遂昌县人民政府
103遂昌县人民政府办公室2026年部门预算公开报表
目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2026年遂昌县人民政府办公室部门预算安排情况说明
（一）关于遂昌县人民政府办公室2026年收支预算情况的总体说明
（二）关于遂昌县人民政府办公室2026年收入预算情况说明
（三）关于遂昌县人民政府办公室2026年支出预算情况说明
（四）关于遂昌县人民政府办公室2026年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于遂昌县人民政府办公室2026年一般公共预算拨款情况说明
（六）关于遂昌县人民政府办公室2026年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于遂昌县人民政府办公室2026年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于遂昌县人民政府办公室2026年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于遂昌县人民政府办公室2026年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2026年遂昌县人民政府办公室部门预算表
（一）2026年部门收支预算总表
（二）2026年部门收入预算总表
（三）2026年部门支出预算总表
（四）2026年部门财政拨款收支预算总表
（五）2026年部门一般公共预算支出表
（六）2026年部门一般公共预算基本支出表
（七）2026年部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2026年部门政府性基金预算支出表
（九）2026年部门国有资本经营预算支出表
（十）2026年部门项目支出预算表
（十一）2026年部门项目支出绩效表
一、部门概况
（一）主要职能
1.督促检查县政府各部门和乡（镇）人民政府、街道办事处贯彻落实党中央和国务院、省委和省政府、市委和市政府、县委和县政府的有关方针政策和决策部署情况。
2.组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。受理县政府各部门和各乡（镇）人民政府、街道办事处请示县政府的公文，提出审核意见，报县政府领导审批。受县政府委托或交办，组织有关协调工作。
3.负责研究谋划全县改革开放和经济社会发展的新思路新举措。根据县委、县政府的工作重点和县政府领导指示，组织和参与调查研究，及时反映情况，提出建议。负责起草《政府工作报告》、县政府领导重要讲话等文稿。
4.督促检查县政府文件、县政府会议决定事项等的执行情况。负责县政府领导批示的办理、督办工作。
5.协助县政府党组开展全县政府系统自身建设工作，组织开展全县政府系统绩效管理工作。
6.负责县政府会议的组织和服务保障工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。
7.负责县政府重大活动的组织和县政府领导的重要内外事活动安排。
8.负责全国、省、市、县人大和政协交办的人大代表建议和政协委员提案的组织办理和督促检查工作。负责处理人民群众来信来访中的有关问题。
9.负责组织协调、指导推进、监督检查全县政务公开工作。
10.贯彻执行金融工作法律、法规，拟订并组织实施全县金融产业发展规划。研究全县金融发展的重大问题，为县委、县政府提供决策参考。配合国家金融监管部门及其派出机构做好货币政策落实及金融监管工作。
11.负责县政府值班工作。
12.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，遂昌县人民政府办公室预算包括：遂昌县人民政府办公室、遂昌县机关事务保障中心预算、中心下属遂昌县公务用车服务中心预算。
二、2026年遂昌县人民政府办公室部门预算安排情况说明
（一）关于遂昌县人民政府办公室2026年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，遂昌县人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。遂昌县人民政府办公室2026年收支总预算6916.74万元。
（二）关于遂昌县人民政府办公室2026年收入预算情况说明
遂昌县人民政府办公室2026年收入预算6916.74万元，比上年执行数增加44.69万元，增长0.7%，主要是府办综合事务专项、旅游展销经费、物业管理及运行维护费等项目支出增加。
其中：一般公共预算拨款收入6726.75万元（上年结转0.00万元），占97.3%；政府性基金收入189.98万元（上年结转0.00万元），占2.7%。
（三）关于遂昌县人民政府办公室2026年支出预算情况说明
遂昌县人民政府办公室2026年支出预算6916.74万元，比上年执行数增加44.69万元，增长0.7%，主要是府办综合事务专项、旅游展销经费、物业管理及运行维护费等项目支出增加。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出5947.28万元、文化旅游体育与传媒支出150.00万元、社会保障和就业支出293.28万元、卫生健康支出167.48万元、住房保障支出168.72万元、其他支出189.98万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出2154.32万元，占31.1%；日常公用支出602.44万元，占8.7%；项目支出4159.98万元，占60.2%。
结转下年0.00万元。
（四）关于遂昌县人民政府办公室2026年财政拨款收支预算情况的总体说明
遂昌县人民政府办公室2026年财政拨款收支总预算6916.74万元。收入包括：一般公共预算6726.75万元、政府性基金189.98万元；支出包括：一般公共服务支出5947.28万元、文化旅游体育与传媒支出150.00万元、社会保障和就业支出293.28万元、卫生健康支出167.48万元、住房保障支出168.72万元、其他支出189.98万元。
（五）（五）关于遂昌县人民政府办公室2026年一般公共预算拨款情况说明
1.一般公共预算拨款规模变化情况。
遂昌县人民政府办公室2026年一般公共预算拨款6726.75万元，比上年执行数增加42.58万元，增长0.6%，主要是府办综合事务专项、旅游展销经费、物业管理及运行维护费等项目支出增加。
2.一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出5947.28万元，占88.4%；文化旅游体育与传媒支出150.00万元，占2.2%；社会保障和就业支出293.28万元，占4.4%；卫生健康支出167.48万元，占2.5%；住房保障支出168.72万元，占2.5%。
3.一般公共预算拨款具体使用情况。
（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）764.23万元，主要用于人民政府办公室工作人员工资福利及日常办公费用支出。
（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）220.00万元，主要用于办公室综合事务、法律顾问费等支出。
（3）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）4737.19万元，主要用于公车服务中心人员工资福利支出及古院办公楼物业劳务外包等相关运行费用支出。
（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）225.85万元，主要用于人民政府办公室事业工作人员工资福利支出及日常办公费用支出。
（5）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）150万元，主要用于拓展本县优质农产品推销及销售渠道，推进农产品溢价，实现农民增收。
（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）138.74万元，主要用于缴纳单位职工的基本养老保险支出。
（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）69.37万元，主要用于缴纳单位职工职业年金的支出。
（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）79.93万元，主要用于离休费、退休人员公用经费及退休慰问支出。
（9）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）5.24万元，主要用于缴纳单位职工失业保险、工伤保险的支出。
（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）111.12万元，主要用于单位职工的公务员医疗补助支出。
（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）56.36万元，主要用于单位职工的基本医疗保险支出。
（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）168.72万元，主要用于单位职工的住房公积金支出。
（六）关于遂昌县人民政府办公室2026年一般公共预算基本支出情况说明
遂昌县人民政府办公室2026年一般公共预算基本支出2756.75万元，其中：
人员支出2154.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助；
日常公用支出602.44万元，主要包括：奖金、其他工资福利支出、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置等。
（七）关于遂昌县人民政府办公室2026年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算拨款规模变化情况。
遂昌县人民政府办公室2026年政府性基金预算拨款189.98万元，比上年执行数增加2.10万元，增长1.1%，主要是办公楼租金的支出增加。
2.政府性基金预算拨款结构情况。
其他支出（类）189.98万元，占100.0%。
3.政府性基金预算拨款具体使用情况。
（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）189.98万元，主要用于办公场所租金。
（八）关于遂昌县人民政府办公室2026年国有资本经营预算支出情况说明
2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年执行数持平。主要是本单位两年均无国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于遂昌县人民政府办公室2026年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
遂昌县人民政府办公室2026年“三公”经费预算数为316.15万元，与上年预算数持平，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2026年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。主要是本单位两年年初均无因公出国计划安排，临时性因公出国需经审批后再安排预算。
2.公务接待费：2026年安排公务接待费预算62.31万元，与上年预算数持平。主要用于接待上级及兄弟县（市）来遂进行考察调研及公务活动等接待支出。持平的主要原因是按控制数编制。
3.公务用车购置及运行维护费：2026年安排公务用车购置及运行维护费预算253.84万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），与上年预算数持平，主要是本单位两年均无公车购置计划；公务用车运行维护费支出253.84万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平，主要原因是按控制数编制。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2026年遂昌县人民政府办公室本级机关运行经费财政拨款预算86.57万元，比上年预算数增加7.22万元，增长9.1%，主要是公用经费定额、差旅费支出增加。
2.2.政府采购情况。
2026年遂昌县人民政府办公室各单位政府采购预算总额1734.90万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1734.90万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2025年12月31日，遂昌县人民政府办公室共有车辆77辆，其中，机要通信用车及应急保障用车75辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、业务用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2026年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.预算绩效情况说明。
2026年遂昌县人民政府办公室其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款3970.00万元，政府性基金预算拨款189.98万元，一级项目3个。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。
5.委托业务费安排情况
2026年遂昌县人民政府办公室委托业务费财政拨款当年预算总额0.00万元。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。
7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11.委托业务费：指的是因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位包括实行公务员管理的事业单位，未单独设置顶级科目的其他项目支出。
14.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
15.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
16.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外旅游机构宣传费、境外宣传促销费、境内宣传促销费、海外记者及旅行商接待费、旅游宣传品制作费及设备购置费等。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位养老方面的支出。
20.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
24.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。