康局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进“三医联动”改革和县域医疗卫生服务共同体建设，加快推进医保与医疗、医药数据互联互通，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，遂昌县医疗保障局部门预算包括：局本级预算。本单位内设：办公室（价格和招采办）、综合业务科。

二、2026年遂昌县医疗保障局部门预算安排情况说明

（一）关于遂昌县医疗保障局2026年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，遂昌县医疗保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。遂昌县医疗保障局2026年收支总预算1975.36万元。

（二）关于遂昌县医疗保障局2026年收入预算情况说明

遂昌县医疗保障局2026年收入预算1975.36万元，比上年执行数减少271.61万元，下降12.1%，主要是厉行节约过紧日子，压减2026年项目预算。

其中：一般公共预算拨款收入1975.36万元，占100.0%。

（三）关于遂昌县医疗保障局2026年支出预算情况说明

遂昌县医疗保障局2026年支出预算1975.36万元，比上年执行数减少271.61万元，下降12.1%，主要是厉行节约过紧日子，压减2026年项目预算。

1.按支出功能分类，包括科学技术支出33.00万元、社会保障和就业支出84.56万元、卫生健康支出1800.08万元、住房保障支出57.72万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出631.20万元，占32.0%；日常公用支出98.39万元，占5.0%；项目支出1245.77万元，占63.0%。

结转下年0.00万元。

（四）关于遂昌县医疗保障局2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

遂昌县医疗保障局2026年财政拨款收支总预算1975.36万元。收入包括：一般公共预算1975.36万元；支出包括：科学技术支出33万元、社会保障和就业支出84.56万元、卫生健康支出1800.08万元、住房保障支出57.72万元。

（五）关于遂昌县医疗保障局2026年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

遂昌县医疗保障局2026年一般公共预算当年拨款1975.36万元，比上年执行数减少271.61万元，下降12.1%，主要是厉行节约过紧日子，压减2026年项目预算。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术支出（类）33.00万元，占1.7%；社会保障和就业支出（类）84.56万元，占4.3%；卫生健康支出（类）1800.08万元，占91.1%；住房保障支出（类）57.72万元，占2.9%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）33.00万元，主要用于智慧医保系统云资源项目。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）52.86万元，主要用于缴纳本单位行政事业人员基本养老保险。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）26.43万元，主要用于缴纳本单位行政事业人员职业年金。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）3.66万元，主要用于本单位退休人员慰问费和活动经费。

（5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1.61万元，主要用于缴纳本单位行政事业人员失业保险和工伤保险。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）32.93万元，主要用于缴纳本单位人员公务员医疗补助。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）21.47万元，主要用于缴纳本单位行政事业人员职工基本医疗保险。

（8）卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）1105.77万元，主要用于资助特困、低保、低边及残疾等其他困难人员参加“浙丽保”等保险的保费补助支出及其他对个人和家庭的补助费用。

（9）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）532.90万元，主要用于本单位行政人员工资福利支出和日常公用经费支出。

（10）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）31.00万元，主要用于医保经办业务支出。

（11）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）76万元，主要用于基金监管、医疗服务与保障能力提升项目支出。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）57.72万元，主要用于缴纳行政事业人员住房公积金。

（六）关于遂昌县医疗保障局2026年一般公共预算基本支出情况说明

遂昌县医疗保障局2026年一般公共预算基本支出729.59万元，其中：

人员经费631.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

公用经费98.39万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等。

（七）关于遂昌县医疗保障局2026年政府性基金预算支出情况说明

遂昌县医疗保障局2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年执行数持平。主要是本单位两年均无政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于遂昌县医疗保障局2026年国有资本经营预算支出情况说明

遂昌县医疗保障局2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年执行数持平。主要是本单位两年均无国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于遂昌县医疗保障局2026年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

遂昌县医疗保障局2026年“三公”经费预算数为2.30万元，与上年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2026年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。持平的主要原因是部门严格执行预算管理规定，且无实际出国（境）任务。

2.公务接待费：2026年安排公务接待费预算2.30万元，与上年预算数持平。主要用于接待省、市医保部门及其他县（市、区）医保局来遂调研、检查、工作交流等支出。持平的主要原因是部门严格执行预算管理制度，对公务接待费用进行精细化管理和控制。年初制定的接待预算与实际执行情况相符，未出现超支或大幅节余的情况。

3.公务用车购置及运行维护费：2026年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），与上年预算数持平，主要原因是部门严格执行预算管理规定，且无实际购置公务用车安排；公务用车运行维护费支出0万元，与上年预算数持平，主要原因是2026年公务用车购置全县统筹，未安排至部门预算；本单位无在编公务车辆。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2026年遂昌县医疗保障局本级1家行政单位以及遂昌县医疗保障监管中心、遂昌县医疗保障服务中心等2家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算53.70万元，比上年预算增加2.31万元，增长4.5%，主要是医保业务量增长，单位承担的工作任务增多，如开展专项治理行动、参保宣传等，会增加机关运行经费支出。

2.政府采购情况。

2026年遂昌县医疗保障局各单位政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，遂昌县医疗保障局所属各预算单位共有车辆2辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2026年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2026年遂昌县医疗保障局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款1245.77万元，一级项目3个。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位养老方面的支出。

17.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

20.卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于医疗救助方面的支出。

21.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

22.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）：反映医保基金核算、精算、参保登记、权益记录、转移接续等医疗保障经办支出。

23.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

遂昌县医疗保障局部门预算公开报表.pdf